岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
第一部分
2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
认真贯彻落实国家和省、市关于禁毒工作的方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施。分解年度禁毒工作任务指标，督促落实禁毒工作责任制，对于乡（街）、村（社区）、禁毒委成员单位责任执行情况进行检查考核。组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和开展工作。组织、指导全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作。承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳楼区禁毒委员会办公室是区政府内设股室，核定全额拨款事业编制5名，其中主任1名（由区政府办副主任兼任），2019年更名为岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算198.64万元，其中，一般公共预算拨款198.64万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少361.05万元，主要是因为项目支出。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算198.64万元，其中，一般公共服务支出187.27万元，社会保障和就业支出5.67万元，卫生健康支出1.65万元，住房保障支出4.05万元。支出较去年减少361.05万元，其中基本支出减少3.05万元，项目支出减少358.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为厉行节约，项目支出减少主要是因为减少了工程项目。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算198.64万元，其中，一般公共服务支出187.27万元，占94.28%；社会保障和就业支出5.67万元，占2.85%；卫生健康支出1.65万元，占0.83%；住房保障支出4.05万元，占2.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为55.14万元，其中：人员经费47.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。商品和服务支出7.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为143.50万元，其中：业务工作经费支出143.50万元，全区禁毒宣传教育、6.26国际禁毒日宣传、打击奖励等方面。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0.40万元，降低28.57%，主要原因是节约财政三公经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算0.20万元，拟召开1次会议，人数10人，内容为全区禁毒会议；培训费预算0.20万元，拟开展1次培训，人数10人，内容为禁毒专干培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额104.29万元，其中工程类2.00万元，货物类33.49万元，服务类68.80万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计3.81万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计3.59万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0.22万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为198.64万元，其中，基本支出55.14万元，项目支出143.50万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23。纳入2022年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为143.50万元，其中，业务工作经费143.50万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分
单位预算公开表格
