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2021年岳阳市岳阳楼区政协部门预算

来源：政协办 2021-01-13 11:00

岳阳楼区政协2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，主要履行下列职责：

（1）对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。

（2）密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。

（3）组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

（4）协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。

（5）宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统—大业的实现。

（二）机构设置

根据编办核定，设办公室（加挂区政协信访办公室牌子）和5个专门委员会（提案和委员学习联络委员、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会）。办公室下设岳阳市岳阳楼区政协信息中心，为全额拨款事业单位。

（三）部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算以及办公室二级机构（岳阳楼区政协信息中心）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算825.01万元，其中，一般公共预算拨款825.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加101.8万元，主要是因为项目经费增加等。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算825.01万元，其中，一般公共服务670.61万元，社会保障和就业105.38万元，卫生健康支出23.77万元，住房保障25.25万元。支出较去年增加101.8万元，其中基本支出增加56.6万元，项目增加45万元。其中基本支出增加主要是因为人员增加。项目支出增加主要是因为个别项目经费增加、新增了人员类项目。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算825.01万元，其中一般公共服务支出670.61万元，占比81.29%；社会保障和就业支出105.38万元，占比12.77%；卫生健康支出23.77万元，占比2.89%；住房保障支出25.25万元，占比3.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为499.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为326万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于政协年会、委员工作、委员履职能力提升、“政协云”运行、老干费、专题调研、资料征集编印、参政议政、政协会议等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.88万元，比上年增加0.62万元，增长0.96%。主要原因是商品服务支出增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数13万元，其中，公务接待费13万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。与上年相当。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算130万元，拟召开区政协六届一次全会，人数500人，内容为根据《中国人民政协协商会议章程》的规定，各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。会议是人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能和政协委员履行职责的基本形式。政协各界别人士、党派和界别通过政协会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为促进中心城区发展，构建新岳阳作出贡献；培训费预算10万元，拟开展1次集中培训，人数280人，内容为全区政协委员培训班；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额468.6万元，其中工程类0万元，货物类153.6万元，服务类315万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为825.01万元，其中基本支出499.01，项目支出326万元。重点绩效项目为政协年会，金额为130万元，主要目标为政协各界别人士、党派和界别通过政协会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为促进中心城区发展，构建新岳阳作出贡献。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。