一、部门（单位）基本概况

联系人

吴  勃

联络电话

15873066969

人员编制

83人（其中退休21人）

实有人数

83人

职能职责概述

街道办事处按照区委、区政府的统一部署，领导本辖区的工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署，履行相应的行政职能，完成区政府部署的各项工作任务。把始终以围绕“城市工作”为核心，主要履行党建、服务经济、统筹社区发展、社会公共服务、综合治理、社会治安综合管理等职能。

年度主要

工作内容

1.重学习、抓廉政，提升队伍自身素质。

2.攻项目、优环境，经济社会平稳发展。

3.严防控、守安全、确保辖区平安稳定。

4.促民生、强服务，基层治理越发夯实。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一是推动项目攻坚和老旧小区改造。大力推进棚改项目清零，于11月顺利完成白水二期项目清零任务。今年7月顺利完成机电中专项目征拆腾地工作。太子庙社区安置房项目A地块已完成净地交付工作，C地块征收户数共78户，目前已签约12户。今年12月，顺利完成白水二期楼区工会项目部沙发厂公房6户腾房搬迁工作。顺利完成18个小区（14个旧改项目）的旧改工作，共127栋，2649户，享受到旧改政策红利，改造面积约31余万平方米，辖区的人居环境和基础设施得到进一步改善和提升，尤其是螺丝港片区旧改项目，共分6个邻里实施，共投入1800余万元，多次代表街道迎接各级领导的视察和调研。

二是全力加强稳资稳企、综合治税。按照分类指导、精准施策的要求，采取“五包一”机制，加大与重点项目和企业的走访对接频率。截止今年12月，共完成相关税收入库7641万元，固定资产投资21.91亿，商贸业投资1.96亿元。

三是创优人居环境。今年街道共计投入150余万元开展环境卫生大整治工作，累计清理卫生死角1470余处，清运垃圾6139车，清除违规菜地12560平方，特别是针对铁路沿线，金鹗山周边等重点区域按照“清仓见底”的要求，下狠功夫和大力气进行整治，基本实现了环卫网格微治理全覆盖；对重点背街小巷提质改造、提升管理，开展专项整治行动50余次，拆除违规棚亭门头100余处，铺设道路隔离护栏2.2公里，市容秩序得到有效改善；加大对辖区内环保检测站点周边环境整治力度，督促20余家餐饮门店安装并及时使用油烟净化设备，改造居民家中直排式油烟机179台。顺利完成存量违法建设清零任务，开展违法建设集中整治行动5次，共计拆除违法建设220余处，总面积20300余平米。特别是针对岳荣社区白水组的违法建设，制定分类分步分期拆除的总体方针，一户一档、一户一策，预计除房顶以外违章建设全部拆除。

四是加大走访帮扶力度。组织街道全体干部开展“为民办实事·服务送上门”活动，采取任务到社区、责任到人、上门到户的方法，把服务面对面送到居民家中。截止11月累计共走访居民3万余人，慰问苦难群众1025人、退役军人123人、因灾致困人员274人，使用资金62万元。

五是深入开展平安创建。成功举办“党建引领微治理·平安金鹗你我他”游园会平安创建大型宣传活动。按时办结省委巡视组信访交办件17件、市区交办函14件，积极主动稳控南湖恒大半岛、中梁首府、荣盛金鹗御府、颜氏燃烧器厂、塑化下岗职工等群体性事件，化解积案7起，息访息诉9起，签订息访息诉承诺27份，圆满完成建党100周年、全国“两会”、各级党代会等特护期维稳任务。今年正在创建市级信访工作“三无街道”。

六是筑牢新冠疫情防控。大力推进疫苗接种、涉疫地区摸排、重点行业人核酸检测工作。加强对学校、超市、农贸市场等场所的巡查劝导力度。今年开展核酸检测演练5次，累计完成疫苗接种105327人次（重点行业加强针接种率达到97%），登记管控涉疫1628人，自主排查涉重点地区787人、管控密切接触者84人、涉外95人，涉重点地区 817 人。累计解除居家隔离观察人员和定点集中隔离人员951人。设置封控卡点46个，对卡点工作人员打桩定位，明确责任。

七是抓实应急管理工作。大力推进湖南省乡镇街道应急能力建设试点工作，投入30余万元建立应急物资仓库、组织开展各类安全生产宣传活动8次、安全教育培训4次、应急疏散演练4次，新建立微型消防站14个、便民简易消防点200个，购买无人机一台、组建志愿者队伍定期对金鹗山公园开展森林防火巡察，组织对辖区企业、建筑工地、商场、人员密集场所等进行安全生产、疫情防控等检查行动80余次，下达安全隐患整改通知3次，排查安全隐患8处，开展禁炮行动11次，提升了企业和居民群众的安全意识。

