一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
目前我区红十字会为群团组织，核定全额拨款事业编制4名，设会长1名（由相关区级领导兼任），副会长1名（正科级）；内设办公室（加挂宣传联络部）、赈济救护部（加挂筹资与财务部）、捐献服务部，正股级领导职数3名，现在编在岗4人。全区共有基层组织16个，会员单位22家，红十字志愿者352名，会员2670名。
区红十字会认真贯彻党中央关于红十字会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于红十字会工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对红十字会工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（4）管理和发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。
（5）参与健康养老服务工作。
（6）开展社会募捐和接受国内外捐助。
（7）参加国际人道主义救援工作。
（8）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
（9）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会开展工作，协助区委、区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（10）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
工作计划是：进一步完善区红十字会管理体制；进一步做好红十字会核心业务工作。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2020年度本单位基本支出分为人员支出和公用支出两部分。其中人员支出为575298.44元，公用支出为121277元。本年度，“三公”经费总支出为4320元。其中2960元的用餐费用均为加班用餐，1360元租车费用是托运救灾物资租车所产生的，在公车办办理的租车手续。
（二）专项支出
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析
2020年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：三献工作及公益宣传4万元，用于主要用于全区的无偿献血和造血干细胞的宣传工作；红十字会专项表彰经费2万元，用于5月的会员代表大会暨无偿献血工作会议的奖金发放、会议资料以及宣传资料的准备；应急救护培训费7万元，主要用于全区的应急救护普及培训事宜；红十字事业发展、人道救助金5万元，主要用于事业发展以及全区的人道救助事业；行政事业与运行2万元，主要用于行政事业的运行。
2.专项资金实际使用情况分析
红十字会专项表彰经费2万元主要用于5月的会员代表大会暨无偿献血工作会议的奖金发放、会议资料以及宣传资料的准备。红十字事业发展、人道救助金5万元主要用于单位的事业发展，全区人道救助金的发放。应急救护培训的7万元，用于积极推进应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关工作，全年在区禁违办、望办、吕办、奇办、五办、金办、三办、康岳小学、花果畈小学等单位开展应急救护普及培训17次，培训3700余人；开展群众性应急演练2次；开展红十字救护员培训2期，培训学员105人。三献工作及公益宣传4万元用于全区的献血工作宣传，今年，我会积极发动党政机关、企事业单位、社区居民等社会各界参与无偿献血，先后组织区“四大家”机关、郭镇乡、金办、站办、区农业农村局、区水利局、区民政局、区文旅新局、区教育局、城办、区司法局、望办、区禁违办、五办、洛办、东办、洞办、区卫健局、三办、楼办等76家机关企事业单位开展了无偿献血活动。全年献血量达45万毫升，完成市定年度目标任务的102%。今年成功协调实现造血干细胞捐献8例。遗体和人体器官捐献6人，帮助18位患者重获新生。行政运行与事业运行2万元用于单位的日常开支。
3.专项资金管理情况分析
严格按照专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，确保专项经费合理高效使用。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析：按照专项资金用途，实行专款专用。
（二）专项管理情况分析：在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
2020年，根据年初工作规划和重点性工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
一、积极做好新冠肺炎疫情防控工作
