一、部门（单位）基本概况

联系人

胡浩

联络电话

15200229396

人员编制

50

实有人数

50

职能职责概述

负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动；完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评；协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。

年度主要

工作内容

任务1：通过加大巡查、防控、宣传、教育力度，确保违法建设发生率下降30%。

任务2：通过加大查处和拆违力度，确保所有新增违法建设彻底拆除，实现新增违法建设为零的工作目标。

任务3：通过加大存量违法建设处置力度，实现存量违法建设清零工作目标。

任务4：通过加大民生建房管理和服务力度，有效疏导村居民合法合理建房需求。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年，我办积极应对复杂变化的禁违工作形势，不断调整工作思路和工作重心，深入开展违法建设巡查、卫片图斑核查整改、禁违督查督办和考评考核等工作，以铁的决心、铁的手腕、铁的纪律，强势推动违法建设集中整治行动，截止当前，全年共拆除违法建设1883处，面积279368平方米。实现了违法建设零增长、禁违拆违零事故的工作目标,充分彰显了禁违干部顽强拼搏、敢于担当的优良作风

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

区禁违办

1000.54

1000.54

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

区禁违办

1000.54

785.9

650.5

135.4

116.6

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

区禁违办

35.3

9.02

26.28

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

区禁违办

45

45

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：区禁违办，各乡办通过加大巡查和拆违力度，实现新增违法建设零增长，存量违法建设负增长工作目标。

目标2：重点村、社区加强禁违宣传、巡查、协助开展拆违行动，降低违法建设发生率、提升违法建设发现率。

目标3：通过加大民生建房管理和服务力度，有效疏导村居民合法合理建房需求

1.开展拆除行动356次，拆除违法建设1883处，总面积279368平方米。

2.今年在湖南日报上稿2篇，岳阳新闻、楼区新闻播放新闻26篇，岳阳广电全媒体上稿32篇，楼区手机报上稿65篇，微信公众号上稿71篇，营造了浓厚的禁违氛围，确保违法建设发生率下降30%。

3.2020年全区违法建设挂号965起，挂号率同比下降了35.8%，延期处置率仅6.8%，形成了违法建设挂号率大幅下降，按期处置率明显提升的良好工作局面。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

新增违建彻底拆除

存量违建逐步消减

拆除违法建设1883处，总面积279368平方米

数量指标

加大拆违行动力度频次

出动执法人员86580人次，开展拆除行动356次

加强禁违宣传，业务培训，建立禁违手机信息平台

开展2次业务培训，发禁违信息3万多条

时效指标

按时完成市区拆违任务

完成卫片图斑拆除、片区清零

按时完成业务培训任务

按时完成执法、民生建房业务培训

成本指标

宣传、巡查、装备成本

组建流动宣传车、横幅标语、举报有奖公告和禁违政策宣传手册

执法行动成本控制

出动执法人员86580人次，开展拆除行动356次

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1.形成有违必查、违建必究高压氛围2.形成依法报建、有序建设的良好社会效益

形成了铁腕禁违拆违的高压态势, 形成了不敢违建、不乱建的氛围

经济效益

1.控制违建数量，强化土地供应2. 拆除存量违建，为城市建设节约成本

滕地180亩，助推杭瑞、蒙华项目建设, 节约城市建设征拆成本约1.5亿元

生态效益

1.保护农田、山林、水面不被新的违建侵占2. 拆除存量违建，拆除一处，美化一处，优化环境

拆除山林水面违建2千平米, 美化8000平米

社会公众或服务对象满意度

被违建侵害自身权益的居民满意度

举报投诉居民90%满意

绩效自评综合得分

96

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

兰寒松

党组副书记、副主任

岳阳楼区禁违办

李研

副主任

岳阳楼区禁违办

胡浩

综合办公室副主任

岳阳楼区禁违办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）主要负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、日常督查、考核督办等工作。2020年干部职工人数50人，其中：在职全额编制49人，包干人员1人。

