一、部门（单位）基本概况

联系人

徐敏

联络电话

152XXXX0585

人员编制

58

实有人数

58

职能职责概述

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、负责辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作。3、发展街道经济，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。4、完成区委区政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

一、常抓学习，提升整体素质

二、抢抓机遇，提速街道发展

三、勤抓普法，提高法治水平

四、紧抓党建，提质基层基础

五、狠抓主责，提振队伍状态

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、强化党建引领，锤炼干部品格

一是深入学习。围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，党工委牵头开展党的十九届六中全会及省、市党代会精神学习交流28场次，组织党员干部到张超烈士陵园接受党性教育；二是压实责任。工委班子切实担负“一岗双责”及社区第一书记职责，解决疫情防控、信访维稳等重点工作中的突出问题136个；三是强化督导。围绕干部纪律作风、中心工作开展督查，全年共下发综合通报7期、专项督查通报16期，通报批评27人次。

二、深化两大创建，守护幸福家园

一是深化平安创建。强力推进信访维稳。按照“五包一”方案管控重点人员34个，妥善处理200余名金茂业主反映开发商变更规划群访事件，化解信访积案4起；加大建党100周年等重要特护期应急处突，实现无极端恶劣事件、无进京赴省非访；强力推进禁毒人民战争。管控吸毒人员62名，发放宣传资料13000余份，开展禁毒宣传进小区、进院落、进学校活动16场次；强力推进反诈行动。通过户外宣传、网格群发布视频、推广下载反诈APP等形式，引导居民远离诈骗；强力推进安全生产。开展安全生产领域风险隐患排查整治“百日行动”，共排查安全隐患28处，下达整改通知书15份，关停燃气配送点4家，拆除危房5间，确保安全生产“零事故”。二是深化文明创建。巩固省级文明标兵单位创建成果，持续开展“岳阳楼下微宣讲”活动，开展微宣讲进社区、进小区、进企业、进学校、进景区活动100余场次，利用春节等重要时间节点开展“岳阳楼下志愿行”活动168场次，组织干部职工开展户外登山比赛、助力乡村振兴等活动，突出“忧乐情怀、团结求索”主题，深入中小学校推进未成年人道德建设。

三、推进民生实事，关乎群众福祉

一是常态化疫情防控。严格按照“外来人员必查、重点场所必管、疫苗接种必接、24小时值守必执、下达指令必行”的原则落实好疫情常态化管控。截止目前，共排查外来人员17000多人，管控涉外、密接、中高风险地区等重点人员240人次，完成核酸检测2000余次，疫苗接种34784剂次；二是高质量推进旧改。今年，本街道老旧小区改造覆盖庙前街、九华山、岳阳楼3个社区，涉及3个小区、1个片区，房屋96栋、2035户，均完成竣工验收；观音阁社区老旧小区改造作为区交办任务，涉及住房434栋、2540户。共实施旧改项目19个，目前，8个邻里单元10个项目已完成验收9个，1个项目（邻里3）进入预验收阶段；配套设施共9个，其中6个项目已完成验收，剩余1个项目（弱电）进入预验收阶段，另外，邓家湾消防通道和搬运社停车场立面改造作为新增项目，预计今年12月上旬完工；三是高标准创建垃圾分类示范街道。共建四分类垃圾分类亭63套，智能回收垃圾亭9个，改造垃圾分类运输车4台，新建有害垃圾暂存点1个，创新启动“定时、定点、定人、定期、一督”的四定一督管理模式，为创建省级垃圾分类示范街道奠定坚实基础。

四、开展六项治理，提升城市形象

一是“环卫治脏”。启动“党建+网格微治理”模式，新划分33个大网格和88个微网格，严格落实三级书记抓环卫工作机制，共解决急难愁盼问题298个；投入380余万元，综合治理了庙前街社区石油小区等10个无物业管理小区；二是“市容治乱”。取缔九华山路等路段出店占道经营、乱摆摊点18个，拆除经营场所私搭乱建4处，整治破损门店招牌150个，清除牛皮癣380处；三是“环保治污”。采取网格化整治模式，管控沿线垂钓、倾倒垃圾等现象，集中清理沿湖岸线和居民小区各类垃圾1500多吨，菜地37000多平米；四是“禁违治违”。组织拆违行动15余次，拆除违法建设341处、10590㎡，实现“航拍图斑准确率100%,违法建设处置率100%，挂号销号完成率100%，存量片区清零完成率100%”四个百分百的工作目标；五是“交通治堵”。在五一、高考等重要节点，发动200余名党员干部、志愿者，配合交警在景区及周边开展交通疏导，交通秩序得到彻底整治；六是“治安治差”。治安巡逻队、公安派出所、志愿者坚持常态化巡逻防控；联合开展集中整治行动30余次，关停违规经营麻将馆8家，打击传销团伙1起，现场调处纠纷12起，治安发案率同期下降40%。

今年，街道荣获省人民满意公务员集体、省禁毒工作先进集体，郭亮社区获省优秀居民公约社区、市级红色教育基地，岳阳楼社区、和谐宣讲团获市先进基层党组织，街道先后接待中央、省领导视察调研活动38次，党建+网格化微治理、老旧小区改造等工作得到高度肯定。

