附件2
2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表
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预算单位名称 |
岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心 |
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财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
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17 |
17 |
100% |
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经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
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三公经费 |
0 |
0 |
0 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
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公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
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2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
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3、公务接待 |
0 |
0 |
0 |
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项目支出： |
136.99 |
134.97 |
134.97 |
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1、业务工作经费 |
86.4 |
98.8 |
98.8 |
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2、运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
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3、区级专项资金(2021年拆迁档案数字化项目经费) |
26.29 |
0 |
0 |
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区级专项资金(2022年拆迁档案数字化项目经费) |
24.3 |
36.17 |
36.17 |
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4、上级转移支付(一个专项一行） |
0 |
0 |
0 |
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公用经费 |
13.23 |
26.98 |
26.98 |
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其中：办公经费 |
8.66 |
20.6 |
20.6 |
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水费、电费、差旅费 |
3 |
0.08 |
0.08 |
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会议费、培训费 |
0 |
0 |
0 |
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政府采购金额 |
48.65 |
25.33 |
25.33 |
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部门基本支出预算调整 |
0 |
-23.87 |
0 |
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楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制率 |
预算投资 (万元) |
实际 投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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厉行节约保障措施 |
严格缩减经费开支 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件3
2023年度预算单位整体支出绩效自评表
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预算单位 名称 |
岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心 |
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年度预 算申请 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
199.89 |
360.67 |
332.85 |
10 |
92.29% |
9.23 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：357.43 |
其中：基本支出：197.88 |
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政府性基金拨款：0 |
项目支出：134.97 |
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纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
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其他资金：3.23 |
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年度总体 目 标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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一是服务土地依法征收工作； 二是服务存量棚（旧）改项目征拆结算清零； 三是服务土地出让和储备项目腾地工作； 四是服务省市重点项目； 五是服务区政府财税工作； 六是严格监管拆迁资金确保专款专用拨付到位。 |
一、2023年实施西瓜山湖光一路西南侧等一批19个土地储备、依法征收、胥家桥物流园配套和交通运输重点项目，共征收土地1377.5568亩，拆迁房屋168栋/户，拆迁房屋面积51311.5115平方米； 二、存量棚改项目成本结算涉及集体土地共35个项目（含子项目和增补），概算上报总金额：111.9322亿元，已有32个在市财政局完成了备案程序，备案金额82.9866亿元； 三、2023年已出让成交25宗地，其中征拆地块18宗地，出让面积1178.28亩，成交价228483万元；四、一方面加速完成东风湖环境整治工程项目（望岳路项目部）征购补偿概算的补编工作，另一方面积极协助吉家湖环境综合治理一期项目的调查摸底和东风湖流域水生态修复工程图斑核查、确定权属、补偿测算等工作。 五、全年共上缴非税346.43万元，争取市级概算审查工作经费34.2859万元； 六、全年共支付拆迁款：20304.75万元；其中棚改资金：743.66万元、其他收储项目：19561.09万元 。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
征拆款项拨付情况 |
20304.75万元 |
20304.75万元 |
12.5 |
12.5 |
|
|
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质量指标 |
征拆补偿标准审查工作质量保障 |
质检合格 |
质检合格 |
12.5 |
12.5 |
|
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时效指标 |
征拆业务工作完成时间 |
1年 |
1年 |
12.5 |
12.5 |
|
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成本指标 |
年度资金 |
360.67 |
332.85 |
12.5 |
11.54 |
12月份按照财政要求，优先支付三保经费，因此除三保以外的经费2024年才支付。 |
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效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
促进楼区财税工作 |
全年共上缴非税346.43万元，争取市级概算审查工作经费34.2859万元 |
全年共上缴非税346.43万元，争取市级概算审查工作经费34.2859万元 |
10 |
10 |
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社会效 益指标 |
促进城市规划和基础设施建设 |
促进城市规划和基础设施建设 |
促进城市规划和基础设施建设 |
10 |
10 |
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生态效 益指标 |
不适用 |
- |
- |
- |
- |
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可持续影 响指标 |
对城市建设发展有可持续影响 |
对城市招商引资及城市规划建设有可持续影响 |
对城市招商引资及城市规划建设有可持续影响 |
10 |
10 |
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满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指 标 |
社会公众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
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100 |
98.27 |
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附件5
2023年度岳阳市岳阳楼区自然资源
事务中心单位整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称： ( 盖 章 )
2024年05月30日
2023年度岳阳楼区自然资源事务中心
单位整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、承担辖区内土地收储及前期开发工作；承办辖区内国家建设征收集体土地的补偿、房屋拆迁和安置等事务性工作； 2、负责国有土地使用权、矿产资源探矿权采矿权的招拍挂交易的具体工作； 3、负责公益性地价评估和地籍测绘工作；管理国有土地出租、土地抵押登记事务、代收土地收益金； 4、负责辖区内国土空间综合整治、生态修复工程项目的设计和实施；为辖区内城乡规划编制、修建性详细规划及建设工程设计方案、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查等工作提供技术服务； 5、负责信息化建设、教育培训、档案管理工作；完成上级交办的其他事务性工作。
（二）机构设置
1、内设机构设置：综合办公室、财务室、业务一部、业务二部、业务三部、信息技术部、档案室；2、本单位现有干部职工17人，其中事业编制人数17人；3、本单位无下属单位。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况：基本支出197.88万元：1）人员支出170.9万元，2）公用支出26.98万元。
(二)项目支出情况：项目支出134.97万元。
三、政府性基金预算支出情况：无；
四、国有资本经营预算支出情况：无；
五、社会保险基金预算支出情况：无；
六、部门整体支出绩效情况
1、总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况：一般公共预算支出357.43万元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入拨款0元，其他资金3.23元；
2、实现产出和取得效益的情况：征地拆迁款拨付情况达到100%，征拆补偿标准审查工作质量合格率达到了100%，征拆业务工作完成率100%，由于市级财政项目资金紧张压缩等原因，影响个别项目完成及时性。3、围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况：我单位在资产管理中严格按照文件规定，不管是资产资金的使用及采购流程及资产管理上都做到了完整统一的管理目标；我单位在自然资源业务工作中，其主要涵盖的征地拆迁补偿及补偿标准审查工作等都严格按照事权下放的要求，恪尽职守。
4、从运行成本、管理效率、履职效能、 社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果：我单位承担的自然资源工作具有促进发展的效益，有效保障机关正常运转，有效保障楼区范围内自然资源保护工作，自然资源政策宣传到位，社会公众满意度较高。
七、存在的问题及原因分析
1、自然资源相关业务部门年度专项工作无下拨经费或经费不足；2、事权下放承接较困难。
八、下一步改进措施：1、目前我单位主管部门自然资源局无专项业务经费或经费不够部分，从我单位非税收入返还款资金中调剂使用；2、多向单位工作人员宣传专项资金及时使用的重要性，重视采购内控制度的宣传把握，资金使用和采购流程必须人人清楚。3、对接好事权下放工作。转变观念，理清思路，积极汇报，争取上级的重视和支持，搞好事权属地改革。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
无
十、 其他需要说明的情况
无
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况