2020年度
岳阳楼区金融办部门决算
目录
第一部分岳阳楼区金融办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳楼区人民政府金融工作办公室概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关规范性文件草案；组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
（二）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，负责推动全区金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全区金融市场体系建设。
（三）负责联系驻区金融管理部门、各类金融机构；协助驻区金融管理部门依法对我区金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。
（四）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序，防范化解处置各类金融风险，维护金融稳定。
（五）会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。
（六）组织推进全区全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全区上市后备资源培育工作。
（七）负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
（八）负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。
（九）指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定，我办内设股室5个，综合办公室；银行股；证券保险和资本市场股；金融稳定股；金融监管股共5个股室；共有人数20人，其中：在编在职17人，借调3人。
二级机构1个（岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心）未独立核算。
（二）决算单位构成。岳阳楼区金融办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区金融办单位本级及二级机构1个（岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心）。
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为473.40万元。与2019年相比，增加102.61万元，增长21.6%，主要原因一是人员增加，二是支付2020年度司法鉴定审计费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计473.40万元，其中：财政拨款收入473.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计473.40万元，其中：基本支出293.72万元，占62%；项目支出179.68万元，占38 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为473.40万元，与2019年相比，增加102.61万元,增长21.6 %，主要原因一是人员增加，二是支付司法鉴定审计费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出473.40万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增102.61万元，增长21.60%，主要原因一是人员增加，二是支付2020年度的司法鉴定审计费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出473.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出473.40万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为389.48万元，支出决算数为473.40万元，完成年初预算的121.5%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为389.48万元，支出决算为473.40万元，完成年初预算的121.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社会保障、工资福利提标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出473.40万元，其中：人员经费258.09万元，占基本支出的54.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费215.32万元，占基本支出的45.48 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4.73万元，完成预算的47.30%,其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是无这项开支。与上年持平，主要原因是无这项开支。
公务接待费支出预算10万元，支出决算为4.73万元，完成预算的47.30 %，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，严格控制经费支出所至。与上年相比增加0.92万元，增加16.30%,的主要原因是增加疫情期间值班工作用餐费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数与年初预算数为零。主要原因是单位无公务用车。与上年持平，主要原因是单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.73 万元，占47.30%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.73万元，全年共接待1185人次，主要是信访维稳联合办案、两会期、节假日、在火车站、高铁站值勤加班和平时信访维稳加班工作等发生的用餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金财政拨款收入与支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出215.32万元，比年初预算数减少7.86万元，减少3.5 %。主要原因是：落实上级的文件精神，厉行节约费用，减少办公公用经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用于人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，见第五部分附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
岳阳楼区金融办决算公开表.xlsx
岳阳楼区金融办2020年绩效自评.doc