一、部门（单位）基本概况

联系人

赖辉玲

联络电话

07303103890

人员编制

18

实有人数

18

职能职责概述

1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。  

年度主要

工作内容

任务1：加快推进政府性投资项目资产处置，资金回笼工作

任务2：做好区属经营性资产的归集、经营等相关工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、项目结算工作。截至目前，133个项目中（实际为132个项目，北港北路收入与支出按两个项目分开，审计清算后已合并），具备结转条件正在结转的项目有101个(附件1)；正在清理中，有遗留问题需区级层面研究解决的项目有14个（附件2）；剩余17个在建项目待完工后予以结算（附件3）。133个项目中，已出具审计清算报告的项目有92个，剩余41个项目正在审计清算中

二、资产归集工作。截至目前，总共归集土地6块，面积210.32亩；经营性门面51个，总面积2700余平米；房产（和兴家园）64693平米；经营性大厦2栋和市场7个；活动场所3处，即七里山电影院、游泳馆、新文化楼。二是开展老旧小区经营，目前建设中5个经营性停车场，计划产出374个停车位，电瓶车充电桩4个，汽车充电桩12个；以及外贸大楼户外LED广告显示屏1个，面积106平米。岳阳楼区白鹤陵园殡葬有限公司、岳阳市新科电子实业有限公以完成股权划转。二是办理不动产权证过户，长炼小区北港路门面、老年活动中心房产、液化气站宗地等三宗不动产权证已过户至区经建投公司名下。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心

187.99

187.99

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心

187.99

187.99

116.79

71.2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心

1.13

1.13

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心

2.01

2.01

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加快推进政府性投资项目资产处置，资金回笼工作

目标2：做好区属经营性资产的归集、经营等相关工作

一、项目结算工作。截至目前，133个项目中（实际为132个项目，北港北路收入与支出按两个项目分开，审计清算后已合并），具备结转条件正在结转的项目有101个(附件1)；正在清理中，有遗留问题需区级层面研究解决的项目有14个（附件2）；剩余17个在建项目待完工后予以结算（附件3）。133个项目中，已出具审计清算报告的项目有92个，剩余41个项目正在审计清算中

二、资产归集工作。截至目前，总共归集土地6块，面积210.32亩；经营性门面51个，总面积2700余平米；房产（和兴家园）64693平米；经营性大厦2栋和市场7个；活动场所3处，即七里山电影院、游泳馆、新文化楼。二是开展老旧小区经营，目前建设中5个经营性停车场，计划产出374个停车位，电瓶车充电桩4个，汽车充电桩12个；以及外贸大楼户外LED广告显示屏1个，面积106平米。岳阳楼区白鹤陵园殡葬有限公司、岳阳市新科电子实业有限公以完成股权划转。二是办理不动产权证过户，长炼小区北港路门面、老年活动中心房产、液化气站宗地等三宗不动产权证已过户至区经建投公司名下。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：进一步提高城建项目资金的使用效益与管理水平

高效的提高城建项目资金的使用效益和管理水平

指标2：

……

数量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：清理账目、评估资产、加强财务管理

完成对重大项目的资金管理，对项目资金做到专款专用

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

97

评价等次

S≥90

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

黄黎明

区城投中心党组书记、主任

岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心

赖辉玲

区城投中心副主任

岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心

阎律

区城投中心计划财务股股长

岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

    （一）部门（单位）基本情况

岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心于2010年6月经岳阳楼区机构编制委员会岳楼编[2010]6号文件批准成立，定名为岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心。区城市建设投资服务中心宗旨是以科学发展观为指导，牢固树立经营城市、管理城市的理念，贯彻落实区委、区政府有关城市建设的决定，为推进我区城市建设发挥积极作用。

区城市建设投资服务中心业务范围：1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我中心2021年底实际在位人员18人，其中在编人员18人。2021年部门决算187.99万元，整体支出187.99万元，其中人员支出116.79万元，公用支出71.2万元。支出相关支出均手续齐全，严格遵守相关财务制度。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

   （一）基本支出

2021年部门决算187.99万元，整体支出187.99万元，其中人员支出116.79万元，公用支出71.2万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1、科学铺排，有序推进项目结算工作。

截至目前，133个项目中（实际为132个项目，北港北路收入与支出按两个项目分开，审计清算后已合并），具备结转条件正在结转的项目有101个(附件1)；正在清理中，有遗留问题需区级层面研究解决的项目有14个（附件2）；剩余17个在建项目待完工后予以结算（附件3）。133个项目中，已出具审计清算报告的项目有92个，剩余41个项目正在审计清算中。

2、攻坚克难，加快盘活资产、资产归集工作。

截至目前，总共归集土地6块，面积210.32亩；经营性门面51个，总面积2700余平米；房产（和兴家园）64693平米；经营性大厦2栋和市场7个；活动场所3处，即七里山电影院、游泳馆、新文化楼。二是开展老旧小区经营，目前建设中5个经营性停车场，计划产出374个停车位，电瓶车充电桩4个，汽车充电桩12个；以及外贸大楼户外LED广告显示屏1个，面积106平米。岳阳楼区白鹤陵园殡葬有限公司、岳阳市新科电子实业有限公以完成股权划转。二是办理不动产权证过户，长炼小区北港路门面、老年活动中心房产、液化气站宗地等三宗不动产权证已过户至区经建投公司名下。

3、优质服务，切实加强项目财务核算管理。

做好城建项目的财务与资金管理，服务于全区项目财务核算，是中心的基础性工作。为了让该项工作再上台阶，我们开展了如下工作：①是项目结算。133个项目结算已取得阶段性成果，在此基础上，结合区财政局提出的建议和思路，后段清理工作将按全面清理与专项清理相结合，以支出为基础，分项目疏理问题，将问题压实到各乡街，进行函证确定，并对拟结转的项目进行登报公示。对于情况复杂的项目和历史遗留问题，一事一议提请区政府研究，形成决议后由相关项目部和职能部门逐一解决、逐一销号。②是完善内部支付审批制度，严格按要求审核资料，据实拨付项目资金。③是迎接审计署、巡查组、纪委等相关单位的检查与审计，财务紧密配合各相关单位的工作，及时高效的向相关单位提供真实的财务数据。④是做好自清自查。针对相关单位所列出的问题清单，组织相关财务人员对财务账目、相关凭证进行自清自查工作，发现问题及时面对面整改纠错。⑤完善财务核算软件，对以前的核算软件进行了全面升级，升级以后的核算软件能够更快更直接的了解中心和公司的整体财务状况，能够更及时的为领导提供相应的财务数据。

四、存在的主要问题

1、资产处置、资金回笼工作的困难。

2、项目资金调度困难

五、改进措施和有关建议

1、加大项目建设，抓实项目服务。

2、加快盘活资产，做好资金回笼。积极配合各部门，全面开展盘活资产、资金回笼工作，确保如期如质完成各项目标任务。

3、加力资金调配，助推棚改清零。以做好城建项目的财务与资金管理，服务于全区项目财务核算，是中心的基础性工作。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

0

我单位未使用公务卡

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97