一、部门（单位）基本概况

联系人

李娟

联络电话

2296818

人员编制

80

实有人数

86

职能职责概述

负责全区宏观经济调控、项目申报、价费管理工作。

年度主要

工作内容

任务1：发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展。

任务2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。

任务3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2020年，我局项目前期工作扎实，成效显著，争取棚改配套资金668万元，老旧小区内外中央资金3836万元，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达1.49亿元，占年度任务的139%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。

项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2020年，我局项目概算共审批32个项目，压减政府投资金额2540.66万元，有效的防范政府债务风险。

“十三五”期间，全区地区生产总值从2015的528亿元增长到2020年的735亿元，年均增长7%；社会消费品零售总额从382亿元增长到500亿元，年均增长7%；固定资产投资从160亿元增长到270亿元，年均增长16%；一般公共预算收入从18.6亿元增长到26.2亿元，年均增长10%。三产结构由2015年的1:22.6:76.4调整为0.8:19.2:80，第三产业增加值553.87亿元，年均增长8.58%。2020年城镇人均可支配收入达41040元，是“十二五”末的1.5倍。累计新增城镇就业36000余人，城镇登记失业率控制在4%以内。2019年由我局申报我区获评“全省推动高质量发展成效明显的县市区”。“十四五”规划项目库目前共收集项目1129个，总投资3269.4亿元。两型社会建设打造靓点，完成了省级两型示范单位白杨坡小学和市级两型创建单位朝阳社区、东升社区、佘家垅社区验收工作。共获批两型资金65万元，其中省级资金50万元，市级资金15万元。申报城陵矶街道办事处为2020年省级两型示范项目、洞庭街道洞庭社区为2020年市级两型创建项目，预计申请两型资金70万元。自评得分为99.6分，自评等级为优。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1098.25

1098.25

1、局机关

902.66

902.66

2、认证中心

107.38

107.38

3、生态能源

88.21

88.21

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1098.25

730.25

657.35

72.9

368

1、局机关

902.66

582.66

525.96

56.7

320

2、认证中心

107.38

75.38

67.28

8.1

32

3、生态能源

88.21

72.21

64.11

8.1

16

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

25.5

25.5

1、局机关

18

18

2、认证中心

3.3

3.3

3、生态能源

4.2

4.2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

166.27

166.27

1、局机关

159.2

159.2

2、认证中心

5.38

5.38

3、生态能源

1.69

1.69

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：做好项目前期工作动态管理，编制和建立了岳阳楼区2020年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2020年固定资产投资项目库，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。

目标2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目。

目标3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

目标4：生态能源服务中心节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。

目标5：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。

固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。

2020年，我局项目前期工作扎实，成效显著，争取棚改配套资金668万元，老旧小区内外中央资金3836万元，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达1.49亿元，占年度任务的139%；

“十三五”期间，全区地区生产总值从2015的528亿元增长到2020年的735亿元，年均增长7%；社会消费品零售总额从382亿元增长到500亿元，年均增长7%；固定资产投资从160亿元增长到270亿元，年均增长16%；一般公共预算收入从18.6亿元增长到26.2亿元，年均增长10%。三产结构由2015年的1:22.6:76.4调整为0.8:19.2:80，第三产业增加值553.87亿元，年均增长8.58%。2020年城镇人均可支配收入达41040元，是“十二五”末的1.5倍。累计新增城镇就业36000余人，城镇登记失业率控制在4%以内。2019年由我局申报我区获评“全省推动高质量发展成效明显的县市区”。“十四五”规划项目库目前共收集项目1129个，总投资3269.4亿元。两型社会建设打造靓点，完成了省级两型示范单位白杨坡小学和市级两型创建单位朝阳社区、东升社区、佘家垅社区验收工作。共获批两型资金65万元，其中省级资金50万元，市级资金15万元。申报城陵矶街道办事处为2020年省级两型示范项目、洞庭街道洞庭社区为2020年市级两型创建项目，预计申请两型资金70万元。