（二）2020年区禁违办整体支出为1000.54万元，主要用于工资福利支出、一般商品和服务支出、专项支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.工资福利支出655.2万元，占总支出的65.4%。主要用于基本工资、津补贴、13个月工资、绩效考核奖金、医保社保、工伤生育失业保险、职工医疗互助等方面。

2.一般商品和服务支出318.1万元，占总支出的31.8%。其中办公费19.04万元，印刷费3.92万元，水费0.02万元，电费0.46万元，邮电费1.49万元，物业管理费1.09万元，差旅费0.22万元，维护费12.7万元，培训费1.58万元，公务接待费9.01万元，劳务费18.89万元，公务用车运行维护费26.28万元，其他商品和服务支出223.38万元，

3.对个人和家庭的补助43.49万元，占总支出的4.3%。

（二）专项支出

1.区财政拨付我办专项经费858万元，其中巡查执法及考核奖励36万元，行政与事业运行24万元，禁违拆违整治700万元，追加98万元。

2.专项资金实际使用情况为858万元，巡查执法及考核奖励36万元，行政与事业运行24万元，禁违拆违整治700万元，追加98万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析.专项资金中涉及的政府采购、经费拨付事项，我办均严格按照要求进行了集中采购和请示报告。如季度执法经费和以奖代投经费的拨付我办严格按照考评结果，报请区政府、财政局同意进行了按时拨付。

（二）专项管理情况分析.我办建立了专项经费管理和支付制度，实行专款专用。一方面，我办认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我办注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。因此在2019年度专项资金使用过程中，我办不存在擅自变更项目计划等问题，不存在克扣、挪用、滞留、虚报等问题。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年，我办通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（一）效率性评价和有效性评价

2020年我办主要工作有巡查督查、政策宣传、业务培训、拆违行动组织、民生建房等等。2020年专项投入资金858万元，预算资金投入比例为76%。专项资金使用效果如下：

2020年，我办积极应对复杂变化的禁违工作形势，不断调整工作思路和工作重心，深入开展违法建设巡查、卫片图斑核查整改、禁违督查督办和考评考核等工作，以铁的决心、铁的手腕、铁的纪律，强势推动违法建设集中整治行动，截止当前，全年共拆除违法建设1883处，面积279368平方米。实现了违法建设零增长、禁违拆违零事故的工作目标,充分彰显了禁违干部顽强拼搏、敢于担当的优良作风。主要做法和成效是：

1、凝心聚力，打响违法建设集中整治行动攻坚战。10月21日，按照市委、市政府的部署，以铁的决心、铁的手腕、铁的纪律，全面打响中心城区违法建设集中整治行动攻坚战。成立了由区委书记曾平原任政委的违法建设集中整治行动工作领导小组，建立“区委区政府牵头、乡街属地负责、禁违专项执法、部门齐抓共管”工作体系。曾平原先后10次主持召开部署会、推进会、现场会、约谈会。全区及部门、街道(乡)、社区(村)联动，及时掌握进展情况、发现问题短板、开展专项行动。岳阳楼区每周开展两次以上大型拆违行动，由区级领导现场指挥啃下“硬骨头”。10月以来，选准存在安全隐患、社会影响恶劣的典型违法建设为突破口，在胥家桥、蔡家、奇西、海棠、枫树岭、大屋湾等重点片区开展了29次联合执法行动，截至当前，集中整治行动共计拆除违法建设1265处、面积20.8万平方米。以点带面、克难攻坚、连片推进，亮出了“新战绩”，比出了“加速度”，拆出了“新风尚”。集中整治行动期间，联合区纪委监委、区委督查室、区政府督查室开展了三轮督查，在全面摸排、社会宣传、集中拆违等方面查找薄弱环节，下发了2期督查通报，通报问题“见人见事”，推动工作落实落地。

