一、部门（单位）基本概况

联系人

龚志华

联络电话

人员编制

13

实有人数

9

职能职责概述

全面推进社区治理服务“三合一”工作，牵头五个“一公里服务圈”建设

年度主要

工作内容

任务1：社区治理服务“三合一”工作上一个新的台阶。

任务2：五个“一公里公共服务圈”落实落细。

任务3：发挥社区绩效考评指挥棒的作用。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.区直各部门以“网格化+”为基座，主动对接三合一平台，做到了系统融合融通和数据资源共享。

2.公共服务平台与湖南省政务服务一体化平台主动对接，居民服务由最多跑一次逐渐上升到一次都不跑。

3.社区（村）绩效考评工作稳步开展，提升了社区工作的积极性。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

281.55

0

281.55

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

263.92

135.15

120.11

15.04

128.77

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

15.04

15.04

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

13.19

13.19

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.以社区考评为抓手，全面提质社区治理服务水平。2.以网格管理为基座，持续推进社区治理服务“三合一”工程。3.以任务分解为节点，统筹推进“五个一公里”建设。4.以开展培训为手段，着力提升网格员队伍综合素质。

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：抓好社区考评

100%

指标2：推进社区治理“三合一”工程

已完成

指标3：统筹推进五个一公里建设

已完成

指标4：开展网格员培训

100%

数量指标

社区考评排名

100%

组织两次以上培训

100%

三公经费控制率

100%

时效指标

专项工作成本控制率

100%

居民群众满意度、安全感不断提升

已完成

城市管理保障水平进一步提升，聚集了产业和人气

已完成

服务对象满意率不低于95%

居民群众满意率95%以上

指标1：省市系统平台对接

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标2：五个一公里服务圈建设

100%

经济效益

指标1：省市系统平台对接

完成4个

生态效益

指标2：五个一公里服务圈建设目标清单完成率

100%

社会公众或服务对象满意度

预算年度内完成

已完成

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

包勇

党组书记、主任

区公网中心

包勇

李宁

党组成员、副主任

区公网中心

李宁

肖世胤

副主任

区公网中心

肖世胤

龚志华

纪检干事、办公室主任

区公网中心

龚志华

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

根据岳楼编〔2017〕16号文件区公共服务和网格化管理中心核定全额拨款事业编制13名。其中：主任1名，副主任2名；正股级领导职数4名。后更名为岳阳楼区公共服务和网格化中心，至2020年12月，中心总编制数13名，其中全额拨款事业编制13名。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

公网中心2020年整体支出263.92万元，其中基本支出135.15万元，项目支出128.77万元。

（二）专项支出

基本支出135.15万元，其中人员支出120.11万元，公用支出15.04万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

2020年，我中心负责贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进“三合一”工作，继续完善五个“一公里公共服务圈”，成立绩效考评领导小组，对社区（村）开展绩效考评。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2020年，在区委、区政府正确领导下，我中心认真学习党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，积极贯彻落实中央和省、市审计工作会议精神。紧紧围绕区委区政府工作中心及年初工作安排，全面开展网格化管理、公共服务和居民自治为主要内容的“三合一”工作，继续推进五个“一公里公共服务圈”建设，积极开展社区（村）继续考评，提升了城市发展管理保障水平，提升了居民群众的获得感和满意度。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

进一步加强制度建设，提升科学管理水平。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

15

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100