中共岳阳市岳阳楼区信访局
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责处理区内外人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区委、区政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议；指挥、调度、协调和督查督办相关信访事项。
2、承办、督办区委、区政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；行使信访事项交办权、查办权、督办权、协调处理权和对干部使用、奖惩的建议权。
3、协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、到市到区上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
4、办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
5、指导全区信访业务工作，总结推广各乡（街道）、区直各部门信访工作的经验；提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6、了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门自身建设。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门2023年人员编制情况为：行政编制7个，事业编制10个，共核定编制17个。信访局部门内设机构包括：办公室、协调督查室、接访室。一个二级机构：人民来访接待中心。
（三）预算单位构成
本部门下属人民来访接待中心，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和人民来访接待中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算303.98万元，其中，一般公共预算拨款303.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少8.62万元，主要是因为信访维稳特护期减少。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算303.98万元，其中，一般公共服务259.64万元，社会保障和就业支出29.41万元，卫生健康支出0.88万元，住房保障支出14.05万元。支出较去年减少8.62万元，其中基本支出减少1.12万元，项目支出减少7.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资增加，项目支出减少主要是因为信访维稳特护期减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算303.98万元，其中，一般公共服务支出259.64万元，占85.41%；社会保障和就业支出29.41万元，占9.67%，卫生健康支出0.88万元，占0.3%，住房保障支出14.05万元，占4.62%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为225.48万元，其中：人员经费225.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。商品和服务支出25.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为78.50万元，其中：业务工作经费支出72.5万元，主要用于信访维稳业务等方面。编外用工人员经费5.00万元，主要用于临聘人员开支。抚恤金1.00万元，主要用于退休人员血吸虫伤残补助。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.20万元。比上一年增加25.20万元，上年数为0.00万元，无法计算百分比。主要原因是人员与业务维稳特护期增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年增加2.50万元，上年数为0.00万元，无法计算百分比。主要原因是接待其他省区市信访业务调研费用。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额83.98万元，其中工程类10万元，货物类21.33万元，服务类52.65万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门固定资产原值合计39.67万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计28.14万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计11.38万元。本部门无形资产原值合计0.15万元。
本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。部门价值50.00万元以上通用设备0台，部门价值100.00万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为303.98万元，其中，基本支出225.48万元，项目支出78.50万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
