一、部门（单位）基本概况

联系人

袁赛

联络电话

185XXXX3540

人员编制

63

实有人数

63

职能职责概述

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。

年度主要

工作内容

1、激发经济发展新动能

2、展现为城服务新面貌

3、凸显为民服务新质效

4、积蓄红色引擎新动力

5、呈现社会大局新气象

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

荣获“全省基层人民武装部建设五星级”单位、市级文明标兵单位、全市信访三无乡街和全区综合绩效先进单位、全区综治先进单位等荣誉；先后迎接各级领导视察调研活动近50次，老旧小区改造特别是既有住宅电梯加装工作得到高度肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处

1236.15

1236.15

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处

1236.15

1236.15

656.44

579.71

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处

25.5

25.5

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处

141.49

141.49

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

实现绩效考核的全覆盖，包括办事处、站所、各社区。

已完成

数量指标

每月开展1-2次治安集中整治行动。

已完成

时效指标

各项任务按时完成率。

已完成

成本指标

严格控制各项支出。

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会治安稳定、无重大政治事件及安全生产事故

已完成

经济效益

积极对接“四上”企业和限上个体户，做好每月登记上报

已完成

生态效益

居住环境明显改善，卫生整治效果突出

已完成

社会公众或服务对象满意度

综治民调提质，公众安全感满意度提高

已完成

绩效自评综合得分

93.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

姚红星

工委副书记、办事处主任

王家河街道办事处

周军辉

工委委员、纪工委书记

王家河街道办事处

臧波

财政所所长

王家河街道办事处

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我街道现有在职人员63人，与年初预算人员人数和编制结构一致。办事处内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂自然资源和生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、综治信访办公室、应急管理办公室。下辖枫树新村、枫树岭、王家河、东升、海棠、长鑫5个社区，总面积3.43平方公里。街道东起王家河、西至琵琶王路、北连巴陵东路、南抵金鹗大道。

街道的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年收入预算收入1236.15万元，全部为财政拨款收入，支出预算          1236.15万元，全部为基本支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出为     1236.15万元，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。“三公”经费为公务接待费共计25.5万元，主要用于加班用餐。

（二）专项支出

2021年本单位无专项支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

成立了财经工作领导小组，组织机关、各站所、社区负责人及财务人员进行了财务培训，街道全程监督资金的使用环节，财政所、经管站定期对各站所、社区进行财务检查。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年街道整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，整体支出绩效情况93.5分。其中：投入15分、过程36分、产出24分、效果18.5分。

五、存在的主要问题

预算根据可预见的工作任务编制，确定了部门年度预算目标，细化了预算指标，但因实际工作有部分变化，少部分未严格按照预算执行。

六、改进措施和有关建议

进一步细化预算编制，提前做好预算编制准备工作。提升各股室、站所的预算管理意识，严格按照相关制度和要求编制预算，进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

2

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4.5

社会效益

4.5

生态效益

4.5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

93.5