一、部门（单位）基本概况

联系人

谢萍辉

联络电话

137XXXX4815

人员编制

58

实有人数

66

职能职责概述

一、负责打击制售假冒伪劣农资行为，管理农资市场经营秩序等，依法査处、打击非法占用耕地的行为和进行耕地案件查处;监督、检査种子质量，整顿种子市场经营秩序，打击非法经营行为和查处种子案件;依法查处农产品质量安全违法行为;负责农机维修和配件质量的监督，参与农机市场的管理与整顿，联合开展全区范围内的农机安全生产监督执法检査；

二、对有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律法规、技术规范的情况进行监督和检査;纠正和处理违反动物卫生法律法规的行为;负责其他有关动物防疫的监督管理执法工作并协助有关部门共同组织实施牲畜定点屠宰工作;负责水产养殖和水产品质量安全执法工作;负责对动物饲养经营者、动物产品生产经营者的计划免疫和预防情况进行监督检查;负责畜禽标识和养殖档案的监督管理及动物产品安全和实验室生物安全监督检査等工作;

三、负责定点屠宰厂(场)出厂(场)未经肉品品质检验不合格生猎产品的査处;负责定点屠宰厂(场)其他单位或者个人对生猪、生猪产品注水或注入其他物质的查处;负责定点屠宰厂(场)为单位或者个人对未经定点屠宰生猪、生猪注水等违法经营活动提供场所或储存设施的查处;负责生猪定点屠宰厂(场)未按规定对病害猪进行无害化处理的査处;对小型生猪屠宰场(点)跨区域销售未经肉品品质检验的生猪产品的查处;对定点屠宰厂(场)拒绝代宰经检疫合格的生猪的查处;对生猪定点屠宰厂(场)未建立或者实施缺陷产品召回制度的查处;负责对生猪屠宰活动的监督检查;负责未经定点屠宰厂(场)擅自屠宰生猪(家畜)的查处;负责冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的査处;负责定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的查处;负责定点屠宰厂(场)屠宰生猪不符合国家规定的操作规程和技术要求、未如实记录进出流向、肉品品质检验制度未按规定实施的监督检查;负责主管部门授权的其他工作。

四、负责林业执法工作。

年度主要

工作内容

任务1：组织农业、林业执法效能提升培训，开展好涉农涉林普法宣传工作，提高群众百姓的遵纪守法意识。

任务2：进行各类林业行政案件查处，开展打击非法占用林地专项整治行动，进一步加强对野生动物的监管，宣传野生动物保护知识。

任务3：加强禁捕执法监管，打击非法捕捞和违规垂钓，加大禁渔法律法规宣传。

任务4:加强农资市场监管，抓好农资打假专项整治和抽样工作，全力保障农业生产安全。

任务5：持续开展农机交通安全“顽瘴痼疾”整治行动，规范举办拖拉机驾驶考试和拖拉机驾驶证的申领，举办驾驶（操作）人员安全教育学习培训。

任务6:开展饲料兽药的市场整治工作，做好饲料兽药企业、兽药经营店铺全面清查。

任务7：紧紧围绕服务“稳定生猪生产，保障市场供应”的大局，强化定点屠宰管理，严厉打击私屠滥宰，确保肉品质量安全。

任务8：加强动物诊疗场所及兽医从业人员监管，确保持证上岗，合法经营。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年，区农林综合行政执法大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的十九届六中全会精神为统领，落实省、市、区党代会精神，在上级农业农村主管部门的组织领导下，紧紧围绕实施乡村振兴、加快推进农业农村现代化这壮丽宏图，深化农林业综合执法改革，全面整合执法职能，加强执法队伍建设，加大农林业执法力度，提升执法水平，充分发挥农业综合执法的作用，农林业综合执法工作扎实推进，成效显著。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

1123.32

47.65

938.26

44.7

92.71

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

1121.5

995.94

881.3

149.64

90.56

1.82

41.39

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

9.49

3.17

6.32

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

30.69

30.69

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：.执法时间全天候,及时开展执法查处工作,强化行政为民的服务意识.

目标2.执法范围全覆盖,对全区管辖的相关经营门店进行“拉网式”检查，并建档立册.

目标3.深入宣传，努力提高认识，不断加大宣传力度，提高群众对农业林业法律法规的知晓率。

目标

4.深入贯彻习近平总书记关于长江“十年禁渔”重要批示和国务院禁捕退捕工作会议精神,认真落实党中央、省、市决策部署，有序推进长江流域生态文明建设，有效开展渔业环境治理，有力推动禁捕管理工作，严厉打击各类涉渔违法犯罪行为

加强执法切实保护了农民老百姓的合法权益，没有发生一起投诉案。通过宣传，广大人民群众对农业林业渔业的法律法规有了深入的了解，遵纪守法意识明显增强。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

