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岳阳楼区农业农村局2021年度部门整体支出绩效重点评价报告

根据岳楼财绩〔2022〕1号文件《岳阳楼区财政局关于全面开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》,楼区农业农村局对部门整体支出开展了绩效重点评价。现将情况报告如下：

一、部门概况

(一)单位基本情况

1、主要职责

我局主要负责全区农业、林业、禁捕退捕及乡村振兴工作。

2、机构设置

我局内设10个职能股室，4个二级机构，其中独立核算的二级机构为：岳阳市岳阳楼区农业综合执法大队、岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心（岳阳市岳阳楼区动物疫病预防控制中心）、岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心、岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容

1.整体预算指标下达情况

根据岳阳楼区第五届人民代表大会第四次会议经过认真审议批准，区农业农村局2021年度实际下达指标3463.5万元，具体情况如下：基本支出840.1万元（工资福利支出427.37万元、一般商品和服务支出207.37万元、对个人和家庭的补助支出96.33万元）；项目支出3461.13万元(含收回存量资金161.26万元)。累计结余899.57万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

本年度财政收支基本平衡,上年结转1737.3万元，公共财政拨款3463.5万元，实际支出4301.23万元,其中人员支出523.7万元、一般商品和服务支出207.37万元、项目资金支出3461.13万元,结余899.57万元。结余原因是因为还有部分项目正在实施未完成。

1.工资福利经费管理和使用情况

工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象。

2.“三公经费”支出使用和管理情况

区农业农村局2021年三公经费年初预算为2万元，2020年度三公经费实际总支出0.38万元，未超预算。2021年三公经费实际支出比预算少1.62万元，三公经费控制较好。

3.专项资金管理和使用情况

本年度收到的预算项目资金505万元，非财政专项资金收入0万元，上年项目资金结余1737.3万元。实际使用3324.33万元。收支余情况如下：

一、农业农村局年初预算收入：505万元(1、审批专项：乡村振兴350万元；2、护林员工资及森林防火9万元；3、行政与事业运行36万元； 4、支农培训经费10万元；5、禁捕退捕100万元。）其中：直拨专项和审批专项未到我局账户由财政直接拨付。

二、非财政专项资金收入:2958.5万元。（1、禁捕退捕专项：1271万元；2、受污染耕地安全利用治理资金72.98万元；3、2020年第三批中央林业改革发展资金（林业防灾救灾）10万元；4、乡村振兴资金571.95万元；5、耕地轮作休耕试点资金67.5万元；6、农田建设资金780万元；7、厕改奖补资金36.24万元；8、2020年农机化发展资金15万元；9、第三次全国国土调查耕地治理等级调查评级工作经费21万元；10、中央农业生产救灾资金10万元；11、其他农业102.83万元。）

三、项目年底实际累计结余899.57万元。（实际结余1060.83万元，年末财政收回存量资金161.26万元。）

三、部门整体支出绩效情况分析

区农业农村局2021年度部门整体支出取得良好的成效，主要表现如下：

1.经济性方面评价:

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。

 

2.效率性评价和有效性评价:

我局基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我局对于2020年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。

（1）、巩固拓展脱贫攻坚成果。对全区脱贫户754户1784人进行了全面排查，共纳入监测对象24户43人，实现存在返贫致贫风险的“三类人员”监测纳入率、对监测对象帮扶措施到位率、返贫人口动态清零都达到100%。落实上级扶贫资金1664.16万元，投入产业发展资金800余万元，完成消费扶贫700多万元，解决理赔资金12万余元，实现了防止返贫机制的长效稳定。