2.提前部署、主动作为，筑牢防控网。根据今年疫情、防汛等复杂的工作形势，我办第一时间调整禁违巡查模式，牢牢抓住工作主动权。中心城区采取定点布控+步巡禁违的模式，严防建筑材料、施工队伍输入，阻断违建源头。城乡结合部和城郊地段采取错时巡查+车巡禁违的模式，形成了全方位、全时段的监控网络，做到违法建设早发现、早制止、早拆除。2020年全区违法建设挂号965起，挂号率同比下降了35.8%，延期处置率仅6.8%，形成了违法建设挂号率大幅下降，按期处置率明显提升的良好工作局面。

3.党建引领、科技查违，筑牢禁违网。一方面，依托科技设备开展违法建设现场核查、调查取证、督查督办、挂号销号等工作。筹措资金30多万元购置了一批无人机、华为IPAD、执法记录仪，依托三维电子地图、无人机等信息技术，通过“电子眼”对违法建设进行高空监控，减少巡督查死角和盲区，精准锁定违法建设的“第一责任、第一时间、第一现场”，织就查处违法建设的“天罗地网”。另一方面，加强党建引领，开展党员“五带头”工作，禁违系统所有党员带头学习理论，带头遵规守纪，带头冲锋在前，带头精学业务，带头宣传政策，做到违法建设“零容忍”。6月3日，我区举行禁违工作宣传周暨航拍图斑集中拆除处置启动仪式。我办党支部联合奇家岭禁违中队党支部将党旗带到拆违一线，拆除了奇家社区一处300余平方的违建棚亭，当天我区共拆除违法建筑36处1600平方米。

4.突出重点、统筹推进，大力开展存量违法建设整治。今年以来，我们以老旧小区改造、人居环境整治、环保整治、重点项目用地整治为重点，统筹推进存量违法建设整治工作。我办联合属地乡街禁违中队，对长炼小区、金湖小区、中诚小区等18个老旧小区违法建设进行全面排查，制定分类处置方案，分批组织拆除，共拆除存量违法建设58处、面积3980平方米，为老旧小区改造扫清了障碍。服务城陵矶新港区工作组结合“散、乱、污”企业关停取缔，对延寿寺村辖区内26家企业违法建设的厂棚、配套基础设施进行综合整治，拆除违法建（构）筑物17处，面积3148平米，改善了辖区人居环境，为“散、乱、污”企业关停取缔工作顺利推进保驾护航。全区共29个片区226处29676平方米存量违建，于12份前圆满完成清零，并超出计划拆除面积约2万余平方米。

5.精准核查、分类推进，全力推动违建图斑整治。高标准、严要求推进2019年度航拍图斑核查处置工作，核查航拍图片158张、ACD类图斑3561个，详实记录每宗图斑的位置、用途、地类、现状、面积及使用时间，建立土地卫片违法图斑台账，做到不漏不重，准确掌握全区各乡镇（街道）土地利用实际变化情况。共计核定非违建图斑1054个，实核（ACD）类图斑2507个。3月20日，我办联合洞庭街道、东风湖新区建设工作部，组织城管、安监、禁违、公安等职能部门，对东风湖下湖岸线、环湖景观带周边涉水违建图斑及新增抢建房屋进行集中整治。仅一天便拆除航拍图斑违建18处1850平方米、涉水新增违建4处560平方米。今年以来，通过约谈业主自拆、督办单位拆、督促属地拆等举措，引导、督促拆除航拍违法建设图斑657个、面积49157平方米，处置率达95.97%。

6.疏堵结合、加强服务，深入推动民生建房工作。全面梳理当前村民建房、民生建房问题，修改完善民生建房管理办法，报区政府召开了听证会，多渠道搜集建议和意见，进一步强化责任落实，进一步切合工作实际，进一步明确部门职能。今年来，配合区职能部门现场踏堪300余户，共审批195户，其中民生建房30户，屋面维修加固86户，偏杂屋建设79户，有效缓解居民群众的居住困难问题。

