一、部门（单位）基本概况

联系人

陶燕辉

联络电话

人员编制

12

实有人数

8

职能职责概述

1单位参加工伤保险业务。结合岳阳楼区各用工单位实际，办理工伤保险登记进行系统账户管理与人员增减变动，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录，同时进行工伤保险参保情况的调查和统计。

2工伤预防宣传和安全教育培训工作。定期进行工伤保险参保宣传活动、普及工伤保险政策法规、组织辖区内各用工单位开展安全培训，做好工伤预防、工伤参保扩面。

3工伤事故现场勘察工作。接收事故报告、派员进入事故现场、详细了解情况、查询记录相关证据、整理书面资料。

4处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷并承接办理楼区人社局局机关、市工伤保险服务中心下放的各项工作任务。

年度主要

工作内容

任务1：事故勘察职能的下沉。自2019年8月1日以后，岳阳楼区财政拨款的机关事业单位和社区发生的工伤事故的勘察工作交由楼区工伤保险服务中心负责的委托书。已经完成事故勘察工作业务经流程的制作和业务的学习培训，采用3人负责制，在制度和思想上树起防线，杜绝虚假工伤申报，提高甄别能力。另外也召开了面向楼区机关事业单位和社区经办人员的培训班，实现了全覆盖、高参与、促实效的目标，提高了业务经办人办事效率。

任务2：工伤业务经办途径多样。以多种形式进行催缴：在公共业务平台

和参保单位QQ群上发消息进行催缴、电话催缴、上门催缴等。分月、分工进行宣传督促，专人负责催缴，登记。

任务3：工伤预防宣传方式创新。工伤预防之“走进街道社区”工伤预防之“走进企业工地”。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、征缴业务

1.2020年2月起，岳阳楼区范围内工伤保险参保单位新增318家，共计1380家；参保人数新增1.39万人，共计5.71万人。达到100%工伤保险新开工工程建设项目参保率。

2.根据湖南省社会保险服务中心、湖南省就业服务中心关于做好减免三项社保费有关经办工作的通知（湘社险函〔2020〕7号）。2020年2月截至目前，岳阳楼区范围内涉及工伤保险减免征收的单位有749家，15822人，减免保费共计802.14万元。

二、事故勘察

2020年初截至目前，共处理岳阳楼区范围内行政事业单位参保人员工伤事故案件，开展现场勘察工作19起。

三、工伤预防宣传

1.工伤预防之“走进街道社区”

我中心旨在积极实现政策宣传全范围覆盖，高度重视基础群众宣传工作，将之作为保障职工权益，分散和化解用人单位职业风险的重要举措，针对岳阳楼区各社区基层群众开展了工伤预防知识普及宣传活动。今年，我们先后前往了洞庭街道、望岳路街道、岳阳楼区驻城陵矶工作组、郭镇麻布村、奇家岭街道、三眼桥街道等地开展工伤预防宣传活动。将惠民政策、业务流程带到群众身边。

2.工伤预防之“走进企业工地”

2020年，为助力复工复产，强化广大企业和职工对工伤保险政策知识、工伤预防和安全生产的认知。我中心分别前往了湖南必达特便民服务公司、湖南北港建设有限公司、湖南省沿湖建筑有限公司、湖南省思远劳务公司等8家企业，发放宣传资料、折页纸，以及工伤预防安全生产系列丛书、防护用品300套。更是将工伤保险的政策带到了爱心家政、枫桥湖市容环卫站等单位，进一步提高工伤保险知识普及度、关注度和知晓度。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

171.5

38.6

112.9

20

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

167.8

132.9

122.9

10

34.9

3.7

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

0.4

0.4

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

6.09

6.09

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：基金征缴1000万

目标2：新增参保人数4500人

各项工作均已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

工伤系统软件正常运行

已完成

指标2：

……

数量指标

基金征缴1000万元

已完成

新增参保人数4500人

已完成

……

时效指标

全年用工单位日常征缴工作

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

工伤系统软件正常运行；督促用单位参加工伤保险

已完成

经济效益

增强用人单位和职工知法遵法守法意识，依法维护职工工伤保险权益。

已完成

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

窗口工作人员满意度达≧95%

已完成

绩效自评综合得分

97

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李平平

主任

岳阳楼区工伤保险服务中心

何铁夫

副主任

岳阳楼区工伤保险服务中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1单位参加工伤保险业务。结合岳阳楼区各用工单位实际，办理工伤保险登记进行系统账户管理与人员增减变动，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录，同时进行工伤保险参保情况的调查和统计。