2020年，我局项目概算共审批32个项目，压减政府投资金额2540.66万元，有效的防范政府债务风险。

2020年，生态能源中心从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价项目前期工作扎实，成效显著。

2020年认证中心完成刑事案件6000件

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：地区生产总值

增长6.5%

指标2：固定资产投资

增长9.1%

……

数量指标

指标1：2020年度完成争项争资任务。完成专项规划、课题调研、起草思路、广征意见、形成纲要、严格执行。

1、完成目标任务1.49亿元2、获批两型资金65万元。

指标2：生态能源服务中心220千伏桃树山（中心）输变电项目

充电基础设施建设项目

项目总投资11.2亿元

城区规划建设社会充电站62个，充电桩1560个，总投资4.25亿元

指标3：认证中心涉嫌刑事案件

认证中心完成刑事案件 6000件

时效指标

指标1：2020年

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：368万元

100%

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：固定资产投资额大幅增长、全区经济和各项社会事业稳步发展。

指标2：生态能源服务中心节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。

经济效益

指标1：全区经济和各项社会事业稳步发展。项目前期工作扎实，成效显著。

生态效益

指标1：

指标2：

社会公众或服务对象满意度

指标1：项目立项审批

指标2：防范政府债务风险

公众满意度达100%

绩效自评综合得分

99.6

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周剑锐

党组书记、局长

岳阳楼区发改局

綦德清

党组副书记、副局长

岳阳楼区发改局

苏甜

副局长

岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本概况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

2、机构设置

局机关现有人数65人，其中：在职编制42人；离退休23人。机关设置13个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、综合计划股、固定资产投资管理股、法规股、社会发展股、优化经济发展环境办公室、行政事业性收费管理股、商品及服务价格管理股、成本调查股、项目稽查办公室、行政审批办公室，以及两个内设二级机构：信息中心和重点办。下设二级机构2个，分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心，现有人数9人，其中：在职编制6人；离退休3人；岳阳楼区生态能源服务中心，现有人数6人，其中：在职编制6人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。

1、收入预算，2020年年初预算数1098.25万元，其中，一般公共预算拨款1098.25万元。

2、支出预算，2020年年初预算数1098.25万元，其中，一般公共服务支出1098.25万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2020年一般公共预算拨款收入1098.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为730.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为368万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：其中：1、项目概算管理130万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面以及压缩投资金额，化解政府性债务风险；2、宏观经济管理190万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；用于成本审核工作等。3、价格认定工作经费32万元，主要用于涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。4、输油输气安全生产8万元，主要用于输油输气管线的管理工作；5、节能监察8万元，主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

局党组高度重视项目前期工作，切实做好项目前期工作动态管理，编制和建立了《岳阳楼区2020年主要建设项目安排表》《重大前期项目库》《2020年固定资产投资项目库》，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。为切实做好项目概算编制工作，我局依据区政府发行的《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8号）文件要求，对有资质的项目概算编制咨询单位进行公开招投标招标入库，在库内随机抽取咨询单位进行概算编制，在压缩政府投资金额，推进项目建设方面初见成效。

2020年，为了做好全区社会事业规划工作，我局开展了一系列工作：召开党组会研究，确定年度重点的社会发展专项规划；确定负责规划工作的分管副职；将工作任务细化分解到相关股室；组织相关工作人员召开会议，提出了工作要求；向相关单位推荐了相关具有高级资质的规划公司；组织对规划草案进行评审，组织人员先后三次对全区产业发展工作牵头单位的工作情况进行了全面督查，并将督查情况以通报的形式下发，通报中既肯定成绩也警示不足，有力的促进了工作的开展。

（二）专项管理情况分析

年初召开党组会议，对项目前期工作进行了安排部署，明确由副局长綦德清牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作，综合协调和管理全区重大项目的前期工作，拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施，组织重大前期项目库建设；项目审批办负责的项目审批、备案、核准，并根据国家、省、市政策调整、资金投向随时准备申报项目。全年，项目前期工作均高质高效地完成了工作目标。对项目概算工作进行了安排部署，明确由副局长綦德清牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目审批办负责审批项目的概算编制审核，并对项目概算的编制进行审批。全年项目概算工作均高质高效的完成了工作目标。为配合做好社会事业规划工作，我局党组高度重视，在党组会上明确了分管副局长专门负责，并抽调业务骨干成立了资料收集、调查研究、上下联络等工作组，及时跟进各单位专项规划执行各阶段的工作，并不定期到各单位进行联系、督导，高质、高效地完成了工作目标。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、评价情况