7、多措并举、加强宣传，营造浓厚禁违氛围。组建流动宣传车队巡回宣传，禁违横幅标语进入每个住宅小区（居民点），辖区单位门店电子显示屏滚动播放禁违宣传标语，街道（乡）、社区（村）宣传栏刊登禁违工作动态，印发2万份举报有奖公告和禁违政策宣传手册，营造了浓郁的禁违氛围。同时，根据查违、禁违不同阶段的特点，有针对性地开展宣传活动，今年在湖南日报上稿2篇，岳阳新闻、楼区新闻播放新闻26篇，岳阳广电全媒体上稿32篇，楼区手机报上稿65篇，微信公众号上稿71篇。通过曝光违建案例，宣传自拆典型，充分发挥“群英断是非”基层治理模式开展拆违治乱大讨论，着力营造上下一心、众志成城的舆论环境，形成“不敢违建、不能违建”的舆论氛围。

（二）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，我区禁拆治违工作环境逐步优化，社会公众的规划法律意识得到加强，违法建设发生率明显降低，查处率显著提升，社会公众满意度得到了提高。

五、存在的主要问题

通过对我办整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些问题和不足：一是车辆运行和维护费用预算安排偏低，二是个别预算项目安排和开支不够合理。

六、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

2.加强财务管理工作。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。

3.加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。抓好公车的节能减排工作，进一步压缩公务用车运行和维护费用。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

5

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

4

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

7

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

96

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

刘建

联系电话

13517305418

项目地址

岳阳市冷水铺路梅溪乡政府

邮 编

414000

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

760

实际到位资金

（万元）

760

实际支出

（万元）

858

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

巡查执法及考核奖励

36

行政与事业运行

24

禁违拆违整治

698

追加执法经费

98

支出合计

858

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

目标1：区禁违办，各乡办通过加大巡查和拆违力度，实现新增违法建设零增长，存量违法建设负增长工作目标。

目标2：重点村、社区加强禁违宣传、巡查、协助开展拆违行动，降低违法建设发生率、提升违法建设发现率。

1.开展拆除行动356次，拆除违法建设1883处，总面积279368平方米。

2.今年在湖南日报上稿2篇，岳阳新闻、楼区新闻播放新闻26篇，岳阳广电全媒体上稿32篇，楼区手机报上稿65篇，微信公众号上稿71篇，营造了浓厚的禁违氛围，确保违法建设发生率下降30%。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

