一、部门（单位）基本概况

联系人

黄术光

联络电话

8245493

人员编制

31

实有人数

39

职能职责概述

一、讨论、决定本行政区域内的重大事项；二、依法监督“一府一委两院”工作；三、主持区人民代表大会代表的选举，指导街道（乡）人民代表大会代表的选举工作；四、依法行使任免权。

年度主要

工作内容

（一）人大常委会会议听取和审议

1. 区人民政府关于《中华人民共和国环境保护法》贯彻实施情况的报告（听取）；

2. 区人民政府关于2019年度财政决算草案和2020年上半年预算执行情况，关于2019年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告；

3. 区人民政府关于2019年度财政预算执行和其他财政收支审计指出问题整改情况报告；

4. 区人民政府关于2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告（听取）；

5. 区人民政府关于2020年财政预算执行和2021年财政预算草案编制情况报告（听取）；

6. 区人民政府禁违拆违治违工作情况的报告；

7. 区人民政府司法行政工作情况的报告；

8. 区人民政府民政工作情况的报告；

9. 区人民政府关于水利工作审议意见整改落实情况报告；

10. 区人民政府关于文体工作评议意见整改落实情况报告；

11. 区人民政府关于人社工作评议意见整改落实情况报告；

12. “一府两院”关于代表议案、建议和批评意见办理情况的报告；

13. 区五届人大五次会议有关文件。

（二）人大常委会会议评议

1. 区人民政府发改工作；

2. 区人民政府卫生健康工作；

3. 区人民法院员额制法官、区人民检察院员额制检察官履职情况。

（三）主任会议听取

1. 信访工作情况汇报；

2. 公安机关《刑事诉讼法》执行情况汇报；

3. 民宗工作情况汇报；

4. 住建工作情况汇报；

5. 东风湖新区工作情况汇报；

6. 库区移民服务中心工作情况汇报；

7. 化解大班额工作情况汇报。

（四）其他活动

1. 开展人大代表履职评议“讲、评、创”活动；

2. 开展代表“双联”工作；

3. 承办全市人大系统老干部门球赛；

4. 组织省、市、区三级人大代表视察活动；

5. 组织人大代表开展学习培训和考察活动；

6. 开展民生实事票决制郭镇乡试点工作；

7. 组织有关人大代表依法履职监督培训和规范性文件起草单位文秘人员培训；

8. 对政府相关部门发布的涉及到公民权利义务的文件进行执法检查；

9. 做好《岳阳市文明行为促进条例》、《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》制定前的意见征求和收集；

10. 督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见；

11. 建设预算联网监督系统；

12. 做好群众来信来访工作；

13. 完成区委安排的有关工作；

14. 参加全市人大各线工作联席会；

15. 参加长江流域人大工作联席会；

16. 按照省、市人大工作要求，继续开展执法检查、调研、三湘环保世纪行、三湘农民健康行、三湘农产品质量安全行、民族团结进步行等活动。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年，区人大常委会按照年初工作要点安排，圆满完成各项工作任务。按照区委统一部署，全员参与新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，贡献人大力量。该年度被评为年度综合绩效考评先进单位，综治先进单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1309.80

1309.80

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1310.20

980.18

938.25

41.93

330.02

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

4.56

4.56

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

201.72

201.72

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、常委会会议听取和审议区政府司法、民政等工作情况；

2、主任会议拟听取区政府信访等工作情况汇报；

3、配合上级人大开展相关执法检查、调研活动；

4、参加全市人大各线工作联席会；

5、做好群众来信来访工作；

6、督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见；

7、参加长江流域人大工作联席会议。

1、听取了“一府一委两院”各相关单位工

作情况汇报，完成了各项工作的评议和审议

，提出审议意见52条，推动相关部门更好

履行工作职责，提升服务水平；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2、完成了代表提出的建议、议案；