一、指标1：开展法治宣传教育，积极提高全民农业林业法治意识。

已完成

指标2：强化职能意识，增强“综合执法”力度。

已完成

数量指标

指标1：对相关涉农涉林市场经营主体（门店）日常巡（抽）查2000次，全年共出动执法人员1500人次，出动执法车600台次，执法船艇500艘次，办理了结行政执法案卷30起，发放宣传资料10000份，

已完成

指标2：开展专项整治行动20次，与各部门单位开展联合执法40次

已完成

……

时效指标

指标1：年度目标任务当年完成

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：严格控制三公经费及各项费用不超预算

已完成

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：不出现社会重大舆情，不发生农产品质量安全事故。

100%

经济效益

指标1：促进农业增产、农民增收、农村稳定。

已完成

生态效益

指标1：加强对有害生物“加拿大一枝黄花”的综合治理严防外来有害生物入侵，保护我区生态安全，促进生态环境的健康可持续发展。

指标2：“十年禁渔”有力推动禁捕管理工作，严厉打击各类涉渔违法犯罪行为。有序推进长江流域生态文明建设，有效开展渔业环境治理

。

喷洒除草剂约100多亩，除治“加拿大一枝黄花”面积约22亩。“十年禁渔”进行中

社会公众或服务对象满意度

指标1：不出现惩处对象投诉行为。

100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

许明

大队长

农林综合行政执法大队

杨海勇

办公室主任

农林综合行政执法大队

谢萍辉

会计

农林综合行政执法大队

陈大志

副大队长

农林综合行政执法大队

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳市岳阳楼区财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》,楼区农林综合执法大队对部门整体支出开展了绩效重点评价。现将情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职责

根据《岳阳市岳阳楼区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，岳阳楼区农林综合执法大队是由原岳阳楼区定点屠宰管理办公室、渔政管理站、农机站、农业综合执法大队、林业执法、森保执法、动物卫生监督等7个股室、二级机构剥离执法职能组建而成，下设综合办公室和4个中队，依据“三定”方案职责职能，主要职责有：

一、负责打击制售假冒伪劣农资行为，管理农资市场经营秩序等，依法査处、打击非法占用耕地的行为和进行耕地案件查处;监督、检査种子质量，整顿种子市场经营秩序，打击非法经营行为和查处种子案件;依法查处农产品质量安全违法行为;负责农机维修和配件质量的监督，参与农机市场的管理与整顿，联合开展全区范围内的农机安全生产监督执法检査；

二、对有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律法规、技术规范的情况进行监督和检査;纠正和处理违反动物卫生法律法规的行为;负责其他有关动物防疫的监督管理执法工作并协助有关部门共同组织实施牲畜定点屠宰工作;负责水产养殖和水产品质量安全执法工作;负责对动物饲养经营者、动物产品生产经营者的计划免疫和预防情况进行监督检查;负责畜禽标识和养殖档案的监督管理及动物产品安全和实验室生物安全监督检査等工作;

三、负责定点屠宰厂(场)出厂(场)未经肉品品质检验不合格生猎产品的査处;负责定点屠宰厂(场)其他单位或者个人对生猪、生猪产品注水或注入其他物质的查处;负责定点屠宰厂(场)为单位或者个人对未经定点屠宰生猪、生猪注水等违法经营活动提供场所或储存设施的查处;负责生猪定点屠宰厂(场)未按规定对病害猪进行无害化处理的査处;对小型生猪屠宰场(点)跨区域销售未经肉品品质检验的生猪产品的查处;对定点屠宰厂(场)拒绝代宰经检疫合格的生猪的查处;对生猪定点屠宰厂(场)未建立或者实施缺陷产品召回制度的查处;负责对生猪屠宰活动的监督检查;负责未经定点屠宰厂(场)擅自屠宰生猪(家畜)的查处;负责冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的査处;负责定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的查处;负责定点屠宰厂(场)屠宰生猪不符合国家规定的操作规程和技术要求、未如实记录进出流向、肉品品质检验制度未按规定实施的监督检查;负责主管部门授权的其他工作。　

四、负责林业执法工作。

2、机构设置

岳阳楼区农林综合执法大队为公益一类执法机构，属楼区农业农村局的二级机构。事业编制，人员编制58人，实有在岗人数66人，退休6人。临聘人员5人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据岳阳楼区人大会议批准，区农林综合行政执法大队2021年度实际下达指标1002.25万元，具体情况如下：基本支出927.27万元（工资福利支出769.69万元、一般商品和服务支出145.97万元、对个人和家庭的补助支出11.61万元）；人员项目支出48万元，执法装备购置2万元，非税返还24.98万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

本年度总收入1123.32万元，上年结转47.65万元，公共财政拨款938.25万元，非税返还44.7万元，上级补助收入88.93万元，其他收入3.78万元。实际支出1121.5万元,其中人员支出881.3万元、一般商品和服务支出149.64万元、项目支出90.56万元，累计盈余41.39万元。