后段，街道将围绕市、区党代会精神，带领和团结全体党员干部，紧紧依靠群众，力推高质量发展。 一是加快推进项目建设。工委将举全街之力攻克难关，力争在2021年12月31日完成北扩项目征拆任务；服务金茂二期、岳州古城开发建设，为东风湖新区及文旅新城建设提供有利保障；二是加快推进区划调整。按照上级要求和时间节点有序推进行政区划调整，有机整合辖区资源，科学调配人员力量，为高质量发展提供有利保障；三是加快办理民生实事。全力推进2022年老旧小区改造入户摸底及计划申报，切实做到应报尽报、应改尽改；快速推进垃圾分类示范点创建，营造干净整洁、规范有序的生活环境；四是加力服务中心大局。常态化开展疫情防控，严防外来中高险地区人员输入，严格落实核酸检测和疫苗接种；持续开展扫黑除恶、禁毒宣传和安全生产，筑牢平安堡垒；五是加强形象品质提升。持续开展公共文明交通劝导及志愿服务，为全国文明城市和5A级核心景区树立良好的文明形象；六是加扩综合治税动能。帮扶辖区金茂等重点企业，进一步优化营商环境；通过注册分公司、税务报验登记等措施实现税源应保则保、应缴尽缴，确保税收颗粒归仓。七是加大社会治理力度。发挥“党建+网格化微治理”指挥中心作用，整合12345、网格化、“一门式”及“群情通”四大平台，调动区直联点部门、社区书记、网格员、微网格员四支力量，提升社会综合治理能力，为建设有温度、热度、活跃度、舒适度的城市贡献力量。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

楼办

1731.02

462.26

982.02

20

266.74

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

楼办

1731.02

1731.02

989.52

741.5

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

楼办

4.7

4.7

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

楼办

369.87

369.87

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采

购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

绩效考评覆盖机关、站所及社区

已完成

指标2：

……

数量指标

群众走访不低于100次，400户

已完成

指标2：

……

时效指标

上半年、下半年绩效评价测评

已完成

指标2：

……

成本指标

表彰奖励先进单位及个人

已完成

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

社会治安稳定，不发生重大安全事故

已完成

经济效益

政府奖励不低于2万元

已完成

生态效益

人居环境明显改善，卫生整治效果突出

已完成

社会公众或服务对象满意度

综治民调提质，公众安全感满意度提高

已完成

绩效自评综合得分

93.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张璇

办事处主任

楼办

方雷

办事处副书记

楼办

徐敏

财政所所长

楼办

湛宙

财政所副所长

楼办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳楼区财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的文件要求，我街道办事处对2021年度财政支出进行了整体部门支出绩效评价，现将有关情况汇报如下。

岳阳楼街道办事处概况：

岳阳楼街道地处城区西北、洞庭湖边、岳阳楼下，总面积5.76平方公里，总人口4.8万人,所辖7个社区，23个党支部，957名党员。辖区人文资源丰富，有千古名楼岳阳楼，百年名校市一中、市二中、岳阳楼小学，有著名街区汴河街、翰林街、庙前街、仿宋街，还有宋代文庙、三国鲁肃墓等人文景观，是一个集名楼、名校、名街于一体的景区街道。

一、办事处2020年度整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年总收入1731.02万元。基本支出1731.02万元，其中人员支出989.52万元，公用支出741.5万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（包括固定资产折旧费）开支。

二、岳阳楼办事处整体支出管理及使用情况

在区财政局的指导下，结合我办事处的实际，成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了考评，评定94分，属于优秀等次，整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。

（一）、基本支出

2020年岳阳楼街道办事处全年总支出1350.85万元，其中工资福利支出837.45万元，商品和服务支出513.4万元，固定资产折旧费24.56万元。

1.资金安排落实、总投入等情况分析

楼办2020年度全年总收入1731.02万元，其中公共财政拨款982.02万元，纳入专户管理的非税收入拨款20万元，其他收入266.74万元,上年结转462.26万元。全年总支出1731.02万元，其中工资福利支出989.52万元，商品服务支出741.5万元（其中公务接待费4.7万元）。

2．“三公”经费支出与管理

楼办2020年全年三公经费支出共计4.7万元，其中公务接待费4.7万元，2020年街道“三公”经费预算数24万元，实际支出为预算数的19.6%。公务接待费相比2019年有所减少（2019年公务接待费为7.92万元）。

三、岳阳楼办事处专项组织实施情况

2020年度岳阳楼办事处无项目支出

四、部门整体支出绩效情况

2020年度我办贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区委“一年转型打基础，三年转换见成效，五年转化上台阶”的总体思路，牢抓安全生产、信访维稳等底线工作，常抓城市管理、为民服务等日常管理工作，狠抓项目征拆等中心重点工作，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。

五、存在的问题

虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

人员编制63人，在职52人，退休11人。在职人员控制率100%

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

1.5

本年度““三公”经费11.34万元”比2020年有所增加7%

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

重点支出安排率90%

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年预算无调整

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2

2月底专项资金下达率60%，6月底专项资金下达率95%，根据评分标准扣1分

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

无结余

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

本年度预算公务接待费为24万，2021年实际支出11.34万元

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

制定财政账户管理制度，票据管理制度，印鉴管理制度，现金管理制度，规范财务制度的通知，核算中心资金管理制度。上述制度合法合规，完整并已遵照执行。

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

2

支出符合相关法律法规，拨付程序规范，手续齐全，符合部门预算批复用途，资金使用规范，无违规行为。

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

按照规范时限、内容公开预决算信息，内容真实完整，准确。

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

政府采购执行率100%

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率为98%

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

制订了资产管理制度、固定资产申购配置规定等，制度体系健全完整，执行有效。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，收入及时足额上缴。

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

固定资产总额763万元，在用固定资产总额763万元，资产使用率100%.

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

已完成

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

已完成

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

已完成

省市区民生实事完成情况

2

2

已完成

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

已完成

其他工作实绩指标完成情况

4

3

已完成

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

全办普及

社会效益

5

全办普及

生态效益

5

全办普及

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

通过问卷调查社会公众对本单位的工作履职满意度为95%

总 分

100

93.5

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100