2023年度岳阳市岳阳楼区政府采购中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区政府采购中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区政府采购中心部门概况
一、部门职责
（一）负责拟订全区政府采购管理制度，并组织实施。
（二）负责编报政府采购信息统计报表，分析全区政府采购信息。
（三）负责对全区政府采购工作进行监管和投诉处理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区政府采购中心内设机构包括：无内设股室，本部门共有编制人数6人，实有人数4人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区政府采购中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区政府采购中心单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为71.66万元。与上年相比，减少2.87万元，减少3.85%，主要是因为年中人员调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计71.66万元，其中：财政拨款收入70.07万元，占97.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.59万元，占2.22%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计71.66万元，其中：基本支出71.66万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为70.07万元，与上年相比，减少4.46万元,减少5.98%，主要是因为年中人员调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出70.07万元，占本年支出合计的97.78%，与上年相比，财政拨款支出减少4.46万元，减少5.98%，主要是因为年中人员调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出70.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.39万元，占91.89%；社会保障和就业支出3.03万元，占4.33%;卫生健康支出0.85万元，占1.21%;住房保障支出1.80万元，占2.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为77.43万元，支出决算数为70.07万元，完成年初预算的90.49%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为38.60万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的118.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助、事业单位医疗计入了此项。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为22.00万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的85.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政策要求，厉行节约，压缩行政开支。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为3.46万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的80.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位年中人员调整。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为4.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是:单位年中人员调整。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为1.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项部分支出计入了事业运行支出。
6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为0.22万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的27.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位年中人员调整。
8、卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为0.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:决算时将此项支出计入了事业运行支出。
9、卫生健康类支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为2.36万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的36.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位年中人员调整，以及决算时将此项支出部分计入了事业运行支出。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为3.62万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的49.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位年中人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出70.07万元，其中：
人员经费45.95万元，占基本支出的65.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费24.12万元，占基本支出的34.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出24.12万元，比上年决算数减少7.53万元，降低23.79%。主要原因是：年中人员调整。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额28.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.00万元。授予中小企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的28.57%，其中：授予小微企业合同金额8.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.08%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出71.66万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出71.66万元，其中：基本支出71.66万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分90分，评价结果等次为优秀。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。全年预算数为71.66万元，执行数为71.66万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是得益于单位各项职能高效有序地运转与财政绩效监控机制的到位，单位绩效目标完成情况较好；二是单位的工作成绩与当前形势发展的需要仍有一定差距。发现的主要问题及原因：虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在以后的工作中将更加规范各项专项资金的使用程序，搞好专项资金的事前、事中、事后的监督，把各项专项资金用好用实，使各项专项资金达到最好的使用效益；提高业务能力和综合素质，认真学习新政府会计制度，严格把关财务报账程序；二是加强财务管理，严格财务审核。在以后的工作中将更加规范各项专项资金的使用程序，搞好专项资金的事前、事中、事后的监督，把各项专项资金用好用实，使各项专项资金达到最好的使用效益；提高业务能力和综合素质，认真学习新政府会计制度，严格把关财务报账程序。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
