2023 年度岳阳楼区人民代表大会常务委员会
整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称：岳阳楼区人民代表大会常务委员会
2024年5月17日
（此页为封面）
2023年度岳阳楼区人民代表大会常务委员会整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论的重大事项包括：区人民代表大会交付审议的事项和区人民代表大会授权办理的事项；主任会议、专门委员会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；常委会讨论认为需要审议的其他事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者提出意见交相关单位办理。
2.根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展计划部分变更；审查和批准预算调整、决算；听取和审议区人民政府关于国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告，提出意见和建议。
3.依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。
4.有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令。
5.对审议、视察、检查、工作评议中发现的突出问题实行跟踪督办。
6.主持区人民代表大会代表的选举，指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。常委会根据需要，建议有关乡镇、街道或选举单位补选出缺的区人民代表大会代表，建议罢免个别区人民代表大会代表，决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。常委会设立代表资格审查委员会，审查区人民代表大会代表的资格，提请常委会确认。
7.在区人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名，可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。
（二）机构设置
岳阳楼区人大常委会设3个办事（工作）机构：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会；8个专门委员会：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会；办公室下设信息中心、代表服务中心。
（三）人员编制情况
共有编制数35人，其中行政编制20人，事业编10人，工勤编5人。现有在职干部职工47人，其中行政在职36人，事业在职6人，工勤在职5人；离退休44人，其中离休1人，退休43人。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
全年基本支出共1083.87万元，其中，人员经费980.47万元，主要用于行政运行、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出；公用经费103.40万元，主要用于运转（公用）等其他支出。
（二）项目支出情况
全年项目支出271.17万元。主要用于单位各种日常办公支出、人大代表培训调研、换届选举、常委活动、预算审查、区人大会议、专题调研、执法检查、工作评议、常委会议等其他商品服务支出。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度本单位无社会保险基金预算支出。
六、单位整体支出绩效情况
2023年，在市人大常委会的精心指导和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，为民履职行权，为推进全区经济社会高质量发展和民主法治建设献智出力。全年召开岳阳楼区第六届人民代表大会第三次会议1次、常委会会议8次、主任会议10次，听取和审议专项工作报告31项，依法作出决议决定15项；向区委报告重要工作、重要会议、重大事项31次，组织专题调研、执法检查、工作评议、建议督办、调研视察等活动45次。组织开展常委会党组、理论学习中心组学习、集中学习会、“每月一课”、专题讲座46次；依法任免国家机关工作人员58人次；开展规范性文件专项清理，备案审查规范性文件7件，向市人大常委会报备规范性文件2件；开展代表小组活动416余次，为群众办实事300余件；办结代表意见建议80件；坚持民有呼、代表督，人大代表参与“群英断是非”工作，帮助化解违建拆除、医患纠纷等问题400多个；新建人大代表联系群众工作站4个，打造省级示范站2个，创建市级示范站3个，区级示范站15个；受理转办群众来信来访28件，已全部办理并答复。以习近平总书记提出“守护好一江碧水”殷殷嘱托5周年为契机，举办“三湘环保世纪行”、“8·15”首个全国生态日主题活动，促进生态环境质量持续改善。
预算支出在保障本部门工作运转、履行职能职责上整体情况良好。认真落实厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;提高了管理工作的规范化、信息化水平。强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，日常运行经费均有一定下降。
七、存在的问题及原因分析
按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。存在调整预算指标的情况；进一步完善财务制度，加强资产管理。
八、下一步改进措施
1、进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。
2、进一步完善管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账帐、账实相符。
3、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。规范部门预算收支核算，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评结果主要以《2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表》、《2023年度预算单位整体支出绩效自评表》、《2023年度岳阳楼区人民代表大会常务委员会整体支出绩效自评报告》和《2023年度项目支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我办将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。
十、其他需要说明的情况
无
附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
