一、部门（单位）基本概况

联系人

喻敏

联络电话

177XXXX4669

人员编制

57

实有人数

88

职能职责概述

1、协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。2、依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。3、组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。4、经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。5、负责本单位的信访维稳和安全生产工作，完成区委、区人民政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

目标1：强化队伍建设，凝聚向心力。

目标2：推进项目建设，提升市场品质。

目标3：严格资产管理，化解经营风险。

目标4：加速遗留问题处理，减少发展阻力。

目标5：健全组织制度，提升服务水平。

目标6：围绕中心工作，做好日常管理。

目标7：开展系列活动，推动党史学习走心走实。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

我中心是2020年加入楼区的一支新队伍，下沉后因多方原因造成部分人员思想波动，干事创业出现离心力。前期，主要是引导职工保持良好心态，提升职业操守，把心思和精力凝聚到干事创业上。通过沟通交流，赢得理解、建立信任，团队逐渐默契，凝聚力明显增强。在推进项目建设，提升市场品质方面。一是认真抓好四个市场的提质改造。为认真落实区政府关于菜市场提质改造三年攻坚行动部署，中心成立了专门班子，启动所属五里牌农贸市场、城陵矶农贸市场、龙源菜市场、洪家洲菜市场的提质改造建设项目。四个项目总投资1200万元，拟于2021年12月竣工。二是抓好市场安全隐患整治。我们在充分调研、多方沟通的基础上，取得区政府支持，完成了对五里牌、庙前街、骆加坡市场突出安全隐患问题的整治工程。三是全力配合完成两个整治项目。巴陵大桥农贸市场零补偿拆除通告发布后，市场67户经营户反映强烈、密集上访，对此，我中心高度重视，迅速成立专班，全力配合东茅岭办事处做好经营户的释疑疏导稳控工作，圆满完成所属43个门面、22个摊位的拆除工作。针对洪家洲市场外围违建严重，通道不畅情况，我们配合城陵矶街道办事处进行摸底调研及拆违，有力推进了该市场整治进程。资产管理方面，在深入调研并取得区政府、区财政局同意的前提下，对已逾期的庙前街越洋幼儿园、开源索兰图茶楼、五里牌天祥电脑城及四楼几个大型整体租赁合同，采取协商方式予以续签，最大限度化解经营风险，确保国有资产的保值增值。2021年中心物业管理收入目标任务457万元，截止12月26日，中心已完成物业收入452.98万元，剔除因巴陵大桥农贸市场整治拆除短收的21.53万元，中心已超额完成物业管理收入目标任务。

下沉后的系列遗留问题对我们的工作开展形成一定上行阻力。为此，唐露尧、邓建华副区长多次主持专题会议进行调度，中心各相关科室积极对接、加速理顺关系，目前，停薪留职、内退人员已完成返岗，企业人员、历史欠税问题已妥善解决。

我们进一步明确财务报账制度及流程、严格请销假管理手续、建立政府集中采购管理制度。按程序成立了中心工会委员会，选举产生第一届工会委员会班子成员，为丰富单位活动建立了好的平台。

作为市场管理方，我们时刻绷紧疫情防控弦，积极落实各项防疫措施，筑牢市场安全屏障。对安全生产、日常管理的督查加大力度、改进方法，量化指标，发现问题，及时督促整改到位。建设单位职工食堂，解决了员工就餐问题。完成机关办公条件改善工程及单位标识统一工作，进一步提升了单位整体形象。

我们坚持把党史学习教育作为一项重要政治任务，认真组织学习习近平总书记重要讲话精神、十九届六中全会精神，开展党员示范岗创建、爱心助学、瞻仰何长工纪念馆等系列活动，积极引导广大干群知史爱党、务实力行。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

1,472.74

0.00

1,472.74

0.00

0.00

0.00

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

1,472.74

613.34

584.50

28.84

859.40

0.00

0.00

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

4,229.05

4,229.05

4,090.91

0.00

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：强化队伍建设，凝聚向心力。

目标2：推进项目建设，提升市场品质。

目标3：严格资产管理，化解经营风险。

目标4：加速遗留问题处理，减少发展阻力。

目标5：健全组织制度，提升服务水平。

目标6：围绕中心工作，做好日常管理。

目标7：开展系列活动，推动党史学习走心走实。

2021年我单位通过沟通交流，赢得理解、建立信任，团队逐渐默契，凝聚力明显增强。

在推进项目建设，提升市场品质方面。一是认真抓好四个市场的提质改造。为认真落实区政府关于菜市场提质改造三年攻坚行动部署，中心成立了专门班子，启动所属五里牌农贸市场、城陵矶农贸市场、龙源菜市场、洪家洲菜市场的提质改造建设项目。四个项目总投资1200万元，于2021年12月竣工。二是抓好市场安全隐患整治。我们在充分调研、多方沟通的基础上，取得区政府支持，完成了对五里牌、庙前街、骆加坡市场突出安全隐患问题的整治工程。三是全力配合完成两个整治项目。巴陵大桥农贸市场零补偿拆除通告发布后，市场67户经营户反映强烈、密集上访，对此，我中心高度重视，迅速成立专班，全力配合东茅岭办事处做好经营户的释疑疏导稳控工作，圆满完成所属43个门面、22个摊位的拆除工作。针对洪家洲市场外围违建严重，通道不畅情况，我们配合城陵矶街道办事处进行摸底调研及拆违，有力推进了该市场整治进程。