加大拆违行动力度频次

出动执法人员86580人次，开展拆除行动356次

加强禁违宣传，业务培训，建立禁违手机信息平台

开展2次业务培训，发生信息3万多条

质量指标

新增违建彻底拆除

存量违建逐步消减

拆除违法建设1883处，总面积279368平方米

时效指标

按时完成市区拆违任务

完成卫片图斑拆除、片区清零

按时完成业务培训任务

按时完成执法、民生建房业务培训

成本指标

宣传、巡查、装备成本

组建流动宣传车、横幅标语、举报有奖公告和禁违政策宣传手册

执法行动成本控制

出动执法人员86580人次，开展拆除行动356次

项目效益指标

经济效益

指标

1.控制违建数量，强化土地供应2. 拆除存量违建，为城市建设节约成本

滕地180亩，助推杭瑞、蒙华项目建设, 节约城市建设征拆成本约1.5亿元

社会效益

指标

1.形成有违必查、违建必究高压氛围2.形成依法报建、有序建设的良好社会效益

形成了铁腕禁违拆违的高压态势, 形成了不敢违建、不乱建的氛围

生态效益

指标

1.保护农田、山林、水面不被新的违建侵占2. 拆除存量违建，拆除一处，美化一处，优化环境

拆除山林水面违建2千平米, 美化8000平米

服务对象满意度指标

被违建侵害自身权益的居民满意度

举报投诉居民90%满意

绩效自评综合得分

96

评价等次

良好

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

兰寒松

党组副书记、副主任

岳阳楼区禁违办

李研

副主任

岳阳楼区禁违办

胡浩

综合办公室副主任

岳阳楼区禁违办

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本概况

（一）项目单位基本情况

岳阳楼区禁违办是岳阳楼区人民政府设立的正科级行政支持类事业单位；依据授权，负责全区禁违拆违治违管理工作。

禁违执法项目支出是根据国家、省、市、区关于严厉查处违法建设、铁腕拆除违法建筑的工作要求设立的，项目成立于2010年，由岳阳楼区禁违办负责资金使用、管理、拨付。2020年，禁违执法项目预算760万元，包含巡查执法及考核奖励36万元，行政与事业运行24万元，禁违拆违整治700万元。

（二）项目实施依据

1.《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》；

2.《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于进一步加强禁违拆违治违工作的意见》（岳发﹝2012﹞2号）；

3.《岳阳市人民政府关于加强市城区违法建设综合整治的通告》（岳政告﹝2015﹞9号）；

4.《岳阳楼区落实市委市政府〈关于进一步加强禁违拆违治违工作的意见〉的实施方案》（岳楼办发〔2012〕24号）。

（三）项目绩效目标

总目标：贯彻落实国家、省、市、区关于严厉查处违法建设、铁腕拆除违法建筑的有关工作要求。通过加大查处和拆违力度，确保实现新增违法建设为零，存量违法建设两年清零的工作目标。

阶段性目标：按季度完成市、区禁违拆违各项工作任务，按季度拨付乡办，重点村社区禁违工作经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实和总投入情况。专项经费共计760万元由财政资金组成，总投入760万，总支出858万元。具体使用情况如下：巡查执法及考核奖励36万元，行政与事业运行24万元，禁违拆违整治700万元，追加执法经费98万元。

（二）项目资金管理情况。我办建立了专项经费管理和支付制度，实行专款专用。一方面，我办认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我办注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。

三、项目组织实施情况

禁违执法项目预算中10万元以上的专项经费共计760万元分三类，包含巡查执法及考核奖励36万元，行政与事业运行24万元，禁违拆违整治700万元，我办在投入之前均做了全年经费预算安排，每季度根据考评评分结果，按照《岳阳楼区落实市委市政府〈关于进一步加强禁违拆违治违工作的意见〉的实施方案》（岳楼办发〔2012〕24号）文件的规定制定了执法经费拨付方案，报区政府、财政局同意后进行了足额按时拨付。

四、综合评价情况及评价结论

评价组认为，从整体上看，禁违执法项目财政资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有费用都按时拨付。资金投入使用后，劳动保障、工作效率得到了很大提高，促进了禁违拆违治违各项工作高效开展。

五、项目主要绩效情况分析

（一）项目的经济性分析

1.本年预算配置控制较好，专项经费预算安排760万元，包含巡查执法及考核奖励36万元，行政与事业运行24万元，禁违拆违整治700万元三项专项经费配置能基本满足不同层次单位的禁违工作需要。

2.预算执行方面，专项经费总支出758万元。

2020年由于我区项目多，禁违任务重，开展禁违执法频繁导致支出总额较预算总额略有超支。通过对禁违执法项目进行合理安排，确保了各乡、街道办事处禁违工作的正常运转，提升了重点村、社区开展禁违工作的积极性。

（二）项目的效率性分析

通过按时足额支付禁违执法专项经费，确保各单位按时按量完成各阶段禁违工作任务，在全市季度、年度禁违工作考评中取得较好的成绩。

（三）项目的有效性分析

2020年我办在巡查督查、政策宣传、业务培训、拆违行动组织等方面加大专项经费投入，取得了显著的工作成效。

2020年，我办积极应对复杂变化的禁违工作形势，不断调整工作思路和工作重心，深入开展违法建设巡查、卫片图斑核查整改、禁违督查督办和考评考核等工作，以铁的决心、铁的手腕、铁的纪律，强势推动违法建设集中整治行动，截止当前，全年共拆除违法建设1883处，面积279368平方米。实现了违法建设零增长、禁违拆违零事故的工作目标,充分彰显了禁违干部顽强拼搏、敢于担当的优良作风。主要做法和成效是：

