2023 年度岳阳楼区人力资源和社会保障局
整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称： （盖章）
2024年 5月 30日
（此页为封面）
2023 年度岳阳楼区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
人社局机关现有在编人员36人，主要负责贯彻执行党和国家人力资源工作、社会保障工作的基本方针、政策和法律、法规；结合全区实际、研究似订本行政区内相应政策和具体改革方案；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担区委、区人民政府评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区人民政府名义开展的表彰奖励活动。负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委和区人民政府交办的其他任务。
深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、 一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
本单位基本支出360.71万元，其中人员经费299.66万元，日常公用经费61.05万元。人员经费主要用于人员工资、津贴补贴，公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费等。
（二）项目支出情况
2023年专项支出673.65万元，其中：业务工作经费107.96万元（劳动合同工本费 5 万元、社保基金监管 35万元、国企档案管理 47.96 万元、教师职称资格评定 20 万元）；运行维护费101万元（金保工程及信访维稳 20万元、办公租金及保安保洁 78 万元、人武部工作经费 3 万元）；区级专项资金444.69万元（其他项目202.84万元、事业单位招聘48.24万元、四海揽才11.04万元、卫生系统公开招聘25.41万元、重大公共卫生服务（防疫经费）62.64万元、临聘人员工资90万元、春节慰问困难群众资金4.52万元）、市级专项资金人力发展专项资金20万元。我局严格执行专项资金使用审批制度，确保专项经费合理高效使用。
三、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算拨款支出为0万元， 2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出为0万元，2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况本
2023年社会保险基金预算支出为0万元，2023年度本单位无社会保险基金安排的支出。
六、部门整体支出绩效情况
1、民生实事显成效。成立打好重点民生保障仗工作专班，明确工作专班办公室及成员单位工作职责和联动机制。牵头办理的民生实事成效明显，完成省级重点民生实事9件20项、市级重点民生实事6件，重点民生实事办理得到省打好重点民生保障仗工作专班充分肯定。
2、就业创业见亮点。截至目前，城镇新增就业人数8854人，完成任务的108%；失业人员再就业率为99%，全市排名1；就业困难人员就业比例99%，全市排名第一；职业技能培训1026人，完成目标任务的114%；创业培训447人，完成目标任务的149%。登记失业率控制在3.5以下在全市打造了零工市场、社区就业帮帮站、洞庭在线数字产业园孵化基地等一批就业创业特色亮点载体。
3、社会保障有位置。发挥全区1819个“党建+微网格”优势和人社协理员“百人团”作用，有力推进政策宣传进街道、社区、进网格、进楼栋。截止12月，我区企业职工养老保险核心任务“一金两率”完成率均超100%，城乡居民养老保险人均待遇水平达215.15元，位列岳阳县市区第一，工伤保险超额完成5.4万人参保目标，社会保障综合排名全市第一。
4、擦亮人事人才品牌。联合举办岳阳楼区2023年度“激扬青春 创出未来”创新创业人才(团队)评选复赛活动。高校毕业生就业真抓实干目标全面完成。通过四海揽才、公开招聘、“三支一扶”等汇聚各类人才326名，其中硕士研究生21人。申报高级职称参评材料252份。评定晋升中小学一级教师89人。
5、队伍建设更加有力。建立“局长办公会会议纪要”“重要业务月报”“岗位定期轮岗”等制度，将社会保险、就业服务、人事人才、劳动保障等人社领域102项服务事项，在全区108个平台（社区、村）办理。将69项人社服务进驻区政务中心，推出“最多跑一次”事项清单27项，编制《岳阳楼区人社政策释疑》，梳理流程62项，规范风险点19个，取消证明105项。清廉建设成效在清廉岳阳推介。
6、重点优势更加明显。对全区教育系统临聘教师进行摸底并形成调研报告。审批办理171名“三性”人员用工手续。全年回复各级信访办件57件，共受理举报投诉1792个，办结率达100%。回复处置热线715条，网络舆情91起，满意率均达98%以上。为劳动者追回工资900余万元。未发生农民工因欠薪引发群体性事件。共接待处理劳动争议纠纷509件，调解成功率73%,按期结案率100%。
七、存在的问题及原因分析
1、预算编制欠完整，事业单位公开招聘、卫健系统公开招聘、四海招聘考试未列入当年预算，由财政预算下达追加指标；
2、本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，控制公务接待用餐支出，导致预算指标与实际执行指标有差距，需要进行指标调剂。
八、下一步改进措施
1、严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。
2、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效益，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。拟将此次绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。
十、 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
附件：
1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况
