附件1：
2023年度岳阳楼区专项资金绩效自评清单
|
序号 |
区级专项资金名称 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
屠宰环节无害化处理专项 |
农产品检验检测中心 |
|
|
2 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 |
农业农村局 |
|
|
3 |
污染防治专项 |
梅溪街道办事处 |
冷水铺社区水塘黑臭水体提质改造 |
|
4 |
奇家岭街道办事处 |
南北港河流域环境整治经费 |
|
|
5 |
枫桥湖街道办事处 |
菜地面源污染整治 |
|
|
6 |
城市基础设施建设 |
住房和城乡建设局 |
污水净化工程290万元、路灯电费及维修600万元 |
|
7 |
退役军人综合专项 |
退役军人事务局 |
优抚医疗 |
|
8 |
人社综合专项 |
人力资源和社会保障局 |
原试点退费（退休人员） |
|
9 |
卫生健康综合专项 |
卫生健康局 |
从业人员预防性体检120万元、妇幼生育服务373万元、基本药物补助119万元 |
|
11 |
医疗保障专项 |
医疗保障局 |
医保经办服务 |
|
12 |
残疾预防 |
残联 |
|
|
13 |
项目前期专项 |
发展和改革局 |
|
|
14 |
住房和城乡建设局 |
|
|
|
15 |
水利局 |
|
|
|
16 |
办公设备购置专项 |
机关事务局 |
|
|
17 |
办公用房维修与改造专项 |
机关事务局 |
|
|
18 |
教育支出 |
市十中 |
教学楼工程 |
|
南湖小学 |
教学楼工程与配套 |
||
|
市外国语学校 |
教学楼建设 |
||
|
青年路小学 |
教学楼建设 |
||
|
19 |
灾害防治及应急管理支出 |
应急局 |
仓田消防站建设 |
附件2
2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表
|
预算单位名称 |
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|||||
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
19 |
19 |
100% |
||||
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经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
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三公经费 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
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其中：公车购置 |
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|
公车运行维护 |
64.54 |
0 |
0 |
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2、出国经费 |
|
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|
|||
|
3、公务接待 |
|
|
|
|||
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项目支出： |
|
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1、业务工作经费 |
332.22 |
174.33 |
174.33 |
|||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
3、本级专项资金（一个专项一行） |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
27.79 |
27.54 |
27.54 |
|||
|
其中：办公经费 |
4.22 |
2.51 |
2.51 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
2.17 |
2.18 |
2.18 |
|||
|
会议费、培训费 |
0.6 |
0.19 |
0.19 |
|||
|
政府采购金额 |
40.62 |
42.87 |
42.87 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
|
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (m²) |
实际规 模(m²) |
规模控制率 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
厉行节约保障措施 |
|
|
|
|||
|
|
|
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|
预算投资 (万元) |
实际 投资 (万元) |
投资概 算控制 率 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
单位负责人签字：填表人：陈果 联系电话：13873034782填报日期：2024-5-27
附件3
2023 年度预算单位整体支出绩效自评表
|
预算单位名称 |
岳阳市餐厨垃圾综合处理所 |
|||||||
|
年度预算申请（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总额 |
568.89 |
618.23 |
461.88 |
10 |
74.71% |
7.47 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中：一般公共预算：598.72 |
其中：基本支出：256.07 |
|||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：205.8 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
|||||||
|
其他资金：19.5 |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.深夜间城市管理工作 2.餐厨垃圾拖运核量工作
|
完成深夜间城市管理工作 完成餐厨垃圾拖运核量工作 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
深夜间城市管理工作 |
全年开展深夜间城市管理专项整治12次 |
全面完成 |
5 |
5 |
|
|
|
餐厨垃圾拖运核量工作 |
全年开展区域内各餐饮门店上门核量 |
全面完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
深夜间城市管理工作达标率 |
建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、移交行政执法单位处罚7次 |
全面完成 |
10 |
10 |
|
||
|
餐厨垃圾拖运核量工作达标率 |
区域范围内的门店均上门核量并宣传餐厨垃圾分类发放宣传资料1000余份。 |
全面完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
深夜间城市管理工作及时率 |
每晚深夜间城市管理工作遇到各种问题及时处理及时反馈及上报 |