1、凝心聚力，打响违法建设集中整治行动攻坚战。10月21日，按照市委、市政府的部署，以铁的决心、铁的手腕、铁的纪律，全面打响中心城区违法建设集中整治行动攻坚战。成立了由区委书记曾平原任政委的违法建设集中整治行动工作领导小组，建立“区委区政府牵头、乡街属地负责、禁违专项执法、部门齐抓共管”工作体系。曾平原先后10次主持召开部署会、推进会、现场会、约谈会。全区及部门、街道(乡)、社区(村)联动，及时掌握进展情况、发现问题短板、开展专项行动。岳阳楼区每周开展两次以上大型拆违行动，由区级领导现场指挥啃下“硬骨头”。10月以来，选准存在安全隐患、社会影响恶劣的典型违法建设为突破口，在胥家桥、蔡家、奇西、海棠、枫树岭、大屋湾等重点片区开展了29次联合执法行动，截至当前，集中整治行动共计拆除违法建设1265处、面积20.8万平方米。以点带面、克难攻坚、连片推进，亮出了“新战绩”，比出了“加速度”，拆出了“新风尚”。集中整治行动期间，联合区纪委监委、区委督查室、区政府督查室开展了三轮督查，在全面摸排、社会宣传、集中拆违等方面查找薄弱环节，下发了2期督查通报，通报问题“见人见事”，推动工作落实落地。

2.提前部署、主动作为，筑牢防控网。根据今年疫情、防汛等复杂的工作形势，我办第一时间调整禁违巡查模式，牢牢抓住工作主动权。中心城区采取定点布控+步巡禁违的模式，严防建筑材料、施工队伍输入，阻断违建源头。城乡结合部和城郊地段采取错时巡查+车巡禁违的模式，形成了全方位、全时段的监控网络，做到违法建设早发现、早制止、早拆除。2020年全区违法建设挂号965起，挂号率同比下降了35.8%，延期处置率仅6.8%，形成了违法建设挂号率大幅下降，按期处置率明显提升的良好工作局面。

3.党建引领、科技查违，筑牢禁违网。一方面，依托科技设备开展违法建设现场核查、调查取证、督查督办、挂号销号等工作。筹措资金30多万元购置了一批无人机、华为IPAD、执法记录仪，依托三维电子地图、无人机等信息技术，通过“电子眼”对违法建设进行高空监控，减少巡督查死角和盲区，精准锁定违法建设的“第一责任、第一时间、第一现场”，织就查处违法建设的“天罗地网”。另一方面，加强党建引领，开展党员“五带头”工作，禁违系统所有党员带头学习理论，带头遵规守纪，带头冲锋在前，带头精学业务，带头宣传政策，做到违法建设“零容忍”。6月3日，我区举行禁违工作宣传周暨航拍图斑集中拆除处置启动仪式。我办党支部联合奇家岭禁违中队党支部将党旗带到拆违一线，拆除了奇家社区一处300余平方的违建棚亭，当天我区共拆除违法建筑36处1600平方米。

4.突出重点、统筹推进，大力开展存量违法建设整治。今年以来，我们以老旧小区改造、人居环境整治、环保整治、重点项目用地整治为重点，统筹推进存量违法建设整治工作。我办联合属地乡街禁违中队，对长炼小区、金湖小区、中诚小区等18个老旧小区违法建设进行全面排查，制定分类处置方案，分批组织拆除，共拆除存量违法建设58处、面积3980平方米，为老旧小区改造扫清了障碍。服务城陵矶新港区工作组结合“散、乱、污”企业关停取缔，对延寿寺村辖区内26家企业违法建设的厂棚、配套基础设施进行综合整治，拆除违法建（构）筑物17处，面积3148平米，改善了辖区人居环境，为“散、乱、污”企业关停取缔工作顺利推进保驾护航。全区共29个片区226处29676平方米存量违建，于12份前圆满完成清零，并超出计划拆除面积约2万余平方米。

