中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会部门概况
一、 部门职责
（一）对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。
（二）密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。
（三）组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。
（四）协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。
（五）宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统—大业的实现。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会共有编制人数19人，实有人数28人。根据编办核定，设办公室（加挂区政协信访办公室牌子）和5个专门委员会。办公室下设岳阳市岳阳楼区政协信息中心，为副科级全额拨款事业单位。
（二）决算单位构成。
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会本级，不包含下属单位。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1,009.31万元。与上年相比，增加62.67万元，增长6.62%，主要是因为人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,009.31万元，其中：财政拨款收入1,009.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,009.31万元，其中：基本支出1,009.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1,009.31万元，与上年相比，增加62.67万元,增长6.62%，主要是因为人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,009.31万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加62.67万元，增长6.62%，主要是因为人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,009.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出942.48万元，占93.38%；社会保障和就业支出25.8万元，占2.56%；卫生健康支出15.78万元，占1.56%；住房保障支出25.25万元，占2.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为825.01万元，支出决算数为1,009.31万元，完成年初预算的122.34%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为344.61万元，支出决算为942.48万元，完成年初预算的273.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分其他项列入了此项，另人员增加，另外召开了五届五次和六届一次共2次政协全会。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为326.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.41万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的72.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医保政策调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为44.78万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为17.71万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保政策调整
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为3.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为25.25万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,009.31万元，其中：人员经费481.92万元，占基本支出的47.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费527.39万元，占基本支出的52.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为6.38万元，完成预算的49.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为13.00万元，支出决算为6.38万元，完成预算的49.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少3.26万元，减少33.82%,减少的主要原因是外地政协来区调研减少。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.38万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为6.38万元，全年共接待来访团组70个、来宾679人次，主要是外地政协、省政协来区调研考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出527.39万元，比或者上年决算数增加196.42万元，增长59.35%。主要原因是：召开了两次政协全体会议
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费284.50万元，用于召开区政协五届五次、区政协六届一次全体会议，人数600余人，内容为区政协五届五次、区政协六届一次全体会议；开支培训费5.36万元，用于开展岳阳楼区全体政协委员培训，人数260人，内容为政协委员培训班；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额112.40万元，其中：政府采购货物支出81.83万元、政府采购工程支出2.08万元、政府采购服务支出28.49万元。授予中小企业合同金额112.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
中国人民政治协商会议湖南省岳阳市岳阳楼区委员会整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为825.01万元，执行数为1,009.31万元，完成预算的122.34%。主要包括：是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
