2023年度楼区拆迁安置服务中心单位整体
支出绩效自评报告
部门(单位)名称：岳阳楼区拆迁安置服务中心
( 盖 章 )
2024年5月30日
2023年度岳阳楼区拆迁安置服务中心
单位整体支出绩效自评报告
一、 单位基本情况
岳阳楼区拆迁安置服务中心主要工作职责：贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。负责各类建设项目征地的协调。经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。共设置全额拨款事业编制55名，在职全额事业编44人，其中主任1名，副主任3名，正股级职数7名。内设机构八个，分别为办公室、征收管理股、安置保障股、财务统计股、政策法规股、政工人事股、资料审核股、信访室等机构。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2023年度财政拨款基本支出628.35万元，其中：人员经费549.55万元，占基本支出的87.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费78.80万元，占基本支出的12.54%，主要包括办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人及家庭补助。
(二)项目支出情况
2023年度财政拨款项目支出3270.63万元，主要包括业务工作经费、疫情防控经费、螺丝港旧改项目保证金返还、胥家桥安置小区土地契税、出让金、岳阳楼电商产业发展工作领导小组支出等。
三、政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
2023年，我中心通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。今年,我中心一般公共预算财政拨款2457.35万元，政府性基金预算财政拨款469.6万元，其他收入972.03万元，资金中涉及的政府采购、经费拨付事项，我中心均严格按照要求进行了集中采购和请示报告,绩效目标完成情况良好,有效的完成了全区国有土地征收及安置相关工作。
七、存在的问题及原因分析
通过对我中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些问题和不足。预算编制范围不全面，年中有很多新增支出年初无法估计；财务工作人员业务水平仍需提高；财务人员实用性和操作性较强的培训活动比较少，业务交流比较少。
八、下一步改进措施
1、细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。
2、加强财务管理工作。在费用支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。
3、加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
无
十、其他需要说明的情况
无
附件：
1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况
