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岳阳楼区人大常委会2021年部门预算公开

来源：区人大办 2021-01-13 10:08

岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（一）讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论的重大事项包括：区人民代表大会交付审议的事项和区人民代表大会授权办理的事项；主任会议、专门委员会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；常委会讨论认为需要审议的其他事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者提出意见交相关单位办理。

（二）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划部分变更；审查和批准预算调整、决算；听取和审议区人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告，提出意见和建议。

（三）依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。

（四）有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令。

（五）对审议、视察、检查、工作评议中发现的突出问题实行跟踪督办。

（六）主持区人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。常委会根据需要，建议有关乡镇、街道或选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。常委会设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表的资格，提请常委会确认。

（七）在区人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。

（二）机构设置

岳阳楼区人大机构包括：办公室、财政经济委员会、法制委员会、选举联任免络工作委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会。

（三）部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1252.82万元，其中，一般公共预算拨款1252.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加236.19万元，主要是因为人员经费增加及岳阳楼区人大财政预算联网监督中心建设。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1252.82万元，其中，一般公共服务1252.82万元，社会保障和就业支出科目161.09万元，卫生健康支出科目33.31万元，住房保障支出科目35.22万元。支出较去年增加236.19万元，其中基本支出增加75.19万元，项目支出增加161万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加，项目支出增加主要是因为岳阳楼区人大财政预算联网监督中心建设。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1252.82万元，其中，一般公共服务支出1252.82万元，占81.7%；社会保障和就业科目支出161.09万元，占12.8%；卫生健康科目支出33.31万元，占2.7%；住房保障科目支出35.22万元，占2.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为709.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为543万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出543万元，主要用于人大会议、岳阳楼区人大财政预算联网监督中心建设等方面；运行维护经费0万元。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款101.15万元，比2020年减少0.79万元，降低1%。主要原因是压缩行政开支，厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数28万元，其中，公务接待费28万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2020年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算150万元，拟召开7次会议，人数1300人，内容为人大常委会及人大会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额322.5万元，其中工程类0万元，货物类74.5万元，服务类248万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1252.82万元，其中，基本支出709.82万元，项目支出543万元，重点绩效项目：1、岳阳楼区人大财政预算联网监督中心，金额为161万元，主要绩效目标为2021年2月完成项目建设并上线运行，实现对财政预算实施全过程监督。2、人大年会，金额为150万元，1、依法监督“一府一委两院”工作，审议通过区人民政府、经济社会发展计划、财政、人大、法院、检察院工作报告；2、依法行使任免权。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，注意项目支出和整体支出顺序。

2021年度本单位无重点绩效项目支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。