全面完成 |
10 |
10 |
|
||
|
餐厨垃圾拖运核量工作及时率 |
对每家餐饮门店拖运情况按照一店一档原则，进行300余次上门回访查阅。 |
全面完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
控制公用经费 |
34.2万元 |
27.54万元 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 （30分） |
社会效 益指标 |
餐饮垃圾分类政策知晓率 |
大幅提升 |
大幅提升 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效 益指标 |
空气质量优良率 |
加大餐厨垃圾收集力度，调整餐厨垃圾收集时间，做到餐厨垃圾日产日清，切实解决百姓生活环境问题。 |
全面完成 |
10 |
9 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
人员培训 |
合理合法合规稽查宣传餐厨垃圾收运及宣传垃圾分类 |
全面完成 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指 标 |
社会公众满意度 |
大于等于90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
99 |
|
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单位负责人签字：填表人：陈果 联系电话：13873034782填报日期：2024-5-27
附件4
2023 年度项目支出绩效自评表
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项目支出名称 |
|
|||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
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项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
|
|
年度资金总额 |
|
|
|
10 |
|
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|
其中：当年财政拨款 |
|
|
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|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
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|
其他资金 |
|
|
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|
|
|
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|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
|
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
时效指标
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
…… |
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|
成本指标
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
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|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|||
|
…… |
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|
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|
|
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|
社会效 益指标
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
…… |
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|
生态效 益指标
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指 标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
单位负责人签字：填表人： 联系电话： 填报日期：
附件5
2023 年度岳阳市餐厨垃圾综合处理所
整体支绩效自评报告
部门（单位）名称：（盖章）
年月日
（此页为封面）
2023年度岳阳市餐厨垃圾综合处理所
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.受岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局委托，负责协助对城管执法一、二、三大队管理范围内路段夜间22:00至次日凌晨6:00时段内的建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、行政处罚等执法类行政工作。
2.负责本行政区域内厨余垃圾收运核量工作。
3.负责辖区内餐饮单位厨余垃圾处理的日常宣传，协助做好厨余垃圾的收集执法等工作。
4.负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的职责范围内厨余垃圾和夜间授权城市管理事项工单的处置工作。
5.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1.办公室：负责日常工作的综合协调；负责文秘、机要、会务、信息、宣传、档案、人大政协议案提案办理、接待联络等工作；负责政府采购和管理工作；负责国有资产管理工作；负责协助工会工作；负责公务车辆、食堂等后勤保障工作。
2.政工股：负责人事、劳资工作；负责党务、意识形态工作；负责纪检监察、综治维稳工作；负责违规违纪违法问题线索举报投诉及相关部门交办转办事项的处理和回复工作；负责培训教育、考核奖惩评比工作；负责离退休人员管理工作。
3.计财股：负责编制年度经费预（决）算工作；负责财政资金审核报批、财务日常管理和会计核算工作；负责行政处罚罚缴审核，按规定对经费和非税收入进行管理和使用；负责工会财经委员会工作。
4.法规股：负责执法文书、执法案卷管理和执法统计工作；负责有关执法处罚听证、行政复议、行政诉讼工作；负责案件的审核查处和组织案审会工作；负责行政处罚的信访接待及转办工作；负责法制培训教育及执法证件管理等工作。
5.考评股：负责对工作人员日常工作情况进行平时考核；负责拟定执法目标任务、工作计划、整治方案并组织实施；负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的工单处理和回复工作；负责对执法证据保全物品的保管工作。
6.2个餐厨执法中队：负责厨余垃圾处理的日常宣传工作；负责厨余垃圾收运核量工作；负责协助做好厨余垃圾的收集、执法等工作
7.2个夜间执法中队：负责夜间建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、行政处罚等工作。
