附件2

　　2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

　　说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　　单位负责人签字：吴媚平   填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203填报日期：2024.5.18

　　附件 3

　　2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

　　单位负责人签字：吴媚平   填表人：任雨鸿 联系电话：13873081203填报日期：2024.5.18

　　附件 4

　　2023 年度项目支出绩效自评表

　　备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

　　单位负责人签字：             填表人：          联系电话：            填报日期：

　　附件 5

　　2023 年度岳阳楼区文化馆单位整体支出

　　绩效自评报告

　　部门（单位）名称：  岳阳楼区文化馆（盖章）

　　2024年 5月 15日

　　（此页为封面）

　　2023年度岳阳楼区岳阳楼区文化馆

　　单位整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　1、拟订群众文化工作发展规划。

　　2、指导基层文化工作。

　　3、承办区级广场文化活动和区级大型文化活动。

　　4、辅导群众业余文艺创作和文化艺术、娱乐活动。

　　5、组团组队参加国家和省市级指令性文艺活动性比赛。

　　6、收集、整理民族、民间文化艺术以遗产；发展非物质文化遗产的培训、传承、普及、推广工作；收藏美术精品、向群众进行审美教育、组织学术研究、开展国际文化交流。

　　（二）机构设置

　　内设机构设置。本单位是全额拨款事业单位，本单位内设机构包括：办公室、群文室。核定全额拨款事业编制16名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。现有人数25人，其中：在职编制12人；离退休13人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2023年我单位一般公共预算支出385.23万元，其中：基本支出282.85万元，项目支出102.38万元；

　　（一）基本支出情况

　　2023年基本支出282.85万元，其中人员经费254.06万元，主要包括基本工资、绩效补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.79万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。

　　（二）项目支出情况

　　本单位严格规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。2023年项目资金支出102.38万元。1.业务工作经费支出87.18万元；2.免费开放项目支出15.2万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无政府性基金预算支出情况。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无国有资本经营预算支出情况

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无社会保险基金预算支出情况

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）绩效评价结果

　　2023年度部门整体支出取得良好的成效，工作效率和效益得以提高，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，推动文化事业等各方面工作更好更快的发展，自评得分96分。

　　（二）部门整体支出绩效完成情况

　　一、全民艺术普及工作出成效

　　今年，我馆致力于推行全民艺术普及，秉着“带动一群人，文化一座城”的理念，借助我馆红马甲市民艺术大学平台，创新公共文化服务内容、形式和手段，把全民艺术普及与当前重点工作紧密结合，拓展服务领域，满足各阶层群众的文化需求。在“建功新时代”第五届岳阳市文化艺术节美术、书法、摄影精品展中，我馆“红马甲”市民艺术大学国画班共十余位学员的作品入展，其中员徐雅红国画作品《十里西畴熟稻香》获得三等奖。红马甲市民艺术大家老师霍治军国画《前山》在“建功新时代”第五届岳阳市文化艺术节美术、书法、摄影精品展中获得二等奖。红马甲市民艺术大家老师张余粮隶书自作诗《洞庭湖小镇感遇》在“建功新时代”第五届岳阳市文化艺术节美术、书法、摄影精品展中获得二等奖。除馆内常设的免费演出、展览、培训、讲座等公益服务项目，我馆还组织大专院校教师、市内知名艺术家，成立文化志愿服务小分队，进机关、社区（村）、学校等地，为普通市民、社会公职人员、大专院校及中小学生开展文化艺术类公益培训，达800课时，服务人次100000余人。为完善文化艺术服务群体，我馆文化志愿者们前往岳阳市岳阳楼小学进行“阳光排舞”进校园活动、岳阳市第十八中“文化公益课堂”公益培训校园、岳阳楼区九华山小学开展了非遗讲学等文化志愿服务活动、岳阳市四中进行“送美育进校园”美术公益写生活动等等。

　　二、群众文化活动深受群众喜爱

　　我馆按照市区的要求，结合我区实际，围绕当前中心工作和文化主题，开展了丰富多彩的文艺演出活动。在岳阳楼街道、望岳路街道、城陵叽街道、郭镇乡街道等地共开展23场“送戏下乡”活动，深受群众喜爱。“带动一群人，文化一座城”岳阳楼区文化馆2023年度公益文化艺术培训主题系列活动不仅让市民们在家附近就能享受高质量的文化服务，更是为喜迎党的二十大营造良好的文化氛围。“洞庭渔火季”——“秋之韵”全名体能大赛开幕式表演吸引了数万名市民观看，助力岳阳文旅融合、激活岳阳经济。

　　三、非遗保护工作再上新台阶

　　岳阳楼区非物质文化遗产保护中心认真贯彻落实非遗保护的各项法规政策，坚持保护为主、合理利用、传承发展的工作方针，进一步强化保护主体责任，以创新推进传承与传播为目标。完成“非遗过大年·文化进万家——岳阳楼区、平江县、临湘市、岳阳县四县（市、区）非遗交流及优秀文艺作品展演活动，完成2023第六批市级非遗项目申报，申报项目为“岳州笔制作技艺”和“明医堂中药饮片炮制技艺”。组织项目参加“岳阳楼日”非遗展示展演活动，组织省、市级代表性传承人参加岳阳市国家、省、市非遗传承人工作考核和培训。

　　七、存在的问题及原因分析

　　一是绩效预算编制还有待进一步细化。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

　　八、下一步改进措施

　　一是加强年初预算编制的学习，不断增强业务人员的业务水平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本单位将以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，对绩效评价发现的问题，采取有力措施绩效整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，持续提高资金使用效益。本报告将在岳阳楼区政府门户网站进行公示。

　　其他需要说明的情况：无