2020年，我局项目前期工作扎实，成效显著，争取棚改配套资金668万元，老旧小区内外中央资金3836万元，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达1.49亿元，占年度任务的139%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。2020年，我局项目概算共审批 36个项目，压减政府投资金额 2540.66万元，有效的防范政府债务风险。“十三五”期间，全区地区生产总值从2015的528亿元增长到2020年的735亿元，年均增长7%；社会消费品零售总额从382亿元增长到500亿元，年均增长7%；固定资产投资从160亿元增长到270亿元，年均增长16%；一般公共预算收入从18.6亿元增长到26.2亿元，年均增长10%。三产结构由2015年的1:22.6:76.4调整为0.8:19.2:80，第三产业增加值553.87亿元，年均增长8.58%。2020年城镇人均可支配收入达41040元，是“十二五”末的1.5倍。累计新增城镇就业36000余人，城镇登记失业率控制在4%以内。“十四五”规划项目库目前共收集项目1129个，总投资3269.4亿元。两型社会建设打造靓点。完成了省级两型示范单位白杨坡小学和市级两型创建单位朝阳社区、东升社区、佘家垅社区验收工作。共获批两型资金65万元，其中省级资金50万元，市级资金15万元。申报城陵矶街道办事处为2020年省级两型示范项目、洞庭街道洞庭社区为2020年市级两型创建项目，预计申请两型资金70万元。自评得分为99.6分，自评等级为优。

2、评价结论

经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

五、存在的主要问题

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效考核制度还不够完善，评价系统有待进一步够健全。预算编制工作不够细化。

六、改进措施和有关建议

1、重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度， 这样财务日常工作就可以做到有法可依， 有章可循， 实现管理的规范化、制度化。 对一切开支严格按财务制度办理， 极大地提高资金的使用效益， 达到节约支出的目的。

2、强化监督，不断提高专项资金使用效益。

3、持续抓好‘三公经费’的管理和使用

4、针对项目经费的使用，严把支出关，做到不挪用、不截留。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2.8

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2020年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

4.8

指标未达标

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99.6

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

黄黎明

联系电话

2293555

项目地址

岳阳楼区梅溪乡便民服务中心9楼

邮 编

414000

项目起止时间

2020 年 1月起至  2020年 12月止

计划安排资金

（万元）

130

实际到位资金

（万元）

130

实际支出

（万元）

130

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

130

区财政

130

区财政

130

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

咨询服务费

76.80

2020年凭证

印刷费及项目前期工作经费

35.8

2020年凭证

办公费及聘请人员

14.3

2020年凭证

其他

3.1

2020年凭证

支出合计

130

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险

2020年，我局项目前期工作扎实，成效显著，争取棚改配套资金668万元，老旧小区内外中央资金3836万元，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达1.49亿元，占年度任务的139%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。2020年，我局项目概算共审批 36个项目，压减政府投资金额 2540.66万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为99.6分，自评等级为优。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

