一、部门（单位）基本概况

联系人

谭周胤

联络电话

8245395

人员编制

14

实有人数

11

职能职责概述

负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作；监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作；承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：开展机构编制督查工作，加速推进实名制管理，开展“吃空饷”问题专项治理工作；

任务2：稳步推进党政政机构改革；

任务3：组织人事、编制、财政信息共享机制，建立全省互联互通的机构编制网络信息系统，搭建信息平台；

任务4：推进事业单位法人履职评估，全面完成法人赋码换证工作，有效开展事中事后监管。                                                                                                                                                                                                         

任务5：做好党政机关、事业单位的网上中文域名规范；                                                                                                                                 

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

圆满完成了各项改革和管理工作任务，全区在编人员实现负增长。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

203.07

26.32

176.75

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

203.07

183.57

152.02

31.55

19.5

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.98

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

31.32

31.32

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

稳步推进党政机构改革；开展机构编制监督检查；加速推进实名制管理；完成“吃空饷”问题专项治理工作。规范机构编制管理，严控机构编制总量，降低财政支出，节约行政成本，为全市又快又好发展提供体制机制保障。

圆满完成了各项改革和管理工作任务，全区在编人员实现负增长。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

推广运行湖南省机构编制综合管理平台。

2020年底综合管理平台推广运用的基础性工作已基本完成，区直行政事业单位均可通过独立账号进行实名制业务办理。

推进事业单位法人履职评估，全面完成法人赋码换证工作。

2020年底前全部完成。

做好联点社区帮扶工作，开展结对帮扶困难群众、走访贫困残疾人家庭活动。

2020年底前全部完成。

数量指标

推进事业单位法人履职评估，全面完成法人赋码换证工作。

全区机关事业单位法人赋码换证工作已全部完成，赋码率、换证率、映射率均为100%。

时效指标

推广运行湖南省机构编制综合管理平台

2020年底综合管理平台推广运用的基础性工作已基本完成，区直行政事业单位均可通过独立账号进行实名制业务办理。

经济效益

控制在编人员只减不增，盘活现有机构编制资源。精简机构设置，节省财政支出、发挥机构编制工作的最大效益

全区在编人员实现负增长，全区机构总量无新增。

社会公众或服务对象满意度

群众满意度达90%以上。

群众满意率达到100%。

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周赤萍

副主任

区委编办

李荣

综合办公室主任

区委编办

彭会超

机构编制事务中心主任

区委编办

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

关于2020年整体支出绩效评价的工作报告

为认真贯彻《岳阳楼区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳楼财绩[2021]3号）精神，进一步加强和规范我办整体支出的管理，提高财政资金使用效益，我办积极开展对整体支出的绩效评价工作。结果表明，整体支出资金使用合理、管理规范，较好完成了2020年度绩效考核的各项目标任务，为全区经济社会发展做出了积极贡献。现将情况汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

中共岳阳市岳阳楼区委机构编制委员会办公室，正科级，为区机构编制委员会的常设办事机构，是区委的工作机关，归口组织部管理。我办在职干部11人，其中主任1名，副主任2名，事务中心主任1名。内设综合办公室、编制管理股、机构管理股、机构编制监督管理股4个股室，下设副科级事业单位岳阳楼区机构编制事务中心。主要职责为贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年我单位整体支出为203.07万元，基本支出183.57万元，其中人员经费152.02万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出30.64万元，主要用于日常办公开支。项目支出19.5万元，主要用于年报统计、年检工作，实名制数据库建设，事业单位参公管理，编制档案管理，事业单位法人履职培训，事业单位分类改革，网站域名管理等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

预算安排基本支出203.07万元，其中人员支出152.02万元，主要是有财政代扣代缴社会保障缴费和财政统发各项工资福利等；一般商品服务支出30.64万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位正常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020年各项项目资金共投入19.5万元，其中年初预算19.5万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2020年各项项目支出19.5万元，主要用于年报统计、年检工作，实名制数据库建设，事业单位参公管理，编制档案管理，事业单位法人履职培训，网站域名管理，事业单位分类改革等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，2020年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

我办各项项目资金其主要用途是确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为优化全区经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2

刷卡率未达到30%

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2019年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99