八是深化理论教育学习。坚决不打折扣落实党建工作主体责任和第一责任，党史学习教育为主线，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，推动干部学精神、悟精神、践精神，全年发放各类理论学习读本7000余册，通过自己学、请人讲、大家谈等形式，组织开展各类学习宣讲活动40余场。狠抓党风廉政建设，今年共开展作风纪律专项督查11次，下发督查通报11期，通报批评5人，约谈1人；开展党风廉政教育集中学习2次；对21名新提拔和交流任职的党员干部开展集体廉政谈话；开展专项整治和监督检查4次，提醒谈话3人，取消预备党员资格1人，查找问题线索2起，均在调查处理中。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

金鹗山办事处

2721.89

0

2721.89

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

金鹗山办事处

2721.89

2721.89

2269.47

452.42

0

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

金鹗山办事处

14.03

14.03

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

金鹗山办事处

519.21

519.21

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：绩效考评覆盖机关、站所及社区

已完成

指标2：年度街道信访、安全生产评为先进单位

已完成

数量指标

指标1：群众走访不低于100次，2000户

已完成

指标2：老旧小区改造18个小区

已完成

时效指标

指标1：太子庙、白水二期项目全面清零

已完成

指标2：年度税收任务达标

已完成

成本指标

指标1：疫情防控支出专款专用

已完成

指标2：文明创建经费专款专用

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：社会治安稳定，不发生重大安全事故

已完成

经济效益

指标1：年度单位综合考评奖金人均不低于3000元

已完成

生态效益

指标1：人居环境明显改善，卫生整治效果突出

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：综治民调提质，公众安全感满意度提高

已完成

绩效自评综合得分

93

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李  嘉

办事处主任

金鹗山办事处

陈毅根

办事处分管财务副主任

金鹗山办事处

吴  勃

财政所所长

金鹗山财政所

赵亚兰

财政所副所长

金鹗山财政所

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据岳阳楼区财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我街道办事处对2021年度财政支出进行了整体部门支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、    办事处基本情况

我办事处辖区面积15平方公里，辖区常住居民人数7万左右 ，辖区共11个社区。2021年办事处编制人数83人（在职62人，退休21人），实际人数83人。

二、    部门整体支出评价情况

在区财政局的指导下，结合我办事处的实际，成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了考评，评定93分，属于优秀等次，整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。

三、    整体执行情况

（1）预算执行情况

街道2021年全年总收入2721.89万元，其中公共财政拨款预算到位2721.89万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。全年总支出2721.89万元，其中基本支出2721.89万元，包括工资福利支出2269.47万元，商品服务支出452.42万元（其中公务接待费14.03万元），结余0万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（包括固定资产折旧费）开支。

（2）工作实际绩效

1、“三公”经费支出与管理

街道2021年全年三公经费支出共计14.03万元，其中公务接待费14.03万元，2021年街道“三公”经费公务接待费预算数26万元，实际支出为预算数的54%。公务接待费相比2020年增长1.08万元，增长8.3%（2020年公务接待费为12.95万元）。

2、街道2021年全年收入相比2020年有所上升，2021年公共财政拨款收入2721.89万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元；2020年公共财政拨款收入2673.89万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。

3、街道固定资产相比2020年略有增加，2020年固定资产账面价值698.89万元，2021年固定资产账面价值727.7万元，固定资产净值519.21万元，固定资产计折旧208.49万元。

4、 2021年度金鹗山街道办事处无项目支出。

四、部门整体支出绩效情况

2021年度我办贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区委提出的“五大战略”“十大行动”“城市六治”目标，牢抓安全生产、信访维稳、老旧小区改造等底线工作，常抓城市管理、为民服务等日常管理工作，狠抓项目征拆等中心重点工作，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。

五、存在的问题

虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

人员编制83人，在职62人，退休21人，在职人员控制率100%

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

3

本年度“三公”经费14.03万元

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

重点支出安排率95%

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年预算无调整

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

专项资金按进度全部下达

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

无结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

2020年初预算公务接待费为26万元，全年实际支出14.03万元。

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

制定财政账户管理制度，票据管理制度，印鉴管理制度，现金管理制度，规范财务制度的通知，上述制度合法合规，完整并已遵照执行。

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

支出符合相关法律法规，拨付程序规范，手续齐全，符合部门预算批复用途，资金使用规范，无违规行为。

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

按照规范时限、内容公开预决算信息，内容真实完整，准确。

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

政府采购执行率100%

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率达到80%

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

制订了资产管理制度、固定资产申购配置规定等，制度体系健全完整，执行有效。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，收入及时足额上缴。

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

固定资产总额519.21万元，在用固定资产总额519.21万元，资产使用率100%

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

已全面达标完成

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

5

基本完成

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

已全面达标完成

省市区民生实事完成情况

2

2

已全面达标完成

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

项目稳步推进

其他工作实绩指标完成情况

4

4

其他区委、区政府布置的工作已全面完成

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

全办普及

社会效益

4

全办普及

生态效益

5

全办普及

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

3

通过问卷调查社会公众对本单位的工作履职满意度为94%

总 分

100

93

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

无

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100