5.精准核查、分类推进，全力推动违建图斑整治。高标准、严要求推进2019年度航拍图斑核查处置工作，核查航拍图片158张、ACD类图斑3561个，详实记录每宗图斑的位置、用途、地类、现状、面积及使用时间，建立土地卫片违法图斑台账，做到不漏不重，准确掌握全区各乡镇（街道）土地利用实际变化情况。共计核定非违建图斑1054个，实核（ACD）类图斑2507个。3月20日，我办联合洞庭街道、东风湖新区建设工作部，组织城管、安监、禁违、公安等职能部门，对东风湖下湖岸线、环湖景观带周边涉水违建图斑及新增抢建房屋进行集中整治。仅一天便拆除航拍图斑违建18处1850平方米、涉水新增违建4处560平方米。今年以来，通过约谈业主自拆、督办单位拆、督促属地拆等举措，引导、督促拆除航拍违法建设图斑657个、面积49157平方米，处置率达95.97%。

6.疏堵结合、加强服务，深入推动民生建房工作。全面梳理当前村民建房、民生建房问题，修改完善民生建房管理办法，报区政府召开了听证会，多渠道搜集建议和意见，进一步强化责任落实，进一步切合工作实际，进一步明确部门职能。今年来，配合区职能部门现场踏堪300余户，共审批195户，其中民生建房30户，屋面维修加固86户，偏杂屋建设79户，有效缓解居民群众的居住困难问题。

7、多措并举、加强宣传，营造浓厚禁违氛围。组建流动宣传车队巡回宣传，禁违横幅标语进入每个住宅小区（居民点），辖区单位门店电子显示屏滚动播放禁违宣传标语，街道（乡）、社区（村）宣传栏刊登禁违工作动态，印发2万份举报有奖公告和禁违政策宣传手册，营造了浓郁的禁违氛围。同时，根据查违、禁违不同阶段的特点，有针对性地开展宣传活动，今年在湖南日报上稿2篇，岳阳新闻、楼区新闻播放新闻26篇，岳阳广电全媒体上稿32篇，楼区手机报上稿65篇，微信公众号上稿71篇。通过曝光违建案例，宣传自拆典型，充分发挥“群英断是非”基层治理模式开展拆违治乱大讨论，着力营造上下一心、众志成城的舆论环境，形成“不敢违建、不能违建”的舆论氛围。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）专项经费预算项目不够合理。禁违执法专项经费预算安排中，没有安排宣传培训专项支出。而近年来，市委、市政府，区委、区政府越来越重视禁违工作，居民群众对禁违工作的关注度也越来越高，按照上级的指示精神和工作需要，我办逐步加大了禁违工作宣传力度，2020年，组建流动宣传车队巡回宣传，禁违横幅标语进入每个住宅小区（居民点），辖区单位门店电子显示屏滚动播放禁违宣传标语，街道（乡）、社区（村）宣传栏刊登禁违工作动态，印发2万份举报有奖公告和禁违政策宣传手册，营造了浓郁的禁违氛围。同时，根据查违、禁违不同阶段的特点，有针对性地开展宣传活动，今年在湖南日报上稿2篇，岳阳新闻、楼区新闻播放新闻26篇，岳阳广电全媒体上稿32篇，楼区手机报上稿65篇，微信公众号上稿71篇。

（二）专项支出预算费用不满足实际工作需要。国家、省市对打击违法建设、拆除违法建筑的工作要求越来越高、越来越严，禁违工作任务量、工作难度逐年增加，致使现有专项经费预算安排不能满足实际工作需要，每年造成较大经费缺口。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

6

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

2

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

3

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

96