争取中央、省、市预算内资金

完成向上争项争资达1.49亿元，占年度任务的139%；

项目概算共审批，项目，压减政府投资资金

1、已完成项目概算共审批31个。

2、压减政府投资金额2540.66万元

质量指标

化解政府性债务风险

时效指标

2020年

已完成

成本指标

130万元

100%

项目效益指标

经济效益

指标

固定资产投资额大幅增长

具有十分重大面深远的意义

化解政府性债务风险

社会效益

指标

全区经济和各项社会事业稳步发展

生态效益

指标

服务对象满意度指标

指标1：项目立项审批

公众满意度达100%

指标2：防范政府债务风险

公众满意度达100%

绩效自评综合得分

99.6

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

周剑锐

党组书记、局长

岳阳楼区发改局

綦德清

党组副书记、副局长

岳阳楼区发改局

苏甜

副局长

岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

区发展和改革局

1、项目单位基本情况。

我局是区政府宏观经济管理和调控综合部门，负责编制全区国民经济和社会发展规划、制定年度发展计划、项目管理、价费管理等工作，牵头推进全区争项争资、主要经济指标推进、经济体制改革、社会体制改革等区委、区政府中心工作。我局现有内设股室10个，下设二级机构2个，共有干部职工80人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]第20号）、国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知（国办发[2007]64号）文件相关要求，发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。目前，年度工作目标已完成。

根据《湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法》（湘政办发〔2016〕85号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于加强区政府投资项目管理的意见》（岳楼政发〔2017〕22号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8号）文件相关要求，发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

（二）项目资金使用及管理情况

1、区政府安排项目概算管理资金共计130万元。

2、2020年，项目实际使用资金130万元，其中：咨询服务费支出76.8万元，印刷费及项目前期工作经费35.8万元，办公费及聘请人员工资14.3万元，其他支出3.1万元。

3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。

1、项目组织情况分析。

局党组高度重视项目前期工作，切实做好项目前期工作动态管理，编制和建立了《岳阳楼区2020年主要建设项目安排表》《重大前期项目库》《2020年固定资产投资项目库》，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。为切实做好项目概算编制工作，我局依据区政府发行的《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8号）文件要求，对有资质的项目概算编制咨询单位进行公开招投标招标入库，在库内随机抽取咨询单位进行概算编制，在压缩政府投资金额，推进项目建设方面初见成效。

2、项目管理情况分析。

年初召开党组会议，对项目前期工作进行了安排部署，明确由副局长綦德清牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作，综合协调和管理全区重大项目的前期工作，拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施，组织重大前期项目库建设；项目审批办负责的项目审批、备案、核准，并根据国家、省、市政策调整、资金投向随时准备申报项目。全年，项目前期工作均高质高效地完成了工作目标。对项目概算工作进行了安排部署，明确由副局长綦德清牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目审批办负责审批项目的概算编制审核，并对项目概算的编制进行审批。全年项目概算工作均高质高效的完成了工作目标。

1、评价情况

2020年，我局项目前期工作扎实，成效显著，争取棚改配套资金668万元，老旧小区内外中央资金3836万元，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达1.49亿元，占年度任务的139%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。2020年，我局共审批 36个工程项目，概算累计审减投资金额 2540.66万元，有效规范了政府投资项目管理。自评得分为99.6分，自评

等级为优。

2、评价结论

经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

（一）项目经济性分析

1、项目成本（预算）控制情况

本项目2020年，项目实际使用资金130万元，其中：咨询服务费支出76.8万元，印刷费及项目前期工作经费35.8万元，办公费及聘请人员工资14.3万元，其他支出3.1万元。

2、项目成本（预算）节约情况

本项目基本按照预算开展工作，由于项目多、涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。

（二）项目效率性分析

1、项目实施进度

圆满完成全年既定任务。

2、项目完成质量

项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。

（三）项目有效性分析

项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（四）项目可持续性分析

2020年阶段任务的完成，将对2020年规划纲要的定稿，并在人大会上通过，从而正式实施奠定基础。

一是精准研判经济形势。准确把握国家产业政策，积极主动与省市相关部门对接联系，围绕产业转型、生态建设和民生改善等领域，谋划落实一些大项目、好项目，建立《岳阳楼区固定资产投资项目库》，确保上级资金正式投放用时能有。

二是借智引智。委托专业机构高质量、高标准设计、包装项目，确保谋划一个、上报一个、批复一个、落地一个。

三是政府投资项目概算编制中介机构实行政府集中采购公开招标投标确定。

四是概算评审工作牢固树立服务意识，对政府投资项目目从立项至交付使用，凡是涉及到项目概算的环节，概算工作做到事前、事中、事后全过程服务，从源头上把好政府投资项目概算关，挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益的潜力。概算结论作为政府投资项目投资金额依据，有效控制财政资金，提高政府投资项目概算绩效。得到了社会各界的广泛好评和充分肯定。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

