一、部门（单位）基本概况

联系人

蒋向峰

联络电话

13575082202

人员编制

12

实有人数

9

职能职责概述

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好全区离退休干部(重点是离休干部和副处级以上逞休干部)的管理，安置、服务工作，对全区离休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观管理和检查督促。

(二)深入调查研究，针对全区老干部部工作中出现的新情况、新问题，及时提。出建设性意见和建议，为区委、区人民政府决策当好参谋。

(三)组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益和相关待遇，组织和指导全区老干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验。

(四)会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制。确保老干部生活待遇的落实。

(五)加强离退休干部党支部建设，办好老子部大学，做好老干部思想政治工作。

(六)承担区老干部工作领导小组办公室和区关心下—代工作委员会的日常工作，关心下一代健康成长，组织老同志对青少年进行爱国主义、革命传统等教育，开展校外辅导工作，帮教失足青少年，抓好学校、社会、家庭“三结合”教育。

(七)负责处理老干部耒信夹访，做好来我区参观、探亲访友的离休干部的接待服务工作。

(八)管理好本单位的国有资产，改善老于部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用，不断发展老干部事业。

(九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：组织老干部开展门球活动、重阳节参观活动。

任务2：对老干部的生活待遇资金安月发放。

任务3：重阳节、春节对老干部进行慰问。

任务4：对生病，住院的老干部上门慰问。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年度老干局单位总体运行平稳，老干部的政治待遇和生活待遇落实情况进行宏观管理和检查督促。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

176.87

176.87

1、局机关

176.87

176.87

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

152.96

139.41

0.36

5.07

95.14

18.92

1、局机关

152.96

139.41

0.36

5.07

95.14

18.92

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：组织老干部开展门球活动、重阳节参观活动。

目标2：对老干部的生活待遇资金安月发放。

目标3：重阳节、春节对老干部进行慰问。

目标4：对生病，住院的老干部上门慰问。

认真贯彻落实全面从严治党要求，深入推进党支部“五化”建设，扎实开展“巴陵先锋”党员活动日主题实践活动，老干工作质量。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：组织老干部开展门球活动、重阳节参观活动。

门球活动6次，参观活动2次

数量指标

对老干部的生活待遇资金按月发放。

全年发放28万元用于生活待遇。

时效指标

按月发放

每个月，季度发放

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

在2019年使老干工作水平上一个新台阶，在全面建成转型发展、创新创业的核心引领区的系列工程中，充分发挥老干局组织应有的作用。

一年来，我们配齐配强了局机关班子，做到有人员、有经费、有活动和慰问及时。

经济效益

开展活动创新楼区老干工作亮点。

生态效益

社会公众或服务对象满意度

服务机关党员对象满意度不低于98%。

群众满意率达到98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

崔建国

党组书记

老干局

刘星宏

党组副书记

老干局

李美谦

党组成员

老干局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

为认真贯彻《岳阳楼区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳楼财绩[2021]1号）精神，进一步加强和规范我党委整体支出的管理，提高财政资金使用效益，我党委积极开展对整体支出的绩效评价工作。结果表明，整体支出资金使用合理、管理规范，较好完成了2020年度绩效考核的各项目标任务，为全区经济社会发展做出了积极贡献。现将情况汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

中共岳阳市岳阳楼区委员会老干部局，正科级，是区委组织部负责领导区老干局的工作机构，主要负责老退休老干部和离休处级老干部的生活待遇和政治待遇工作。我局现有人数15人，其中：在职编制9，其中党委班子成员3名；离退休7人。区老干局设办公室和老年活动中心2个内设机构。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年我单位整体支出为152.96万元，基本支出119.36万元，其中人员经费0.36万元，主要用于临时工工资。一般商品服务支出5.07万元，主要用于日常办公开支。项目支出95.14万元，主要用于老年组织、离休党工委、离休费、护理费、老年教育、特需等方面。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

预算安排基本支出176.87万元，其中人员经费0.36万元，主要是临时工工资福利等；一般商品服务支出119.45万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位正常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020年各项项目资金共投入88万元，其中年初预算88万元

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出88万元，主要用于老年组织21万、离休党工委5万、离休费、护理费30万、老年教育4万、特需12万、关工委15万。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，2020年我党委资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

我党委各项项目资金其主要用途是用于对区直机关入党积极分子、新发展党员、机关党员、党务工作者队伍进行学习教育培训；指导、引导、组织区直机关党支部开展各种党建主题活动及区直单位困难职工春节慰问等方面；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

刷卡率未达到50%

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98