（2）、全力抓好农业生产。落实粮食种植面积2.1万亩，早稻种植1176亩，粮食产量稳定在5000吨以上，超额完成了省、市下达任务。严格管控0.38万亩受污染耕地安全利用，落实了秸秆还田面积1万亩，水肥一体化面积0.11万亩，实现主要农作物统防统治覆盖率达45%，全区农药亩均使用量减少1%，农药包装、农膜等废弃物回收率达81%以上，秸秆综合利用率达86%以上。投资800万元在郭镇乡、奇家岭街道实施5000亩高标准农田建设项目，进一步完善地区农业基础设施。同时，遴选基础农技指导员24人，科技示范户74户，开展了农业技术示范推广，建立了1所综合种养科技实验示范基地。  

（3）、壮大农业产业化发展。目前，全区规模农产品加工企业发展至46余家，其中省级龙头企业8家，市级龙头企业17家，农业产业化总产值达到62.65亿元,吸纳就业12000余人，较上一年增长12.5%。同时，休闲农业产业30亩以上规模休闲基地发展到20余家，共接待游客预计达到8.36万人次，年经营额预计达到2991万元。    

（4）、开展农村人居环境整治。完成农用户厕改造538户，新建公厕2座；全区摸排农用厕所9909户，9185户农户实现了卫生厕所改造，卫生厕所普及率达92.7%。同时，全区共配备农村环卫工人169人，配备垃圾桶12000多个，实现了一把扫把扫到底。

（5）、保障农产品质量安全。全年抽检蔬菜、水果样品965个，合格率达到99%；采集畜禽拭子、血清1782个，检测结果均呈阴性。开展自检和“瘦肉精”抽检，排查非洲猪瘟自检血样1.25万份，动物10.24万头，屠宰检疫72.82万只，无害化处理生猪0.04万头、废弃物无害化处理1.94万公斤，“瘦肉精”抽检0.55万份。

（6）、巩固长江流域禁捕退捕成效。投入340万完成岳阳楼区智慧渔政监管系统建设；完成了16个（乡）街道畜禽遗传资源普查和新资源发掘信息录入工作；加强了天然水域及周边鱼塘的禁止投肥投饵和生猪禁养属地日常巡查。发放特困补助4.7元，妥善解决了无住房渔民公租房补贴申领和渔民小孩教育难题。

（7）、强化涉农涉林行政执法。全年开展专项整治行动24次、联合执法44次，日常巡（抽）查2600余次，出动执法人员1717人次，出动执法车688台次，执法船艇537艘次，办理了结行政执法案卷35起，行政处罚689400元。

（8）、全力抓好森林资源管护。开展森林遥感图斑督查19个，完成违法森林图斑整改销号9个，优化省级公益林1439.4亩，依法依规审核审批占用林地项目5宗，林地面积 3.4877 公顷，落实森林植被恢复费 12.9万元，年度森林凭证采伐率达到100%；同时，完成300亩面上造林任务和1000亩的封山育林任务；投入资金200万元，完成6个村村庄绿化，21亩生态廊道建设，复绿面积75亩复绿图班30个；义务植物参与人数达20万人次，义务植树50万株。

3.社会公众满意度评价:

社会效益好，得到了社会各界的好评。通过开展形式多样的宣传,以及有效的监督管理,现形成了本市中心城区生猪(牛)肉品市场经营和行业稳定的良好局面。项目的实施不仅可以促进农民增收、确保农产品质量安全和农业生产安全，而起树立了农业部门为农民服务，为人民群众办实事的良好形象，通过广大人民群众，媒体的宣传，提高了农业部门的地位，密切了党群关系。区乡村农户各界都一致评价此项目好，利国利民。

四、存在的主要问题

1、行政经费短缺

我局是一个职能高度综合、任务十分繁重的部门，肩负着全区农业、林业、乡村振兴、畜牧水产等二十多部行政法规执法管理等重要职责，尤其乡村振兴、动物防疫检疫、野生动物保护、防汛抗旱、林地林政管理、食品安全监管检测、森林防火监督检查等工作，点多面广，随时都需要有效的交通保障。远远超出了预算，造成行政经费短缺的现象。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

五、整改措施和建议

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

我局将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约促，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

2021年5月24日