一是广泛动员，全力做好社会捐赠工作。在今年抗击新冠病毒感染的肺炎疫情战斗中，区红十字会在区突发公共卫生事件防控指挥部的统一领导下，第一时间向社会发布接受社会捐赠款物公告，主动为疫情防控筹资筹物。共募集口罩、84消毒液、酒精、防护服、测温枪、药品、食品等价值150余万元捐赠款物。同时，为境外捐赠提供绿色通道，协助办理相关手续6个批次，积极向省红十字会及市防控指挥部争取物资支持，为区人民医院及卫生服务中心争取血细胞分析仪11套，为乡办基层组织筹集帐篷、体温枪、酒精、消毒液、手套、喷壶等防疫物资。切实做好捐赠款物的使用，确保公开透明、程序规范。区红十字会先后分七批次向社会公示接受捐赠款物使用情况，主动接受社会和财政、审计、纪检等部门监督，确保无负面舆情，规范高效。二是精心组织，认真开展献血献浆活动。拟定并下发《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情期间无偿献血工作的通知》，同时通过岳阳日报全媒体中心、政府门户网站、“网格岳阳楼区”公众号等多媒体等向社会发布《无偿献血倡议书》和《扬起大爱的风帆——捐献“抗疫”血浆倡议书》，通过电话预约报名的方式组织“一对一”无偿献血动员和服务工作，确保我区疫情期间血液安全供应。疫情期间组织近200名志愿者无偿献血，先后有3名新冠肺炎康复者成功捐献血浆，为全市医疗临床用血供应及支援武汉重症患者救治提供有力支持。三是汇聚爱心，倾心开展困难对象救助行动。疫情期间，我会重点关注湖北滞岳人员、困境少年儿童等弱势群体，组织有志愿者和爱心人士开展送口罩、送温暖等帮扶活动，发动红十字会员、志愿者捐款13400元，开展“湖北滞岳人员救助”行动。为10户困境少年儿童家庭送口罩、酒精等防护物资，并为3户家庭进行消毒杀毒活动，充分发挥了党和政府在人道工作领域联系服务群众的桥梁和纽带作用，为我区疫情防控工作贡献了力量。
二、“三献、三救”工作持续发力
1、“三献”工作。今年，我会积极发动党政机关、企事业单位、社区居民等社会各界参与无偿献血，先后组织区“四大家”机关、郭镇乡、金办、站办、区农业农村局、区水利局、区民政局、区文旅新局、区教育局、城办、区司法局、望办、区禁违办、五办、洛办、东办、洞办、区卫健局、三办、楼办等76家机关企事业单位开展了无偿献血活动。全年共成功采血1269人，献血量达45万毫升，完成市定年度目标任务的102%。今年成功协调实现造血干细胞捐献8例。遗体和人体器官捐献6人，帮助18位患者重获新生。
2、“三救”工作。1、备灾救灾，今年汛期我区内涝严重，我会第一时间向省、市红十字会上报灾情，并向湖南省红十字会争取价值12.7万余元的赈济家庭包、棉被、夹克等物资，集中救助受灾严重的枫桥湖、吕仙亭、城陵矶等11个乡、街道的社区居民。省、市红十字会领导来我区察看灾情，现场慰问受灾群众。我会组织志愿者助力防汛工作，看望慰问东风湖大堤一线防汛人员，并提供防汛值守点的蚊虫消杀服务。2、人道救助，我会联合岳阳市红十字会开展2020年“红十字博爱送万家”活动，市、区红会共筹集25万元的慰问款物，对无“三献”志愿者和社区特困家庭进行慰问，受惠人数1000多名；为4户重大疾病特困家庭向省红十字会申报人道主义救助2万元；通过市级红十字会救助我区重大疾病特困家庭27户全计5.4万元；为5名白血病儿童向中国红十字基金会申请“小天使基金”。3、应急救护培训，积极推进应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关工作，全年在区禁违办、望办、吕办、奇办、五办、金办、三办、康岳小学、花果畈小学等单位开展应急救护普及培训17次，培训3700余人；开展群众性应急演练2次；开展红十字救护员培训2期，培训学员105人。
3、志愿服务广泛开展
广泛动员社会各界积极参与红十字运动，建立健全红十字志愿服务制度，提高志愿者招募、培训、管理、激励的规范化水平，极力打造岳阳楼区红十字志愿服务品牌。组织志愿者开展火车站商贸城开展清洁家园活动、火车站春运应急医疗保障、南湖广场应急救护演练及宣传活动、单亲妈妈冯菊英救助、天伦城国际广场应急救护知识公益宣讲；贫困残疾人和困境儿童家庭中秋节走访慰问；甘塘坡社区盲人姚叁生及14岁儿子救助行动等。全年共开展红十字志愿服务活动129次，志愿服务总时长达2642小时，参与志愿服务总人次达1698人次。
4、拓展宣传渠道，辐射发力
继续深化对“人道、博爱、奉献”红十字精神的宣传。 坚持把弘扬红十字精神、传播红十字运动基本知识与社会主义精神文明建设、思想道德建设紧密结合，积极争取党政有关部门的支持，将红十字会工作纳入精神文明建设规划。 加强新闻舆论宣传，不断完善全区红十字系统的国际人道法和红十字基本知识的传播网络，在发挥好电视、报纸、广播等传统媒体作用的同时，积极探索和创新如户外媒体等多种宣传途径，开发制作知识性强、趣味性高、适应性广且具有鲜明红十字特点的宣传品，多渠道、全方位开展宣传工作，力争实现我区红十字知识普及覆盖率达到总人口的50%以上目标，形成有利于红十字事业发展的社会氛围。积极探索和运用市场化运作方式，以新颖有效的形式吸引广大群众参与红十字活动，不断提高红十字会的知名度和公信力。2020年，在湖南日报、岳阳电视台等省市区主流媒体累计发布信息368条次，不断弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，传播红十字好声音，讲好红十字故事，红十字影响力不断提升。
5、认真完成全区性工作
认真组织开展扫黑除恶专项斗争、平安单位创建、精准扶贫及深化全国文明城市建设等全区性工作。强化全体干部职工党风廉政建设，通过党风廉政建设推动工作作风转变，提升红十字工作服务意识和水平。对花果畈村的2户精准脱贫后续帮扶对象进行入户走访、政策宣传、困难帮扶。
6、改革工作稳步推进
按省市红十字会的工作要求，全面启动区红十字会改革工作。成立了改革工作领导小组、拟定区红十字会改革方案，开展改革走访调研、征求各部门意见、召开全区基层组织及会员交流会，全力推进红十字会改革工作。
五、存在的主要问题
绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。
六、改进措施和有关建议
根据红十字会整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