2工伤预防宣传和安全教育培训工作。定期进行工伤保险参保宣传活动、普及工伤保险政策法规、组织辖区内各用工单位开展安全培训，做好工伤预防、工伤参保扩面。

3工伤事故现场勘察工作。接收事故报告、派员进入事故现场、详细了解情况、查询记录相关证据、整理书面资料。

4处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷并承接办理楼区人社局局机关、市工伤保险服务中心下放的各项工作任务

(二)部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

任务1：事故勘察职能的下沉。自2019年8月1日以后，岳阳楼区财政拨款的机关事业单位和社区发生的工伤事故的勘察工作交由楼区工伤保险服务中心负责的委托书。已经完成事故勘察工作业务经流程的制作和业务的学习培训，采用3人负责制，在制度和思想上树起防线，杜绝虚假工伤申报，提高甄别能力。另外也召开了面向楼区机关事业单位和社区经办人员的培训班，实现了全覆盖、高参与、促实效的目标，提高了业务经办人办事效率。

任务2：工伤业务经办途径多样。以多种形式进行催缴：在公共业务平台和参保单位QQ群上发消息进行催缴、电话催缴、上门催缴等。分月、分工进行宣传督促，专人负责催缴，登记。

任务3：工伤预防宣传方式创新。工伤预防之“走进街道社区”工伤预防之“走进企业工地”。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出   本年基本支出共计122.9万元，包括人员工资福利，五险一金，水电、电话费等。

（二）专项支出   专项支出为34.9万元，其中事业运行经费4万元，征缴宣传费用为5万元,市拨宣传预防经费25.9万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

(1)、征缴业务

1.2020年2月至目前，岳阳楼区范围内工伤保险参保单位新增318家，共计1380家；参保人数新增1.39万人，共计5.71万人。达到100%工伤保险新开工工程建设项目参保率。

2.根据湖南省社会保险服务中心、湖南省就业服务中心关于做好减免三项社保费有关经办工作的通知（湘社险函〔2020〕7号）。2020年2月截至目前，岳阳楼区范围内涉及工伤保险减免征收的单位有749家，15822人，减免保费共计802.14万元。

(2)、事故勘察

2020年初截至目前，共处理岳阳楼区范围内行政事业单位参保人员工伤事故案件，开展现场勘察工作19起。

(3)、工伤预防宣传

1.工伤预防之“走进街道社区”

我中心旨在积极实现政策宣传全范围覆盖，高度重视基础群众宣传工作，将之作为保障职工权益，分散和化解用人单位职业风险的重要举措，针对岳阳楼区各社区基层群众开展了工伤预防知识普及宣传活动。今年，我们先后前往了洞庭街道、望岳路街道、岳阳楼区驻城陵矶工作组、郭镇麻布村、奇家岭街道、三眼桥街道等地开展工伤预防宣传活动。将惠民政策、业务流程带到群众身边。

2.工伤预防之“走进企业工地”

2020年，为助力复工复产，强化广大企业和职工对工伤保险政策知识、工伤预防和安全生产的认知。我中心分别前往了湖南必达特便民服务公司、湖南北港建设有限公司、湖南省沿湖建筑有限公司、湖南省思远劳务公司等8家企业，发放宣传资料、折页纸，以及工伤预防安全生产系列丛书、防护用品300套。更是将工伤保险的政策带到了爱心家政、枫桥湖市容环卫站等单位，进一步提高工伤保险知识普及度、关注度和知晓度。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

目标1：基金征缴1000万。

目标2：新增参保人数4500人。

五、存在的主要问题

1.根据岳阳市工伤保险服务中心2019年8月1日下发的《关于委托岳阳楼区工伤保险服务中心进行楼区机关事业单位和社区事故勘察的委托书》要求，我中心自2019年8月起负责工伤事故现场勘察工作。需接收事故报告、派员进入事故现场、详细了解情况、查询记录相关证据、整理书面资料。新的职责职能对勘察人员从事事故勘察活动的流程需加强业务、规范操作。经过一年多的实践操作,现已开展现场勘察工作19起,流程熟练,操作规范,以后还需加强现场勘察人员的廉政教育。

2.楼区机关事业单位和社区经办人员对了工伤事故申报标准流程的了解还是一个新事物，需加强培训并对各自单位工作人员做好宣传、转达。

六、改进措施和有关建议

待进一步加大推广宣传力度，将工伤参保政策传达到楼区每一位居民心里。进一步加强工作人员的业务水平工作能力更好更快更便捷服务每一位参保职工。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97