岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心2024年度单位预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

第一部分  2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作。

2、负责“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”的管理。

3、会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”与各部门间信息互通共享。

4、会同有关部门推进公共服务事项网上办理，深化“一窗式”服务模式。

5、负责建立、完善考核机制，对街道（乡）、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。

6、组织领导全区网格化管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导街道（乡）、社区（村）抓好网格员日常管理，对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。

7、牵头组织街道（乡）和协调相关区直部门对网格员开展业务培训和思想教育。

8、负责本单位的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心内设机构包括：本部门共有编制人数12人，年末在职人数10人。单位内设部门：综合办公室、网格管理股、政务服务股、信息调度室，共计4个股室。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2024年单位预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算277.30万元，其中，一般公共预算拨款277.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加了13.23万元，主要是因为工资结构有所调整，相应业务经费有所增加。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算277.30万元，一般公共服务支出245.27万元，社会保障和就业支出15.45万元，卫生健康支出5.74万元，住房保障支出10.84万元 。支出较去年增加13.23万元，其中基本支出增加3.23万元，项目支出增加10万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资福利调整，项目支出增加主要是因为相应业务经费有所增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算277.30万元，其中，一般公共服务支出245.27万元，占88.45%；社会保障和就业支出科目支出15.45万元，占5.57%；卫生健康支出5.74万元，占2.07%；住房保障支出10.84万元，占3.91%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为156.30万元，其中：人员经费136.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出19.80万元，主要包括：办公费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为121.00万元，其中：编外用工人员经费支出5.00万元，主要用于保障日常工作运行等方面。业务工作经费合计支出35.00万元，其中：15.00万元主要用于保障社区（村）综合绩效考评工作中电话回访抽查、街道（乡）自评部门考评、调度季度及年度考评联审、考评办公用品采购、考评资料打印存档等内容；其中：20.00万元主要保障智慧社区建设工作中关于加速推进牵头组织人员赴外地学习先进经验、督促指导推动智慧社区加速建设、统筹召开相关工作调度会、拍摄智慧社区建设宣传视频、推广智慧社区建设、制订各类方案、制度、业务、会务资料，采购相关物资等内容。运行维护经费合计支出81.00万元，其中：36.00万元主要用于保障湖南科创公司驻岳阳楼区现场服务、对岳阳楼区社会治理和服务创新工作平台应用系统的数据库做好日常监测运维、系统整体运行维护等内容；其中：45.00万元主要用于保障社区窗口系统机房维护、数字监督系统机房维护、多功能演示大屏系统运维、各类硬件设施及系统软件的运行、各类电视电话会议设备维修更换、系统维护和日常更新保养等内容。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。2024年预算数与上年度一致，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额133.22万元，其中工程类0.00万元，货物类8.82万元，服务类124.40万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位固定资产原值合计28.75万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计18.73万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计10.02万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。

截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为277.30万元，其中，基本支出156.30万元，项目支出121.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目3个，涉及项目支出的金额为121.00万元，其中，编外用工人员经费项目5.00万元，业务工作经费项目35.00万元，运行维护费项目81.00万元；2024年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  单位预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心2024年部门预算公开表.xlsx