一、部门（单位）基本概况

联系人

易雅文

联络电话

183XXXX7830

人员编制

84

实有人数

84

职能职责概述

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡和村区域化党建，指导巩固村党组织建设，完善村党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障。

2.统筹城乡发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合乡人民政府管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

3.组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

4.实施综合管理。负责辖区内乡村建设等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。

8.指导基层自治。指导村民委员会建设，健全村自治平台，组织辖区单位、村民参与村建设和管理。

9.履行法定职责。落实乡人民政府权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。

10.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：突出主责主业，全面加强党的建设

任务2：巩固脱贫成果，乡村振兴初显成效

任务3：深挖动能潜力，经济发展势头良好

任务4：加强社会治理，全力建设平安家园

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年我乡贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神以及省、市、区党代会精神，全面深化“两镇一园”建设，我乡获评省级脱贫攻坚先进集体。麻布村获评省级乡村振兴示范创建村。发挥交通区位优势，承办了“岳阳市首届百合农旅文化节”、“全国科普日”等活动。郭镇麻布山文旅品牌知名度越来越高。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳楼区郭镇乡人民政府

1459.22

1459.22

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳楼区郭镇乡人民政府

1459.22

1459.22

1141.72

317.5

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳楼区郭镇乡人民政府

4.58

4.58

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳楼区郭镇乡人民政府

329.78

329.78

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

实现绩效考核的全覆盖

已完成

数量指标

信访结案率100%

已完成

城乡居民医保、养老保险参保率大于95%

已完成

辖区疫情防控零输入、零传播、零感染

已完成

时效指标

完成年初各项目标任务

已完成

成本指标

严格控制各项支出。

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会治安稳定、无重大政治事件及安全生产事故

已完成

经济效益

产业结构不断优化

已完成

生态效益

人居环境不断美化

已完成

社会公众或服务对象满意度

群众幸福感、满意度提升

已完成

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

徐向亮

党委副书记、乡长

郭镇乡政府

李妍

纪委书记

郭镇乡政府

杨舟

财政所所长

郭镇乡政府

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

郭镇乡系楼区唯一乡镇，国土面积20.5平方公里，辖麻布、磨刀、建中、枣树、马安5个行政村、65个村民小组。境内有湖南民族职业学院、岳阳职业技术学院两所高等院校。辖区总人口3.5万人，其中常住居民9335人，院校师生2.6万人。编制人数129人，其中在职84人，退休45人。机关内设党政办、党建办、经济发展办、民政办、应急管理办及综治信访办6个职能办公室，下设公共服务和网格化中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、社会事务综合服务中心、村级财务代管中心、退役军人服务站7个站所。

（二）支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年我乡全年支出1459.22万元，主要用于:1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放，基本社保保障缴费；2.机构正常运转公务费支出；3.村级运转经费拨付4.农业、环境卫生、社会事务、退伍军人事务、民政、控违、综治等工作的投入。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2021年我乡共支出1459.22万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（包括固定资产折旧费）开支。基本支出为1459.22万元，其中人员支出1141.72万元，公用支出317.5万元。其中公务接待费4.58万元，主要用于加班用餐。2021年度无项目支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

成立了财经工作领导小组，组织机关、站所、村负责人及财务人员进行了财务培训，乡政府全程监督资金的使用环节，乡财政所、经管站定期对各站所、村进行财务检查。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，我乡贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神以及省、市、区党代会精神，全面深化“两镇一园”建设，我乡获评省级脱贫攻坚先进集体。麻布村获评省级乡村振兴示范创建村。发挥交通区位优势，承办了“岳阳市首届百合农旅文化节”、“全国科普日”等活动。郭镇麻布山文旅品牌知名度越来越高。2021年我乡整体支出按照年初预算安排合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，整体支出绩效情况 97分。其中：投入15 分、过程37分、产出25分、效果20 分。

五、存在的主要问题

一、部分支出年初预算未做安排，预算不够精准。绩效评价及管理有待加强。二、资金使用规范，但也存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要的情况。

六、改进措施和有关建议

加强和细化对预算收支的管理工作，建立健全了内部管理制度，监督管理各项财务资金，完成绩效目标，将资金用好用实，提高经济效益。加强对财务工作人员的业务学习和培训，提升业务水平和管理创新能力。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

有结余，但不超过上年结转。

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

未达标

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

2

站所未纳入行资系统管理

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97