岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会部门概况
一、 部门职责
（一）讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论的重大事项包括：区人民代表大会交付审议的事项和区人民代表大会授权办理的事项；主任会议、专门委员会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；常委会讨论认为需要审议的其他事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者提出意见交相关单位办理。
（二）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划部分变更；审查和批准预算调整、决算；听取和审议区人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告，提出意见和建议。
（三）依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。
（四）有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令。
（五）对审议、视察、检查、工作评议中发现的突出问题实行跟踪督办。
（六）主持区人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。常委会根据需要，建议有关乡镇、街道或选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。常委会设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表的资格，提请常委会确认。
（七）在区人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会内设机构包括：办公室、选举任免联络工作委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会。编制人数33人，实有人数50人。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会本级。
第二部分2021年部门决算表
（见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1,310.51万元。与上年相比，增加0.31万元，增长0.02%，主要是因为经费调整。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,310.51万元，其中：财政拨款收入1,310.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,310.51万元，其中：基本支出1,310.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1,310.51万元，与上年相比，增加0.31万元,增长0.02%，主要是因为经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,310.51万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加0.31万元，增长0.02%，主要是因为经费调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,310.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,166.20万元，占88.99%;社会保障和就业支出87.08万元，占6.64%；卫生健康支出22.01万元，占1.68%；住房保障支出35.22万元，占2.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,252.82万元，支出决算数为1,310.51万元，完成年初预算的104.60%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为975.20万元，支出决算为1,166.20万元，完成年初预算的119.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调整。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为48.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为68.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为49.42万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的57.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为24.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为12.26万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的455.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调整。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.01万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为11.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行支出
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为35.22万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,310.51万元，其中：人员经费725.92万元，占基本支出的55.39%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费584.59万元，占基本支出的44.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的17.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为28.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的17.86%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约精神，控制经费支出 ，与上年相比增加0.44万元，增长9.65%，增长的主要原因是外地来客视察学习增加。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.00万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组10个、来宾95人次，主要是外地来客考察调研10个来访团组，来宾95人次，公务接待开支1.73万元。加班、调研工作用餐3.27万元，用餐921人。主要是会议、工作调研加班用餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出584.59万元，比上年决算数增加212.64万元，增长57.17%。主要原因是：新增换届选举经费和区六届人大一次会议经费。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费225.32万元，用于召开区人大会议，人数1567人，内容为人大常委会及人大会议；开支培训费4.31万元，用于开展工作人员培训，人数265人，内容为换届选举期间工作人员培训和换届后新任人大代表培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额209.02万元，其中：政府采购货物支出136.31万元、政府采购工程支出1.66万元、政府采购服务支出71.05万元。授予中小企业合同金额209.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额209.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区人民代表大会常务委员会整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。全年预算数为1,310.51万元，执行数为1,310.51万元，完成预算的100.00%。主要内容是：开展专项工作评议、履职评议、执法检查、视察调研活动；组织筹备区六届人大换届选举工作；推进代表联系群众工作平台管理运行和发挥实效；督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见；详情见附件。
区五届人大五次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为150.00万元，执行数为103.90万元，完成预算的69.27%。主要包括：人大年会项目是确保岳阳楼区五届人大五次会议顺利完成各项会议议程，做好人大代表各项后勤保障，确保会议顺利圆满。从实际情况看，会议资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高。详情见附件。
区六届人大一次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为139.79万元，执行数为121.35万元，完成预算的86.81%。主要包括：人大年会项目是确保岳阳楼区六届人大一次会议顺利完成各项会议议程，做好人大代表各项后勤保障，确保会议顺利圆满。从实际情况看，会议资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高。详情见附件。
区六届人大换届选举项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为149.32万元，执行数为126.98万元，完成预算的85.04%。主要包括：换届选举项目是确保岳阳楼区人大换届选举区乡两级人大代表，确保换届选举工作顺利圆满。从实际情况看，换届选举资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高。详情见附件。
预算联网监督中心项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为161.00万元，执行数为147.43万元，完成预算的91.57%。主要包括：预算联网监督中心的建立，是通过咨询专业公司和外地考察学习，结合湘阴、汨罗等周边县市区预算投资情况，按照适应功能需要的原则，通过详细制定预算方案而成。是对人大预算审查监督针对性和有效性的客观需要。预算联网监督信息内容，包括年度财政预算决算草案、部门预算决算草案、月度财政预算执行情况、转移支付情况以及相关的财政管理动态和文件等信息。通过预算联网监督，扩大代表有效参与，为代表依法履职提供服务。从实际上看，预算联网监督资金使用依法依规、程序到位、手续齐全、资金使用效益较高。预算联网监督中心的建立为开展预算决算审查、为预算执行监督和问题反馈处理等提供了专业服务，为区人大更好地开展工作提供有力帮助。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
（见附件）
