岳阳市岳阳楼区人民政府2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1. 协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2. 研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
3. 负责区政府会议的组织工作，协助实施会议决定事项。
4. 根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
5. 办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。
6. 组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
7. 负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
8. 执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。
9. 参与户籍准入审核工作。
10. 负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。
11. 与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作，区政府办公室参与户籍准入审核工作。
（二）机构设置
1. 总值班室。承担区政府值班工作，收集和综合重要政务信息，向区政府领导同志报告；负责上情下达，下情上报，及时妥善处理各级各类电话、传真、电报的接收、登记、报批和传递工作；负责区政府办公室内部安全保卫、报刊信件和文件收发工作；接待来访人员；为区政府办公室工作人员提供后勤服务。
2. 文电室。负责区政府、区政府办公室有关公文起草、核稿和印制工作；负责区政府各部门和各街道（乡）文电收发运转工作；负责全区行政机关公文处理工作的业务指导。
3. 综合室。负责制定区政府办公室内部管理制度，协助区政府办公室领导同志处理机关日常工作；负责区政府办公室有关工作的督促检查；负责上级、同级单位文电收发运转工作；负责文电保密、机要通信和档案、印鉴及介绍信的使用管理工作；负责区政府接待工作；负责区政府办公室公共资产的管理；负责区政府办公室机关财务工作；监督下级单位执行财务、财产管理制度。参与岳阳楼区户籍准入审核工作。
4. 行政室。负责区政府领导的政务服务工作；负责区政府领导同志重要活动的协调和联络工作；负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议以及区政府召开的全区性重要会议的会议组织、会议记录和会议纪要的起草工作。
5. 督查室。负责办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府决策部署的贯彻落实情况，并报告区政府；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和其他重要会议决定事项的督办落实；负责政府系统绩效考核、省市区重点民生实事办理等工作。
6. 政工人事室。负责区政府办公室机关、所属事业单位的党建和人事工作；负责区政府办公室党组会议及其他有关会议的会务组织、会议记录、整理工作；负责区政府办公室及所属事业单位有关人员出国（境）的政审工作；负责离退休人员管理服务工作。
7. 建议提案室。组织开展人大代表建议、政协提案办理工作；负责上级及本级人大、政协来文的办理工作；负责区人大、区政协有关会议、活动联系工作。
8. 禁毒办。贯彻落实国家、省、市关于禁毒工作的一系列方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施；根据省、市责任书的要求，分解年度禁毒工作任务指标，制定签订年度禁毒工作责任书，督促落实禁毒工作责任制，对各街道（乡）、社区（村）禁毒委成员单位责任书执行情况进行检查考核；开展禁毒调查研究，及时分析掌握全区毒情动向和工作进展情况，提出对策和建议；组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和工作开展；组织、指导全区禁吸戒毒工作；指导禁毒基础业务建设，组织开展禁毒理论调查研究，制定禁毒工作规范，组织开展建设禁毒信息系统，指导禁毒系统各种数据统计、分析及吸毒人员登记表、档案等基础业务资料的规范化建设；指导禁毒队伍建设，检查、督促各级禁毒专门机构设置、人员配备及禁毒业务培训工作；负责禁毒专项经费、装备的计划、管理；承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。
（三）部门预算单位构成
所属单位包括：本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门机关本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算854.28万元，其中，一般公共预算拨款854.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加70.06万元，主要是因为人员增加，相关工作经费增加。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算854.28万元，其中，一般公共服务661.72万元，社会保障和就业支出科目130.52万元，卫生健康支出科目29.44万元，住房保障支出科目32.6万元。支出较去年增加70.06万元，其中基本支出减少10.94万元，项目支出增加87元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员变动工作经费调整，项目支出增加主要是因为新增项目业务。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算854.28万元，其中，一般公共服务支出661.72万元，占77%；社会保障和就业支出科目130.52万元，占15%；卫生健康支出科目29.44万元，占3.5%；住房保障支出科目32.6万元，占4.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为640.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为214万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出214万元，主要用于交通整治、一标三实信息采集维护费专项等方面；运行维护经费0万元。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款95.38万元，比2020年减少15.83万元，降低14%。主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数43万元，其中，公务接待费43万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少2万元，降低4.4%，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额151.73万元，其中工程类0万元，货物类146.73万元，服务类5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，资金来源为。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为854.28万元，其中，基本支出640.28万元，项目支出214万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，注意项目支出和整体支出顺序。
重点项目预算的绩效目标：2021年度本单位无重点绩效项目。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