2.9

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

2.9

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

4.9

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

2.9

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

99.6

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

黄黎明

联系电话

2293555

项目地址

岳阳楼区梅溪乡便民服务中心9楼

邮 编

414000

项目起止时间

2020 年 1月起至  2020年 12月止

计划安排资金

（万元）

190

实际到位资金

（万元）

190

实际支出

（万元）

190

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

190

区财政

190

区财政

190

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

咨询服务费

119.93

2020年凭证

印刷费及调研工作经费

17.6

2020年凭证

办公费及聘请人员工资

30

2020年凭证

其他

22.47

2020年凭证

支出合计

190

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

开展经济形势调研分析，及时掌握全区经济运行情况，实施宏观调控管理，完成岳阳楼区“十四五”规划纲要编制以及相关专项规划

编制，开展重大课题研究。

“十三五”期间，全区地区生产总值从2015的528亿元增长到2020年的735亿元，年均增长7%；社会消费品零售总额从382亿元增长到500亿元，年均增长7%；固定资产投资从160亿元增长到270亿元，年均增长16%；一般公共预算收入从18.6亿元增长到26.2亿元，年均增长10%。三产结构由2015年的1:22.6:76.4调整为0.8:19.2:80，第三产业增加值553.87亿元，年均增长8.58%。2020年城镇人均可支配收入达41040元，是“十二五”末的1.5倍。累计新增城镇就业36000余人，城镇登记失业率控制在4%以内。“十四五”规划项目库目前共收集项目1129个，总投资3269.4亿元。加入规

划、课题完成情况。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

全区地区生产总值

达735亿元，增长7%

一般公共预算收入

增长10%

质量指标

城镇人均可支配收入

达41040元

时效指标

2020年

已完成

成本指标

130万元

100%

项目效益指标

经济效益

指标

固定资产投资

增长16%

第三产业增加

553.87亿元，增长8.58%

社会效益

指标

三产结构发生调整

调整为0.8:19.2:80

一般公共预算收入

增长10%

生态效益

指标

服务对象满意度指标

人均可支配收入

公众满意度达100%

绩效自评综合得分

99.6

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

周剑锐

党组书记、局长

岳阳楼区发改局

綦德清

党组副书记、副局长

岳阳楼区发改局

苏甜

副局长

岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

区发展和改革局

1、项目单位基本情况。

我局是区政府宏观经济管理和调控综合部门，负责编制全区国民经济和社会发展规划、制定年度发展计划、项目管理、价费管理等工作，牵头推进全区争项争资、主要经济指标推进、经济体制改革、社会体制改革等区委、区政府中心工作。我局现有内设股室10个，下设二级机构2个，共有干部职工80人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

社会事业发展规划是关系到各项社会事业发展的专项规划，社会事业包括的部门很多，如农林、水利、人口、就业、文化、教育、卫生、体育、环保等，社会事业发展中、长期规划的执行引领全区各项社会事业全面持续发展。作为区政府宏观经济管理综合部门，配合相关单位执行专项规划既是我局的权力，更是我局的义务。据此，年度目标设置为配合全区各相关单位完成年度内相关规划的执行工作。当前，年度目标任务已完成。

开展经济形势调研分析，及时掌握全区经济运行情况，提出有针对性的政策建议。结合“十三五”规划纲要及各专项规划要求，统筹全区各项目标任务，起草楼区《2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年计划安排报告》，明确年度经济社会发展目标。开展岳阳楼区“十四五”规划纲要编制工作，目前规划纲要文本已征求区级领导意见和建议，并先后通过区政府常务会、区委常委会、区委五届八次全体（扩大）暨区委经济工作会议审议。

