附件5
2023年度岳阳楼区劳动保障监察大队整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称：（盖章）
2024年5月9日
2023年度岳阳楼区劳动保障监察大队整体支出绩效自评报告
一、 单位基本情况
岳阳楼区劳动保障监察大队负责在全区开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。岳阳楼区劳动保障监察大队具体承办各执法单位提请需要实施行政处罚的案件；督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。
二、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算拨款支出预算253.87万元，其中，一般公共服务支出253.87万元，占100%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出数为207.78万元，其中：人员经费180.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出22.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助4.10万元。
（二）项目支出：2023年项目支出为46.09万元。其中：业务工作经费劳动执法16万元；运行维护经费公务用车3万元；区级专项资金为27.09万元，用于人武部3.16万元、农民工就业创业活动4.93万元、其他项目19万元。
三、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算拨款支出为0万元， 2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出为0万元，2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年社会保险基金预算支出为0万元，2023年度本单位无社会保险基金安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。
七、存在的问题及原因分析
2023年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。
八、下一步改进措施
进一步加大法律法规的宣传力度，让更多的劳动者及时、高效的维护自身的合法权益。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
十、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况
