一、部门（单位）基本概况

联系人

魏冰

联络电话

8245545

人员编制

12

实有人数

11

职能职责概述

贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于网信工作的部署要求。

年度主要

工作内容

1、统筹协调组织开展全区互联网宣传管理和舆论引导工作，运营好“岳阳楼新闻网”、“掌上岳阳楼区”等两微一端平台。

2、指导协调全区网络舆情监测、预警、报告和处置，实现全区网络舆情平稳可控。

3、统筹全区网络社会工作，组织开展网友活动。

4、组织开展“网络安全宣传周”活动，开展网络安全培训。

5、开展全区关键信息基础设施安全检测，保障网络安全。

6、开展“网信+网格”融合创新工作。

7、开展不同层次网信学习培训10余次，不断提高全区党员干部网信工作认识和能力水平。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

将网信工作纳入全区“构建大宣传格局”、平安创建和综合绩效等考核范畴，压实全区各单位管网治网主体责任；持续做大做强网络主流舆论，精准有力开展网络空间综合治理，落实落细网络安全保障，推动全区网信工作持续向好向优发展。获评2020年度全省网络舆情信息工作先进单位，全市网评工作先进集体、网络安全工作先进单位、网信信息报送工作先进单位，全区信访工作优胜单位等荣誉。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

264.8

264.8

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

264.8

171.18

157.24

13.94

93.62

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

1.97

1.97

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

15.2

15.2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：工作责任压紧压实。

目标2：主流舆论做大做强。

目标3：舆情处置有力有效

目标4：安全保障落实落细。

目标5：网信网格融合融通。

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：

指标2：

……

数量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：第一时间完成涉区网络舆情处置；

100%

指标2：第一时间协调处置网络安全事件；

100%

指标3：第一时间完成网上宣传重大议题设置及正面宣传；

100%

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

把牢网络舆论导向，为全区经济社会发展和社会和谐稳定营造良好的网络舆论氛围；

100%

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

魏 冰

副主任

网信办

李志兵

副主任

网信办

袁子尧

综合办公室主任

网信办

何勇波

网络文化建设服务中心主任

网信办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况

贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委、区政府关于网信工作的部署要求。编制人数12人，实际人数11人，其中机关本级5人、二级机构网络文化建设服务中心5人。

2、部门（单位）整体支出管理及使用情况

全年支出264.8万元，上年结转28.48万元，基本支出171.18万元，其中人员支出157.24万元，主在用于人员工资及社保缴纳等；公用支出13.94万元，项目支出93.62万元。主要用于日常办公开支、统筹协调组织开展全区互联网宣传管理和舆论引导工作，运营好“岳阳楼新闻网”、“掌上岳阳楼区”等两微一端平台，指导协调全区网络舆情监测、预警、报告和处置，组织开展网友活动等网络社会工作，组织开展“网络安全宣传周”活动，开展网络安全培训及全区关键信息基础设施安全检测。开展“网信+网格”融合创新工作。开展不同层次网信学习培训10余次，不断提高全区党员干部网信工作认识和能力水平。开展全区、上级部门临时性工作任务。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

在人员经费支出、公共支出中严格执行区委区政府的各项财政管理制度；严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在范围标准内。

四、存在的主要问题

在公务卡使用方面需要进一步加强。

五、改进措施和有关建议

建立和完善长效机制。把绩效评价作为部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

刷卡率不高

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98