一、部门（单位）基本概况

联系人

任海柏

联络电话

18153305998

人员编制

5

实有人数

7

职能职责概述

认真贯彻落实国家和省、市关于禁毒工作的方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施。分解年度禁毒工作任务指标，督促落实禁毒工作责任制，对于乡（街）、村（社区）、禁毒委成员单位责任执行情况进行检查考核。组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和开展工作。组织、指导全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作。承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：开展多种形式上禁毒宣传，加强毒品预防教育。

任务2：掌握、分析禁毒工作进展情况，研究制定针对性措施。及时总结反馈阶段性、专项性工作完成情况，承担上传下达和信息上报工作。

任务3：组织、协调、指导、督查禁毒办成员单位和各社区的禁毒工作，动员社会各方面力量共同参与禁毒工作。

任务4：组织开展禁毒调查研究，及时分析禁毒工作面临的形势以及存在的突出问题，提出对策建议。

任务5：具体负责年度各项禁毒指标任务的分解和年终各项工作的检查验收，负责禁毒工作责任制的考核，并提出奖惩意见。

任务6：依照相关规定，对社区戒毒（康复）人员实施管理，会同相关职能部门对社区戒毒（康复）人员进行监督；对社区戒毒（康复）人员相关情况进行审核后上报市禁毒部门。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、全面督查2次，及时通报责任单位2个，社区戒毒（康复）人员超期未报到、尿检不及时等6个重点问题已全部得到有效整改。

2、2020年全力创建“无毒街道”1个、“无毒单位”1个，“无毒社区”3个作为示范点。

3、在第33个国际禁毒日之际，我们隆重举办了以“健康人生、绿色无毒”为主题的国际禁毒日宣传活动，活动当天，共吸引逾5万市民参加，发放各类宣传资料6万余份，岳阳电视台、岳阳人民广播电台，岳阳新闻频道等多家新闻媒体全程录像并同频滚动式播放，全面提高了全社会识

毒、防毒、拒毒的意识和能力。

4、今年以来，先后组织开展“雷霆一号”、净边、拔钉追逃等专项行动，共破获部督案件2起、省督案件1起，破获涉毒刑事案件48起，拘留涉毒犯罪嫌疑人70人，移送起诉72人，起诉人案比达1.45，处置强制隔离戒毒人员113人，执行强戒103人，执行率达98.2％，查获吸毒人员254人，缴获毒品折合海洛因30.38公斤，在全区范围内形成了高压态势，有效打击了毒品违法犯罪的嚣张气焰，最大程度从源头上遏制了毒品问题发展蔓延。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

362.72

39.43

351.30

11.41

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

340.21

84.41

54.88

29.53

255.79

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.00

1.00

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

62.06

62.06

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：开展禁毒宣传教育

目标2：管控好社区戒毒（康复）人员

目标3：掌握、分析禁毒工作进展情况

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

创建“无毒街道”1个、“无毒单位”1个，“无毒社区”3个

100%

数量指标

开展宣传教育

100%

时效指标

宣传报道禁毒工作情况226篇

100%

成本指标

帮扶吸毒人员戒毒（康复）383人

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

创建“无毒街道”1个、“无毒单位”1个，“无毒社区”3个

100%

经济效益

举办了30多场禁毒宣传教育活动

100%

生态效益

全面掌控了全区禁毒工作情况。

100%

社会公众或服务对象满意度

帮扶400余名吸毒人员就业、戒毒

100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙军华

禁毒办主任

禁毒办

李锦

禁毒办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

主要认真贯彻落实国家和省、市关于禁毒工作的方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施。分解年度禁毒工作任务指标，督促落实禁毒工作责任制，对于乡（街）、村（社区）、禁毒委成员单位责任执行情况进行检查考核。组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和开展工作。组织、指导全区禁吸戒毒、禁种铲毒工作。承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。禁毒办现有人数7人，其中：在职全额编制5人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

主要用于人员工资、禁毒宣传教育、全区戒毒（康复）人员管理以及戒毒（康复）站建设。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年我单位整体支出340.21万元，基本支出84.41万元，其中人员经费54.88元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出118.53万元，主要用于日常办公开支。项目支出255.79万元，主要用于校园禁毒文化馆建设前期费用以及预付款费用、吸毒人员戒毒康复、禁毒宣传教育、基础禁毒设施建设等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出84.41万元，其中人员经费54.88万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出118.53万元，主要用于日常办公开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020年专项资金共投入255.79万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2020年专项资金支出为255.79万元，其中预算项目支出为255.79万元，，主要用于校园禁毒文化馆建设前期费用以及预付款费用、吸毒人员戒毒康复、禁毒宣传教育、基础禁毒设施建设等。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制公务接待经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

4

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

3

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

4

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

4

总 分

100

87

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

龙军华

联系电话

13507301112

项目地址

岳阳楼区朝阳小学

邮 编

414000

项目起止时间

2020年    1   月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

300

实际到位资金

（万元）

121.87

实际支出

（万元）

121.87

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

300

区财政

121.87

区财政

121.87

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

校园禁毒文化馆装饰装修预付款

44.35

校园禁毒文化馆多媒体工程预付款

58.50

校园禁毒文化馆多媒体工程设计费

7.86

校园禁毒文化馆装饰装修工程设计费

2.01

校园禁毒文化馆造价咨询费

1.28

校园禁毒文化馆监理费

7.87

支出合计

121.87

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

使全区青少年了解毒品的危害及防范措施

由于2020年疫情影响，未完工

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1个

121.87

121.87

质量指标

财政评审

合格

时效指标

全年

未完成

成本指标

财政评审目标现场监管

严格控制

较好

项目效益指标

经济效益

指标

提升校园禁毒指示

较好

社会效益

指标

加强校园禁毒防毒

较好

生态效益

指标

提升社会安全稳定

较好

服务对象满意度指标

提高青少年禁毒防毒知识

逐步提高

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙军华

禁毒办主任

禁毒办

李锦

禁毒办

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

区禁毒办依据区人民政府区长办公会第7次会议纪要精神，   依法依规开始设计招标和施工建设校园禁毒文化馆，项目主要分为两个部分，装饰装修及多媒体工程。

（二）项目资金使用及管理情况

1、校园禁毒文化馆装饰装修预付款44.35万元

2、校园禁毒文化馆多媒体工程预付款58.50万元

3、校园禁毒文化馆多媒体工程设计费7.86万元

4、校园禁毒文化馆装饰装修工程设计费2.01万元

5、校园禁毒文化馆造价咨询费1.28万元

6、校园禁毒文化馆监理费7.87万元

我们禁毒办在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成

的同时，严格落实厉行节约的原则，严格遵守财务制度。

（三）项目组织实施情况

因2020年疫情影响，未完工

（四）综合评价情况及评价结论

禁毒办会同区政府督查室、财政局评审中心对工程项目严格

把关。

（五）项目主要绩效情况分析

主要解决青少年禁毒、防毒、识毒等知识。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

要严格把好工程质量关。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

4

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

3

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

3

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

6

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

6

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

6

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

6

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

6

总分

100

100

100

86