聚焦岳阳政治经济文化中心、金融中心、商贸中心、文旅中心、物流中心、高端服务业中心“六大中心”和都市工业产业基地、总部经济发展高地建设，着力实施“科教立区、开放兴区、产业强区、改革活区、依法治区”战略，加快“提质老城区、改造旧城区、振兴古城区、拓展新城区”的步伐，着力完善现代产业体系、城市建管体系、社会治理体系和公共服务体系，为楼区打造省域副中心城市和大城市“核心引领区”“首善之区”共享发改力量。“十四五”规划项目库目前共收集项目1129个，总投资3269.4亿元。

（二）项目资金使用及管理情况

1、区政府安排宏观经济管理资金共计190万元。

2、2020年，项目实际使用资金190万元，其中：咨询服务费支出119.93万元，印刷费及调研工作经费17.6万元，办公费及聘请人员工资30万元，其他支出22.47万元。

3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。

1、项目组织情况分析。

2020年，为了做好全区社会事业规划工作，我局开展了一系列工作：召开党组会研究，确定年度重点的社会发展专项规划；确定负责规划工作的分管副职；将工作任务细化分解到相关股室；组织相关工作人员召开会议，提出了工作要求；向相关单位推荐了相关具有高级资质的规划公司；组织对规划草案进行评审，组织人员先后三次对全区产业发展工作牵头单位的工作情况进行了全面督查，并将督查情况以通报的形式下发，通报中既肯定成绩也警示不足，有力的促进了工作的开展。

2、项目管理情况分析。

为配合做好社会事业规划工作，我局党组高度重视，在党组会上明确了分管副局长专门负责，并抽调业务骨干成立了资料收集、调查研究、上下联络等工作组，及时跟进各单位专项规划执行各阶段的工作，并不定期到各单位进行联系、督导，高质、高效地完成了工作目标。

1、评价情况

2020年，我局宏观经济管理工作扎实，成效显著，“十三五”期间，全区地区生产总值从2015的528亿元增长到2020年的735亿元，年均增长7%；社会消费品零售总额从382亿元增长到500亿元，年均增长7%；固定资产投资从160亿元增长到270亿元，年均增长16%；一般公共预算收入从18.6亿元增长到26.2亿元，年均增长10%。三产结构由2015年的1:22.6:76.4调整为0.8:19.2:80，第三产业增加值553.87亿元，年均增长8.58%。2020年城镇人均可支配收入达41040元，是“十二五”末的1.5倍。累计新增城镇就业36000余人，城镇登记失业率控制在4%以内。“十四五”规划项目库目前共收集项目1129个，总投资3269.4亿元。两型社会建设打造靓点。完成了省级两型示范单位白杨坡小学和市级两型创建单位朝阳社区、东升社区、佘家垅社区验收工作。共获批两型资金65万元，其中省级资金50万元，市级资金15万元。申报城陵矶街道办事处为2020年省级两型示范项目、洞庭街道洞庭社区为2020年市级两型创建项目，预计申请两型资金70万元。自评得分为99.6分，自评等级为优。

2、评价结论

经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

（一）项目经济性分析

1、项目成本（预算）控制情况

本项目2020年，项目实际使用资金190万元，其中：咨询服务费支出119.93万元，印刷费及调研工作经费17.6万元，办公费及聘请人员工资30万元，其他支出22.47万元。

2、项目成本（预算）节约情况

本项目基本按照预算开展工作，由于项目多、涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。

（二）项目效率性分析

1、项目实施进度

圆满完成全年既定任务。

2、项目完成质量

项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。

（三）项目有效性分析

项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（四）项目可持续性分析

2020年阶段任务的完成，将对2020年规划纲要的定稿，并在人大会上通过，从而正式实施奠定基础。

深入加强横向沟通。年初组织由分管副局长牵头的工作组，前往教育、卫计、民政、农林等10多个区直单位，听取对十三五规划及专项规划执行情况工作的意见，收集调整。

认真组织专家评审。对各单位专项规划执行情况，邀请各方专家学者、社会群众、人大代表、政协委员等对规划进行评审，使社会事业发展各项规划既符合政策、目标具体、措施得力、保障到位，又听民声、懂民意、解民难、得民心。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

2.9

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

2.9

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

4.9

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

2.9

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

99.6