一、部门（单位）基本概况

联系人

彭龄靓

联络电话

135XXXX6842

人员编制

60

实有人数

64

职能职责概述

岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处位于城区中心，成立于1984年，2007年经区划调整后所辖范围东起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鹗中路、北达巴陵中路，交通便利、商贾云集，是物流、人流、信息流汇集之地。辖区面积约7平方公里，常住人口5.5万人，流动人口约1.4万人。辖区内有市委、楼区四大家机关等在内的117个辖区单位。街道管辖杨树塘、五里牌、高山坡、花板桥、古井、四化建、佘家垅、运通街、新城等9个社区居委会。

街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。

年度主要

工作内容

任务1：围绕让居民群众更富裕，全力推动项目建设，打造发展引擎。

任务2：围绕让居民群众更幸福，全力践行民本理念，办好民生实事。

任务3：围绕让居民群众更满意，全力推进从严治党，创建党的建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年度圆满完成了各项管理工作任务绩效评价总体运行良好。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

3295.4

3291.4

4

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

3295.4

3295.4

708.7

307.8

2278.9

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

3.2

3.2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

606.2.2

606.2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：：财政供养人员控制率100%,”三公"经费控制到位,重点项目资金安排到位.

目标2：控制预算调整率、资金支付进度正常,资金结余控制到位,”三公"经费支出控制到位,资金管理和使用合规,信息公开完善,执行政府采购及公务卡使用规范.

目标3：资产管理制度健全,安全管理,利用率100%。

目标1：财政供养人员控制率100%,”三公"经费控制到位,重点项目资金安排到位.

目标2：控制预算调整率、资金支付进度正常,资金结余控制到位,”三公"经费支出控制到位,资金管理和使用合规,信息公开完善,执行政府采购及公务卡使用规范.

目标3：资产管理制度健全,安全管理,利用率100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

绩效考评覆盖机关、社区及站所

已完成

数量指标

群众走访不低于100次，400户。

已完成

时效指标

上半年、下半年开展绩效评价测评

已完成

成本指标

表彰奖励先进单位及个人

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会治安稳定，不发生重大安全生产事故

已完成

经济效益

政府绩效奖励不低于2万元

已完成

生态效益

人居环境明显改善，卫生整治效果突出

已完成

社会公众或服务对象满意度

综治民调提质，公众安全感满意度提高。

已完成

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李朝

办事处主任

五里牌街道办事处

刘欢

纪工委书记

五里牌街道办事处

李琼

财政所所长

五里牌街道办事处

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳楼区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（岳楼政发〔2015〕8号）文件精神，岳阳楼区五里牌街道办事处按照相关要求进行了整体支出绩效自评。自评结果表明：五里牌街道将紧紧围绕“保障城市平安，管理城市秩序，优化城市服务，发展城市经济”的总体思路,为全面建成“转型发展，创新创业”的核心引领区奋力拼搏。现将情况报告如下：

一、 办事处基本情况

岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处位于城区中心，成立于1984年，2007年经区划调整后所辖范围东起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鹗中路、北达巴陵中路，交通便利、商贾云集，是物流、人流、信息流汇集之地。辖区面积约7平方公里，常住人口5.5万人，流动人口约1.4万人。辖区内有市委、楼区四大家机关等在内的117个辖区单位。街道管辖杨树塘、五里牌、高山坡、花板桥、古井、四化建、佘家垅、运通街、新城等9个社区居委会。2021年办事处编制人数60人（在职64人，退休13人），实际人数77人。

二、部门整体支出评价情况

在区财政局的指导下，结合我办事处的实际，成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了整体绩效考评，评定91分，属于优秀等次，整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。

整体执行情况

（1）预算执行情况

我办2021年全年总收入3295.4万元，其中公共财政拨款3291.4万元，非税收入4万元。全年总支出3295.4万元，其中工资福利支出708.7万元，商品服务支出307.8万元（其中公务接待费3.2万元）。

（2）工作实际绩效

1、“三公”经费支出与管理

2021年全年三公经费支出共计3.2万元，其中公务接待费3.2万元，2021年街道“三公”经费预算数23万元，实际支出为预算数的13.9%。公务接待费相比2020年节约2.89万元。

1、2021年度财政拨款收入3295.4万元，比2020年增加4.9%，主要原因为社区工作人员增加拨款收入。

3、固定资产总额606.2万元，相比2020年增加7.5万元，主要为2021年办事处办公通用设备固定资产增加。

部门整体支出绩效情况

2021年，在区委区政府的正确领导和全体党员干部的共同努力下，我街道践行“一线工作法”，以基层党建为抓手，深入推进民生工程建设和社会管理创新，不断强化制度建设、作风建设和考核管理，圆满完成了年度考核目标。

五、存在的问题

一是干部队伍素质有待加强。受传统思想影响，在部分党员干部中还存在庸懒散等不良风气，在一定程度上影响了党员干部与居民群众的关系。二是社区服务水平有待提升。受服务环境、服务能力限制，现有社区服务不能满足居民多样化的服务需求。三是征收拆迁引发矛盾增多，化解矛盾的进度有待提高。四是少数年青干部对遵守劳动纪律思想意识不强，作风有待提高。

六、改进措施和有关建议

一是以加强基层组织建设为立足点，健全服务组织，进一步夯实基层基础工作。二是推进民生工程实施，解决居民各类服务需求，提升居民获得感。三是坚决维护社会稳定。协调化解各类社会矛盾纠纷，营造和谐稳定的社会环境。四是继续抓作风转变为保障，从小处着眼，从细节抓起，以服务广大群众为己任，为群众提供更加优质高效的服务。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

因临时紧急工作调整预算

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2

支付效率有待提高

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

2

管理制度不够完善

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

2

资产配置不完善

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2

固定资产利用率可提高

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

3

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

4

总 分

100

91

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100