2020年度
岳阳楼区政协部门决算
目录
第一部分岳阳楼区政协单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳楼区政协概况
一、 部门职责
根据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，主要履行下列职责：
（1）对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。
（2）密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。
（3）组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。
（4）协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。
（5）宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统—大业的实现。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定，设办公室（加挂区政协信访办公室牌子）和5个专门委员会。办公室下设岳阳市岳阳楼区政协信息中心，为全额拨款事业单位。
（二）决算单位构成。岳阳楼区政协2020年部门决算汇总公开单位构成包括：政协机关本级以及办公室二级机构（岳阳楼区政协信息中心）
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计946.64万元。与2019年相比，增加230.57万元，增长32.2%，主要是因为是人员增加、项目经费增加。
2020年度支出共计946.64万元。与2019年相比，增加230.57万元，增长32.2%，主要是因为是人员增加、项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计946.64万元，其中：财政拨款收入946.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计946.64万元，其中：基本支出946.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计946.64万元。与2019年相比，增加230.57万元，增长32.2%，主要是因为是人员增加、项目经费增加。
2020年度财政拨款支出共计946.64万元。与2019年相比，增加230.57万元，增长32.2%，主要是因为是人员增加、项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出946.64万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加230.57万元，增长32.2%，主要是因为人员增加、项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出946.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出946.64万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为946.64万元，支出决算数为946.64万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为946.64万元，支出决算为946.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出946.64万元，其中：人员经费 615.67万元，占基本支出的65.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费330.97万元，占基本支出的34.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为9.64万元，完成预算的74.15%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比无变化。
公务接待费支出预算13万元，支出决算为9.64万元，完成预算的74.15 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待，与上年相比增加3.21万元，增加48.34%，增长的主要原因是外地政协来区交流增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.64万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。公务接待费支出决算为9.64万元。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为3.4万元，全年共接待来访团组21个、来宾196人次，主要是外地政协来区调研交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出330.97万元，比年初预算数减少20.59万元，降低5.86%。主要原因是：精简会议、节约开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费133.61万元，用于召开五届五次政协全会，人数600人，内容为政协全会；开支培训费7.74万元，用于开展全区政协委员培训，人数248人，内容为提案撰写、政协云等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额181万元，其中：政府采购货物支出181万元。授予中小企业合同金额181万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，见第五部分附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
岳阳楼区政协2020年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会
预 算 编 码： 101001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021年7月1日
岳阳楼区财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
龙舟 |
联络电话 |
18873002700 |
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人员编制 |
14 |
实有人数 |
29 |
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职能职责概述 |
对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。 |
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年度主要 工作内容 |
目标1：成功举办政协全会、召开政协常委会 目标2：组织政协提案提交、审查、办理工作 目标3：根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动 指标4：保证机构的正常运转 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职的中心环节，调查研究察实情、实事求是建铮言，担当尽责、奋发求为，为促进我区经济社会高质量发展作出了积极贡献。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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岳阳楼区政协 |
805.49 |
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798.49 |
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7 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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岳阳楼区政协 |
951.64 |
653.58 |
611.54 |
42.04 |
286.06 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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岳阳楼区政协 |
10.28 |
9.64 |
0.64 |
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0 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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岳阳楼区政协 |
180.6 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：举办政协全会、政协常委会 目标2：组织政协提案办理工作 目标3：根据年初计划举行专题协商会、开展专题调研、民主视察活动 指标4：保证机构的正常运转 |
按时完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：保障各项会议圆满举办完成 |
已完成 |
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数量指标 |
指标1：举行专题协商会不少于4次 |
已完成 |
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时效指标 |
指标1：根据职能和年初计划，开展专题调研、民主监督活动 |
已完成 |
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成本指标 |
指标1：在预算额度之内安排各项工作 |
已完成 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商，充分发挥政协民主监督作用 |
已完成 |
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经济效益 |
引导政协委员积极参与全区经济社会建设 |
已完成 |
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生态效益 |
充分发挥政协民主监督作用。各界别委员通过提案和协商讨论的形式对国家的大政方针和涉及群众生活的重要问题进行政治协商，充分发挥政协民主监督作用 |
已完成 |
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社会公众或服务对象满意度 |
政协委员满意度不低于98% |
已完成 |
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绩效自评综合得分 |
99 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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钟千里 |
办公室副主任 |
区政协 |
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龙舟 |
信息中心主任 |
区政协 |
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唐登 |
信息中心 |
区政协 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况。根据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，主要履行下列职责：对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统—大业的实现。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。本单位总体支出951.64万元，其中人员经费611.54万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。日常公用经费42.04万元，主要用于日常办公开支。项目支出286.06万元，主要用于政治协商、民主监督、参政议政，开展协商调研活动，召开政协常委会、政协全会，开展“三个一”扶贫行动，办理提案、人居环境整治等工作。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出。611.54万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。日常公用经费42.04万元，主要用于日常办公开支。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2020年专项资金共投入286.06万元，其中年初预算安排281万元，追加使用5.06万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2020年专项资金支出为286.06万元，主要用于政协年会、专题调研、参政议政、政协会议（工作会、常委会、主席会等）、界别活动、委员工作等工作。 3、专项资金管理情况分析 严格按照专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，确保专项经费合理高效使用。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 按照专项资金用途，实行专款专用。 （二）专项管理情况分析 在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。2020年，认真组织办理政协委员提案147件，办结率、满意率分别达到100%和98%。围绕围绕“精准施策、综合治税，推进我区税收征管高质量发展”等7个方面开展协商议政，对“守护一江碧水”等7个方面工作开展专题视察，就改进和完善部门工作、推进民生工程的落实提出了许多建设性意见建议。围绕改革发展出谋划策，组织政协委员开展调研，共完成调研报告26篇。调研报告中许多有价值的意见建议已转化为党政部门的决策参考和工作措施。组织政协委员持续开展扶贫攻坚“三个一”行动，全年为贫困家庭新增就业岗位300个，为160名贫困学生提供就学援助，累计提供帮扶资金260余万元。 五、存在的主要问题 绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。 六、改进措施和有关建议 进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。
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附件3-2
部门整体支出绩效评价评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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投 入 |
预算配置 |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
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“三公经费” |
“三公经费”变动率≦0,计5分； |
5 |
5 |
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重点支出 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
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过 程 |
预算执行 |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
6 |
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|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 |
3 |
2 |
支付不及时 |
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资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
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|
“三公经费” |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； |
6 |
6 |
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预算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； |
3 |
3 |
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资金使用 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； |
3 |
3 |
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； |
3 |
3 |
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|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； |
3 |
3 |
|
|
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 |
3 |
3 |
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资产管理 |
管理制度 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； |
3 |
3 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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过 程 （40分） |
资产管理 |
资产管理 |
①资产保存完整； |
4 |
4 |
|
|
固定资产 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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产 出（25分） |
职责履行 |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 |
5 |
5 |
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建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
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|
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
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|
省市区民生实事完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
|
省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
|
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效 果 |
履职效益 |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
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社会效益 |
6 |
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生态效益 |
4 |
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社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
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总 分 |
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100 |
99 |
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