2023 年度岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
岳阳楼区机关事务管理局由区委区政府批准成立的承担行政职能的正科及事业单位，归口区政府办管理。主要职责是研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护；负责机关生活区的管理并逐步实行管理市场化，协助区四大家及区直有关单位的会务工作；负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、计划生育、户籍管理、医疗保健等方面工作；
负责“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。内设股室9个：办公室、计划统计股、政工股、保卫股、行政事务股、计生保健股，资产股、办公用房股。二级机构1个：区直后勤保障中心。实有人数55人。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出为924.69万元，其中：人员经费804.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其也社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出120.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况
2023年项目支出年初预算数为606万元，实际支出3768.59万元，其中：业务工作经费支出753.81万元（包括追加代缴土地转让税费401.31万元）。主要用于机关会务、机关水电、保安服务等后勤保障服务工作；编外人员222.8万元，主要用于会务人员、公车平台中心的劳务派遣人员工资。追加预算2685.9万元，主要是追加土地出让税款、绩效奖励以及办公用房维修经费等。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年社会保障和就业支出3.33万元；卫生健康支出1.2万元；住房保障支出 2.2万元。
六、单位整体支出绩效情况
本部门所有支出实际绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为53.77万元，其中，基本支出39.12万元，项目支出14.65万元，从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，预算资金能保障单位正常运转需要，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；支出的绩效目标基本完成情况。
七、存在的问题及原因分析
主要存在问题：财务制度学习有待进一步加强，对个别项目资金使用方面监管不够，资金使用方面执行预算有待进一不提高，出现实际支出数超出了预算申报数。
八、下一步改进措施
一是要加强财务制度的健全。二是对各项资金的使用要严格把关。三是要进一步精准编制预算，各项经费严格执行预算。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
十、 其他需要说明的情况
无
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
