岳阳楼区财政事务中心2024年度部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、岳阳楼区非税收入征收管理局是负责本区非税收入收支、非税收入征收管理政策拟定、非税票据管理的区政府组成部门。
2、贯彻实施有关非税收入征收管理的政策法规，并拟订具体实施办法。
3、负责行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资产(资源)收益等政府非税收入的征收管理，委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。
4、负责行政事业性收费、政府性基金等政府非税收入的立项审批，并会同区物价部门核定和调整收费标准。
5、负责核定区直行政事业单位非税收入年度征收目标，向区财政局编报区本级非税收入年度预决算。
6、协助区财政局编制区本级政府综合财政预算和执收单位的部门预算。
7、负责对区本级政府非税收入实行统筹调剂。
8、负责政府非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销、稽查等日常管理工作。
9、负责指导全区非税收入管理工作。
（二）机构设置
岳阳市岳阳楼区财政事务中心单位内设机构包括：征管核算股、票据管理股、票据稽查股。本单位编制人数7人，在职人数4人。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算138.10万元，其中，一般公共预算拨款138.10万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加19.66万元，主要是因为市级单位下沉，票据用量增加。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算138.10万元，其中，一般公共服务112.68万元，社会保障和就业支出科目13.65万元，卫生健康支出科目4.01万元，住房保障支出科目7.76万元。支出较去年增加28.71万元，其中基本支出增加28.71万元，项目支出与上年持平。其中基本支出较上年增加主要是因为其他非税票据电子化改革相关费用增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算138.10万元，其中，一般公共服务支出112.68万元，占81.6%；社会保障和就业支出科目支出13.65万元，占9.9%；卫生健康支出科目支出4.01万元，占2.9%；住房保障支出科目支出7.76万元，占5.6%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为113.1万元，其中：人员经费100.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出12.6万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为25.00万元，其中：业务工作经费支出25.00万元，主要用于票据工作等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.6万元，比上一年增加3.6万元，增加40%。主要原因是其他非税票据电子化改革相关费用增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年持平。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额8.55万元，其中工程类0万元，货物类4.25万元，服务类4.3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门固定资产原值合计0万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计0万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0万元。本部门无形资产原值合计0万元。
本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为138.10万元，其中，基本支出113.1万元，项目支出25.00万元，2024年度本部门无重点绩效项目。详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