3、做好群众来信来访工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：听取和审议各部门的工作情况

完成

指标2：督促代表提出的意见、建议、议案的办理

完成

数量指标

指标1：听取和审议19个部门的工作情况

完成

指标2：代表共提出意见、建议、议案72件

完成

时效指标

指标1：开展评议审议工作

完成

指标2：督促相关部门对代表提出的建议、议案的办理

完成

成本指标

指标1：三公经费控制率

完成

指标2：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

完成

经济效益

指标1：

指标2：

完成

生态效益

指标1：

指标2：

完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：群众满意率达97%

完成

绩效自评综合得分

97

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张雪梅

区人大常委会副主任

岳阳楼区人大

吴  珂

区人大常委会党组成

办公室主任

岳阳楼区人大

寻爱民

区人大环资委副主任委员

岳阳楼区人大

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

区人大常委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我区社会主义民主政治、维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。内设委室8个：办公室、选任联工委、监察与司法委、法制委、财经委、教科文卫委、民侨外委、环资委、社会委、农业与农村委。现有在职干部职工39人，退休人员40人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总支出 1310.20 万元，基本支出 980.18 万元（其中：人员支出 938.25 万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出 ，公用支出 41.93万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出 330.02 万元。主要用于人大代表培训调研、常委活动、预算审查、印刷学习资料、人大年会、专题调研、执法检查、工作评议、常委会议、各委室项目专题调研等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共 980.18 万元，其中人员经费  938.25万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费、其他工资福支出。公用支出 41.93 万元，主要用于办公费、印刷、招待费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品服务支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年预算安排项目经费 312.44 万元。追加项目经费17.58万元，追加项目经费的事由是市人大下拨人大代表工作站建设经费及省人大代表经费。

2、专项资金实际使用情况分析

全年项目总支出为 330.02 万元，主要用于人大代表培训调研、代表工作站建设、常委会活动、预算审查、人大年会、专题调研、常委会议、执法检查、工作评议、各委室项目专题调研等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一、2020年，区人大常委会认真组织办理代表批评建议和意见64件，听取和审议专项工作报告15项，提出审议意见52条，依法作出决议、决定3项，配合市人大开展执法检查2次，专题视察5次。全面完成年初区人大常委会确定的各项工作任务。

二、本单位整体支出绩效情况较好，一是足额及时发放单位人员工资、绩效奖励、相关补贴等人员经费；二是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成；三是严格落实厉行节约的要求，压减节约项目经费27.14万元返还区财政。

五、存在的主要问题

一是部分办公设备陈旧老化，运行效率低下，影响办事服务水平；二是部分专项资金支出绩效有待提高。

六、改进措施和有关建议

一是建议更新一批办公电脑等设备，提高工作效率。

二是改进人大代表调研等专项活动的工作方式，增强工作实效。

三是进一步规范控制项目经费支出，力争用最少的成本把事情办好。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2

2019年人员绩效奖励在2020年1月发放

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余，未超过上年度结余

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

4

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

黄术光

联系电话

15200221807

项目地址

邮 编

414000

项目起止时间

2019年12月起至2020年1月止

计划安排资金

（万元）

150

实际到位资金

（万元）

150

实际支出

（万元）

105.40

结余

（万元）

44.60

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

五届人大四次会议

105.40

2020年1月6#

参会人大代表269人，列席人员160人，工作人员80人。

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告。选举事项

听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告。选举事项。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

五届人大四次会议

已完成

时效指标

预算年度内完成

100%

已完成

成本指标

年初预算

150万

实际支出105.40万元

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

人大代表满意度

不低于95%

98.5%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

张雪梅

区人大常委会副主任

岳阳楼区人大

吴  珂

区人大常委会党组成

办公室主任

岳阳楼区人大

寻爱民

区人大环资委副主任委员

岳阳楼区人大

评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告；换届选举。

（二）项目资金使用及管理情况

预算安排人大年会项目资金150万元，实际支出105.40万元。该笔项目资金由区财政预算下拨区人大常委统一管理，严格执行会议管理相关标准，严格在预算内安排会议支出。

（三）项目组织实施情况

制订该项目的实施方案，并由项目负责人对方案落实情况进行督查，项目需发生费用开支时，需先向项目负责人列出开支、采购等预算后，统一集中采购。

（四）综合评价情况及评价结论

人大年会项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作。综合考评得分99分，等级为“优”。

（五）项目主要绩效情况分析

人大年会项目是确保岳阳楼区五届人大四次会议顺利完成各项会议议程，做好人大代表和工作人员会务用餐、资料印刷等各项后勤保障，确保会议顺利圆满。从实际情况看，会务资金使用依法依规、程序到位，资金使用效益较高。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

完善细化项目资金管理和使用方案，力争进一步降低会议成本。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

总分

100

100

100

99