资产管理方面，在深入调研并取得区政府、区财政局同意的前提下，对已逾期的庙前街越洋幼儿园、开源索兰图茶楼、五里牌天祥电脑城及四楼几个大型整体租赁合同，采取协商方式予以续签，最大限度化解经营风险，确保国有资产的保值增值。2021年中心物业管理收入目标任务457万元，截止12月26日，中心已完成物业收入452.98万元，剔除因巴陵大桥农贸市场整治拆除短收的21.53万元，中心已超额完成物业管理收入目标任务。

针对下沉后的系列遗留问题，唐露尧、邓建华副区长多次主持专题会议进行调度，中心各相关科室积极对接、加速理顺关系，目前，停薪留职、内退人员已完成返岗，企业人员、历史欠税问题已妥善解决。

我单位进一步明确财务报账制度及流程、严格请销假管理手续、建立政府集中采购管理制度。按程序成立了中心工会委员会，选举产生第一届工会委员会班子成员，为丰富单位活动建立了好的平台。

作为市场管理方，我们时刻绷紧疫情防控弦，积极落实各项防疫措施，筑牢市场安全屏障。对安全生产、日常管理的督查加大力度、改进方法，量化指标，发现问题，及时督促整改到位。建设单位职工食堂，解决了员工就餐问题。完成机关办公条件改善工程及单位标识统一工作，进一步提升了单位整体形象。

我单位坚持把党史学习教育作为一项重要政治任务，认真组织学习习近平总书记重要讲话精神、十九届六中全会精神，开展党员示范岗创建、爱心助学、瞻仰何长工纪念馆等系列活动，积极引导广大干群知史爱党、务实力行。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：抓好四个市场的提质改造。为认真落实区政府关于菜市场提质改造三年攻坚行动部署，中心成立了专门班子，启动所属五里牌农贸市场、城陵矶农贸市场、龙源菜市场、洪家洲菜市场的提质改造建设项目

已完成

指标2：抓好市场安全隐患整治。在充分调研、多方沟通的基础上，取得区政府支持，完成了对五里牌、庙前街、骆加坡市场突出安全隐患问题的整治工程

已完成

指标3：全力配合完成两个整治项目。针对巴陵大桥农贸市场零补偿拆除经营户反映强烈、密集上访，成立专班，全力配合东茅岭办事处做好经营户的释疑疏导稳控工作。针对洪家洲市场外围违建严重，通道不畅情况，配合城陵矶街道办事处进行摸底调研及拆违，有力推进了该市场整治进程

已完成

数量指标

指标1：完成零补偿拆除巴陵大桥农贸市场所属43个门面、22个摊位的工作

已完成

指标2：全力催收，捋顺收入台账，做到应收尽收，减少空租率，完成2021年中心物业管理收入目标任务457万元

已完成

时效指标

指标1：中心各相关科室积极对接、加速理顺关系，完成停薪留职、内退人员的及时返岗

已完成

指标2：明确财务报账制度及流程、严格请销假管理手续、建立政府集中采购管理制度。按程序成立中心工会委员会，选举产生第一届工会委员会班子成员，为丰富单位活动建立了好的平台

已完成

成本指标

指标1：按相关制度严格控制支出，将单位总成本支出控制在年初预算内

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：认真落实区政府关于菜市场提质改造三年攻坚行动部署，消除市场安全隐患，配合推进全市市场工程整治行动。

已完成

经济效益

指标1：盘活资产，及时公告招租信息，完善市场管理，提高市场招租率，减少市场空置率，以提高租金收入

已完成

生态效益

指标1：完成市场的提质改造工程，改善市场内部及外部的经营环境，为市民提供整洁有序的农贸市场

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：考察单位整体工作开展情况，社会公众满意度是达到95%以上

指标2：考察单位对公众及职工投诉及时办结情况，投诉办结率达到95%以上

95%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

何文辉

主任

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

罗爱明

副主任

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

彭振

副主任

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

李孟光

副主任

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

卢小平

财计科科长

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

任勇

办公室主任

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

戴军

物业科科长

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

熊雄

人事科科长

岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）我单位2021年底职工人数88人，其中：在编人员49人，企业人员12人员，退休27人。机关设置5个内设科室：办公室、人事科、财计科、物业科、维稳保安科，下辖5个分中心：大桥分中心、开源分中心、五里牌分中心、庙前街分中心、城陵矶分中心。

