岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化管理中心
2021年部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作。
（二）负责“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”的管理。
（三）会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”与各部门间信息互通共享。
（四）会同有关部门推进公共服务事项网上办理，深化“一窗式”服务模式。
（五）负责建立、完善考核机制，对街道（乡）、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。
（六）组织领导全区网格化管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导街道（乡）、社区（村）抓好网格员曰常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。
（七）牵头组织街道（乡）和协调相关区直部门对网格员开展业务培训和思想教育。
（八）负责本单位的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心内设机构包括：综合办公室、网格管理股、政务服务股、信息调度室，共计4个股室
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心本级
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为295.61万元。与上年相比，减少0.21万元，减少0.07%，主要是因为力行节约相关经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计295.61万元，其中：财政拨款收入295.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计295.61万元，其中：基本支出295.61万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为295.61万元，与上年相比，减少0.21万元,减少0.07%，主要是因为力行节约，减少支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出295.61万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少0.21万元，减少0.07%，主要是因为人员变动，减少支出.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出295.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.12万元，占96.11%；社会保障和就业支出4.23万元，占1.43%；卫生健康支出3.09万元，占1.05%；住房保障支出4.18万元，占1.41%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为273.60万元，支出决算数为295.61万元，完成年初预算的108.04%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为67.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为191万元，支出决算为284.12万元，完成年初预算的148.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员加班增多，相关经费支出增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.58万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的64.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约相关经费。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了事业运行支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4.94万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约相关经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出295.61万元，其中：人员经费88.39万元，占基本支出的29.90%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。公用经费207.23万元，占基本支出的70.10%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.05万元，完成预算的51.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.05万元，完成预算的51.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.77万元，下降46.34%，下降的主要原因是厉行节约相关经费。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.05万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容
2、公务接待费支出决算为2.05万元，全年共接待来访团组22个、来宾213人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，无支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费9.99万元，用于开展网格员培训培训，人数1000人，内容为社区网格化管理负责网格员对社区管理技能培训和相关制度学习；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额150.83万元，其中：政府采购货物支出18.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出132.76万元。授予中小企业合同金额150.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为100分。全年预算数为273.6万万元，执行数为295.61万元，完成预算的108.00%。岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心整体绩效自评综述：我中心负责贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进“三合一”工作，全力推进“党建+网格化微治理”工作，成立绩效考评领导小组，对社区（村）开展绩效考评。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