2023年在编在岗19人，编外人员20人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出年初预算数为295.19万元，其中：人员经费260.99万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出34.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况
2023年项目支出年初预算数为302.47万元，其中：业务工作经费支出54.50万元，主要用于
生产经费等方面；公务用车运行维护费42.00万元，主要用于各种车辆维修维护等方面；编
外用工人员经费205.97万元，主要用于编外人员工资福利等方面。
三、政府性基金预算支出情况
我单位2023年度无政府性基金预算。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2023年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2023年度无社会保险基金预算。
六、单位整体支出绩效情况
2023年餐厨垃圾综合处理所始终围绕区委区政府建设名副其实的省域副中心城市的核心引领区和首善之区为指引，以打造楼区“窗口”面貌为目标。积极在主职行业上担当城市建设的“参与者”、“管理者”。始终坚持人民城市人民建、人民城市为人民的建设理念，全力在区委区政府带领下打造宜居、智慧城市。
1、着力加强政治建设，不断提高抵御风险的能力。
领导班子始终把加强政治理论学习放在首位,强化十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、二十大学习。在学习制度上,坚持和完善中心组学习制度和每周学习日制度,学习做到“四有”,即有计划、有记录、有考核、有学习心得。在学习安排上,突出抓好班子、中层干部、全体党员三个学习层面。通过理论学习和先进典型示范,使广大党员干部不断增强廉洁从政意识和自觉接受监督的意识,树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观。
2、着力加强思想建设，不断提高塑形聚力的能力。
(1)、统一思想,形成共识。教育引导党员干部特别是党员领导干部不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,通过持续教育,使党组织和党员干部明确抓意识形态工作的基本遵循,增强抓意识形态工作的责任意识和使命担当,达到统一思想、齐抓共学的目的。目前,单位上下没有发现在意识形态方面存在明显问题的人和事。
(2)、明确责任,健全机制。组织召开了2次意识形态工作专题会议,认真组织学习,修订了《岳阳市餐厨垃圾综合处理所意识形态领域整改工作方案》，把意识形态工作纳入2022年餐厨所总体工作部署,与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
(3)、严明纪律,完善党建。将意识形态工作纳入行政办公会学习的重要内容,及时传达学习党中央、市委、区委关于意识形态工作的决策部署及指示精神,牢牢把握正确的政治方向,严守政治纪律和政治规矩,严守组织纪律和宣传纪律,切实增强“四个意识",坚定“四个自信”,做到“两个维护”。
3、着力狠抓工作实绩、不断提升服务管理的能力。
(1)、日常工作有序。深夜间城市管理工作负责协助城管执法一、二、三大队管理范围内路段夜间22:00至次日凌晨6:00时段内的建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、行政处罚等执法类行政工作有序进行并取得良好效果。
2.白班队负责本行政区域内厨余垃圾收运核量工作，每日上门店核对数据，做到数据真实有效。
(2)、回访巡查找问题。对于不合规施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染等都实行回访跟踪的措施，做到有始有终。
4、着力加强组织建设，不断提高规范发展的能力。
一是加强理论学习,提高指导实践、推动工作能力的提升。支部一班人坚持每月一次中心组学习,根据党各时期的理论决策、方针部署,都能在第一时间组织干部群众进行学习讨论，并结合单位实际情况，进行安排布置，督促大家认真贯彻落实，将全所干部职工的思想和行动统一上级的决策和部署上,确保了党的路线方针政策和重大决策在单位的正确贯彻和扎实落实,发挥了政治引领作用。二是加强团结协作,提高班子决策能力。领导班子讲求团结协作,按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,凡涉及重大事项决策、大额资金使用以及涉及所发展和职工利益的事项,均严格执行"三重一大″决策制度,通过职工大会、支部会议等集体研究决定。
5、着力加强党风廉政建设，不断提高防腐拒变的能力
一是加强党风廉政建设。制定了2023年党风廉政建设工作方案，成立了以胡焱所长为组长
的党风廉政建设小组。制定了《清廉机关的建设方案》，并按要求制定了任务分解表
。
二是狠抓纪律作风建设。深入学习习近平总书记关于作风建设重要论述和区委关于纪律作
风突出问题整治工作会议精神，坚持不懈开展作风教育，加强纪律检查监督，对发现违纪
的问题严格处理，严格考勤制度和工作纪律，所有职で┒丁八辖背信凳椤罚灾
肮げ侔旎樯ハ睬焓乱耍细裰葱惺虑笆潞蟊ǜ嬷贫龋⑸媳デこ枪芗图熳楸赴浮�
6、着力抓好法治建设，不断提升依法办公的能力。
今年以来，我所在区委、区政府的领导下，结合单位实际，进一步推进法治建设。
一是加强法治教育培训，广泛开展学习，进一步增强机关干部的依法行政意识和依法行政理念，树立良好的法治观念和服务意识，为政务服务工作打下扎实的基础。
二是加强制度建设，完善一系列规章制度，使各股室（队）、全体工作人员有章可循，严格约束自己的行为，杜绝失职和不廉洁行为发生，树立严格依法行政为人民服务的形象在全面推进依法行政方面，坚持做到严格、依法、公开、公正的原则，按有法依法、无法依政策、无政策按惯例、无惯例请示领导的行政效率规则，严谨地开展各项依法行政工作，工作实效明显，行政工作规范有序。
三是认真开展查处“四风”和腐败问题专项整治工作，加强干部作风建设和廉洁警示教育，召开多次会议对相关典型案例进行剖析学习，推进干部依法行政，规范村级管理。
四是妥善处理好职工信访工作，解决群众矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定。出台了《餐厨所信访维稳和舆情处置方案》，成立了专班，每月对职工进行1次信访问题和矛盾排查。制定了以教育、疏导为主的工作思路，以解决重点疑难问题为突破口，落实了班子成员定期接访、变上访为下访的预防措施，明确了重点案件领导包挂、各股室（队）负责人部分级负责的工作责任制。
七、存在的问题及原因分析
队伍的责任意识有待加强，工作质量和标准的提升没有达到预期目标。
八、下一步改进措施
1.围绕新常态、新标准，畅通工作思路。聚焦大气防治污染、餐厨垃圾分类宣传稽查核心工作，精准施策，持续提升服务水平，全力担当起建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区的主阵地职责。
2.围绕考评指标，继续细化分解。以考评股为中心点，辐射到人、扩展到面。加大考评密度，进一步强化餐厨垃圾拖运及垃圾分类宣传稽查工作，做细做好，继续结合工作对一线作业人员实行
奖优罚劣、奖勤罚懒的考评制度。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
无其他需要说明的情况
十、其他需要说明的情况
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况