（二）我单位纳入2021年整体支出规模范围的只有岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心本级。整体支出包括基本支出和专项支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出及专项支出情况

我单位2021年度基本支出613.34万元，其中人员经费支出584.50万元，包括工资福利支出537.42万元，对个人和家庭的补助支出47.07万元。日常公用经费支出28.84万元。2021年“三公”经费支出0.00万元，本单位无公务接待费、公务用车购置费、公务用车运维费及因公出国（境）费。

我单位2021年度专项支出859.40万元，主要为企业人员和三性用工人员工资社保支出及非税收入返还。我单位2021年度税金及附加费用支出292.55万元，基础设施建设支出40.48万元，其他商品和服务支出526.37万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我单位按照专项资金的管理要求，建立了相关的管理制度，本单位无50万以上的专项。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、强化队伍建设，凝聚向心力。

我中心是2020年加入楼区的一支新队伍，下沉后因多方原因造成部分人员思想波动，干事创业出现离心力。前期，主要是引导职工保持良好心态，提升职业操守，把心思和精力凝聚到干事创业上。通过沟通交流，赢得理解、建立信任，团队逐渐默契，凝聚力明显增强。

2、推进项目建设，提升市场品质。

在推进项目建设，提升市场品质方面。一是认真抓好四个市场的提质改造。为认真落实区政府关于菜市场提质改造三年攻坚行动部署，中心成立了专门班子，启动所属五里牌农贸市场、城陵矶农贸市场、龙源菜市场、洪家洲菜市场的提质改造建设项目。四个项目总投资1200万元，拟于2021年12月竣工。二是抓好市场安全隐患整治。我们在充分调研、多方沟通的基础上，取得区政府支持，完成了对五里牌、庙前街、骆加坡市场突出安全隐患问题的整治工程。三是全力配合完成两个整治项目。巴陵大桥农贸市场零补偿拆除通告发布后，市场67户经营户反映强烈、密集上访，对此，我中心高度重视，迅速成立专班，全力配合东茅岭办事处做好经营户的释疑疏导稳控工作，圆满完成所属43个门面、22个摊位的拆除工作。针对洪家洲市场外围违建严重，通道不畅情况，我们配合城陵矶街道办事处进行摸底调研及拆违，有力推进了该市场整治进程。

3、严格资产管理，化解经营风险。

资产管理方面，在深入调研并取得区政府、区财政局同意的前提下，对已逾期的庙前街越洋幼儿园、开源索兰图茶楼、五里牌天祥电脑城及四楼几个大型整体租赁合同，采取协商方式予以续签，最大限度化解经营风险，确保国有资产的保值增值。2021年中心物业管理收入目标任务457万元，截止12月26日，中心已完成物业收入452.98万元，剔除因巴陵大桥农贸市场整治拆除短收的21.53万元，中心已超额完成物业管理收入目标任务。

4、加速遗留问题处理，减少发展阻力。

下沉后的系列遗留问题对我们的工作开展形成一定上行阻力。为此，唐露尧、邓建华副区长多次主持专题会议进行调度，中心各相关科室积极对接、加速理顺关系，目前，停薪留职、内退人员已完成返岗，企业人员、历史欠税问题已妥善解决。

5、健全组织制度，提升服务水平

我们进一步明确财务报账制度及流程、严格请销假管理手续、建立政府集中采购管理制度。按程序成立了中心工会委员会，选举产生第一届工会委员会班子成员，为丰富单位活动建立了好的平台。

6、围绕中心工作，做好日常管理。

作为市场管理方，我们时刻绷紧疫情防控弦，积极落实各项防疫措施，筑牢市场安全屏障。对安全生产、日常管理的督查加大力度、改进方法，量化指标，发现问题，及时督促整改到位。建设单位职工食堂，解决了员工就餐问题。完成机关办公条件改善工程及单位标识统一工作，进一步提升了单位整体形象。

7、开展系列活动，推动党史学习走心走实。

我们坚持把党史学习教育作为一项重要政治任务，认真组织学习习近平总书记重要讲话精神、十九届六中全会精神，开展党员示范岗创建、爱心助学、瞻仰何长工纪念馆等系列活动，积极引导广大干群知史爱党、务实力行。

五、存在的主要问题

1、单位绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。

2、单位年初预算编制工作不够全面，细致程度有待提高。

六、改进措施和有关建议

1、完善单位年初预算的制定，年度预算制定需细化至具体事项，细分至末级科目。做到预算有依据，依据符合单位实际。

2、加强单位内部的绩效管理，完善单位内部绩效管理制度，严格按照制度执行单位绩效管理工作。

3、严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理。

4、完善资金管理制度，强化监督管理，做到专项资金专用，不挪用，不截留，提高专项资金的使用效率。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

有部分调整

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

3

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

政府采购执行率未达到100%

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

制度执行力存在提升空间

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

3

存在被投诉现象

总 分

100

95