1.工资福利经费管理和使用情况

工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

本单位2021年三公经费年初预算为15万元，2021年度三公经费实际总支出9.48万元，未超预算。2021年三公经费实际支出比预算少5.52万元，三公经费控制较好。

三、专项资金管理和使用情况

本年度专项收入90.93万元，其中上级补助专项资金88.93万元（局机关拨渔政执法资金），财政拨执法装备购置费2万元。本年度专项支出90.56万元其中：农业农机支出9.82万元，林业支出14.66万元，畜牧支出6.91万元，渔政执法支出59.2万元，专项支出与收入基本持平。

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

本年度专项收入90.93万元，其中上级补助专项资金88.93万元（局机关拨渔政执法资金），财政拨执法装备购置费2万元。

2. 专项资金实际使用情况分析

本年度专项支出90.56万元其中：农业农机支出9.82万元，林业支出14.66万元，畜牧支出6.91万元，渔政执法支出59.2万元，专项支出与收入基本持平。

3.专项资金管理情况分析

专项资金管理方面，区农林综合行政执法大队基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。专项资金做到了专款专用，收支平衡。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年度部门整体支出取得良好的成效，主要表现如下：

1.经济性方面评价:

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达.

2.效率性评价和有效性评价:

本单位基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。本单位对于2021年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。

2021年，在区委、区政府以及局党组的坚强领导下，大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作和法治建设重要论述，全面落实中央、省、市“三农”工作部署要求，坚持依法行政、依法治农，加强农业投入品市场监管和农产品质量安全监管，全力维护农民群众合法权益，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供了有力的执法保障。2021年主要工作如下：

1、全面加强农业综合行政执法队伍建设。始终把建设一支“政治素质过硬、业务技能娴熟、执法行为规范、人民群众满意”的农业综合行政执法队伍作为奋斗目标，不断强化执法队伍法纪观念，以执法大练兵活动为抓手，采取交叉执法、轮岗执法、联合执法等形式，常态化开展执法能力提升行动，通过举办行政执法案卷评比竞赛，营造了“学本领、练技能、当标兵”的浓厚氛围，发现和培养了一批业务水平高、综合素质强的执法尖兵和办案能手。参加各级部门组织的相关业务执法培训14期，共计30人次。

2、发挥职能，强化联合，落实责任。当前，执法大队开展专项整治行动24次，涉及农产品质量、畜牧屠宰、农机安全、野生动物保护、违法占用林地等涉农涉林领域；协同市农业综合行政执法支队、市林业局、楼区公安分局、楼区市场监督管理局等部门单位开展联合执法44次；执法大队对辖区内21家农资市场、9家农产品基地、13家网具经营门店、200多户水产经营门店、7家宠物医院、5家木材加工企业等相关涉农涉林市场经营主体（门店）日常巡（抽）查2600余次，全年共出动执法人员1717人次，出动执法车688台次，执法船艇537艘次，办理了结行政执法案卷35起，行政处罚689400元。三是林业有害生物防治。加强对有害生物“加拿大一枝黄花”的综合治理，保护我区生态安全，喷洒除草剂约100多亩，除治“加拿大一枝黄花”面积约22亩。四是及时处理，回复舆情。全年共安排80人次按流程妥善处置20起12345热线和各级交办单，没有造成一起负面影响。

3、开展法治宣传教育，提高农业林法治意识。采取多种形式，按照“谁执法、谁普法”的工作要求，认真开展法治宣传教育，积极提高全民农业林业法治意识。一是参加各种社会活动给广大百姓送“法”服务。3月参加区政府组织的“守护安全，畅通消费——第39个国际消费者权益日”活动，6月参加市食品安全委员会组织的“尚俭崇信，守护阳光下的盘中餐——食品安全宣传周”活动，10月参加市减灾委员会组织的“国际减灾日——构建灾害风险适应性和抗灾力”活动，以及大队组织开展的“农机安全生产月”活动，通过各种活动，能够为群众的疑难解惑提供现场咨询，从而达到为群众排忧解难的初衷和目的。二是定向发放宣传资料。向农贸市场、退捕渔民(水产经营门店）、农资经营者、野生动物经营场所从业人员发放《生猪屠宰管理条例》、《长江保护法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《野生动物保护法》等各类宣传资料22500份，横幅29条，张贴海报40张，LED广告宣传车23台次。三是通过开展执法检查进行宣传。在检查巡查中对农药、种子、肉类经营人员、垂钓爱好者等进行现场政策宣传和法制宣传，通过多种方式的宣传讲解，大大提高了百姓群众的守法意识。

五、存在的主要问题

一是由于执法工作点多面广，工作任务繁重，基本支出经费不能完全满足日常工作需要。年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

二是是需进一步强化项目资金预算和合理的支配。充分发挥职能作用。

六、整改措施和建议

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

本单位将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

2022年5月20日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

4

建设湖南新增极目标任务完成情况

5

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

省市区民生实事完成情况

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

其他工作实绩指标完成情况

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

13

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

总 分

95