一、部门（单位）基本概况

联系人

童璇

联络电话

8269211

人员编制

51

实有人数

66

职能职责概述

 负责全区所有行政、事业单位、企业、居民的医疗保险相关业务

年度主要

工作内容

1、城镇居民医疗保险覆盖率达到95%

2、开展打击欺诈骗保专项活动

3、集中力量抓好医疗保障精准扶贫

4、推进救助工作有序开展，确保医疗救助救之所需，保证救助资金及时发放

5、严格按照量入为出的原则保证重点、兼顾一般，重大问题集体决策的基金管理原则确保全年基金平安稳定运行。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

截止2021年10月31日，楼区共有脱贫人口1784人，其中城乡居民参保1727人，城镇职工参保57人，参保率100%。2021年岳阳楼区医疗保障局以扩大医疗救助覆盖面，提升救助服务效率为目标，通过资助参保、“一站式”住院结算、事后医疗救助等一系列惠民措施，切实解决困难群众看病难、看病贵等问题。截至2021年12月，共计资助困难人员参保13960人，资助参保金额达294.6万元；住院医疗救助1399人，救助金额540.96万元；“一站式”医疗救助710人次，救助金额达183.99万元；门诊72人次，救助金额8.37万元。发动全区责任区内定点医药机构进行医保违法违规行为自查自纠工作，截止到6月底共收到285家定点医药机构自查自纠退款金额489270.55元。深入推进2022年度基本医疗保险全覆盖，继续挖掘征缴潜力，确保基本医保参保率稳定在95%以上。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

楼区医疗保障局

1721.24

1721.24

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

楼区医疗保障局

1721.24

847.75

578.08

269.67

873.49

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

楼区医疗保障局

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

楼区医疗保障局

254.6

254.6

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：城乡居民参保率达95%

目标2：建档立卡贫困人口参保率达到100%

目标3：完成楼区医保个人账户电子凭证“全省通用”推进工作

目标4：宣传贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》

目标1：城乡居民参保率达95%

目标2：建档立卡贫困人口参保率达100%

目标3：截止到现在已完成超过10万人的注册工作

目标4：一是按照省市文件规定，印制《两办法一条例》宣传册，发放至全区医保经办机构、全区医药机构等，大范围宣传学习医保；二是召开了岳阳楼区“宣传贯彻《两办法一条例》加强基金监管”集中培训暨打击欺诈骗保专项整治行动部署会，对医药机构动员部署和集中培训；三是在区政务中心大厅电子屏滚动播出打击欺诈骗保、维护基金安全的宣传标语，发放宣传资料、张贴宣传海报，并利用宣传车进行视频、音频宣传等方式，大力宣传医保各项相关政策，提升居民对医保政策的知晓率。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1： 优化网上业务平台

寻求“互联网+”与“最多跑一次”改革的最佳结合点

指标2：确保为群众提供便捷高效的服务

让单位经办人员和办事群众“最多跑一次”

指标3：加强医保基金监管，规范医保管理秩序

提升两定机构医疗服务意识和服务水平，规范医疗行为。

数量指标

指标1：全面梳理业务，优化服务流程，创新办事方式、提升服务能力

同窗受理、一次办结，实现群众办事“简约办”

指标2：做好新的政策宣传和解释工作

提高广大群众政策知晓率

指标3：做好定点医药机构的医疗管理服务工作

开展定期和不定期的检查考核

时效指标

指标1： 年度目标任务完成率

100%

成本指标

指标1：人员经费

578.08

指标2：日常公用经费

269.67

指标3：项目经费

873.49

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：指标1：构筑多层次的医疗保障体系

促进我区医疗保险事业的全面、协调、快速发展

社会公众或服务对象满意度

指标1：相关部门和参保对象满意度

≧95%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

欧阳辉

书记

楼区医疗保障局

蔡莉

局长

楼区医疗保障局

刘蒙

副局长

楼区医疗保障局

杨燕云

副局长

楼区医疗保障局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）我局于2019年4月正式挂牌成立，到2021年12月底正式在编人员51人，退休人员10人，劳务派遣人员15名。我局主要负责全岳阳楼区企、事业单位、城乡居民的医疗保险相关业务。

（二）我局在2021年总支出为1721.24万元，其中人员支出578.08万元，公用经费支出269.67万元，项目支出873.49万元。主要工作开展如下：1、为了巩固拓展医保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我局积极与乡村振兴局对接，并请乡村振兴局骨干对我局工作人员进行业务培训，及时了解政策调整，对纳入乡村振兴部门监测人员名单实行“一月一调整”，保障其待遇享受到位。2、为积极响应国家深化医药卫生体制改革，强力推进药品集中带量采购和使用，切实解决好群众看病难、看病贵的问题。按照省、市相关文件精神要求，我局严格按照国家、省、市相关文件精神要求，全面推进全区公立医疗机构五批351种中选药品和广东省际联盟带量采购药品的计划采购量填报及招采工作3、2021年，岳阳楼区医疗保障局以扩大医疗救助覆盖面，提升救助服务效率为目标，通过资助参保、“一站式”住院结算、事后医疗救助等一系列惠民措施，切实解决困难群众看病难、看病贵等问题。4、2021年4月，联合区卫健局、区公安局召开了岳阳楼区“宣传贯彻《两办法一条例》加强基金监管”集中培训暨打击欺诈骗保专项整治行动部署会，发动全区责任区内定点医药机构进行医保违法违规行为自查自纠工作，截止到6月底共收到285家定点医药机构自查自纠退款金额489270.55元。根据平时监管检查发现的问题、医保清风行动组及医保清风回头看检查组、省审计组提供的案件线索、联合有关部门对网格化管理定点医疗机构检查共处理案件22起，追回医保基金629926.37元，处罚156088.34元。在岳阳楼区政府网曝光案例21起。暂停医疗机构服务协议1家。5、2022年度城乡居民基本医疗保险全覆盖工作我区已于2021年7月底正式启动，区政府组织召开了专题工作部署会，区医保局组织各乡街和相关部门召开了4次业务培训和专题工作推进会。从8月1日起开始发动基本医疗保险全覆盖及医保政策宣传工作，印制《岳阳楼区城乡居民基本医疗保险相关政策》、《致岳阳楼区居民的一封信》等纸质资料30余万份线下发放，录制《医保全覆盖 全民得实惠》宣传视频进行线上宣传等方式扩大宣传。目前缴费人数稳步提升，截至11月30日，全区参保居民共计219355人。5、加强平台建设，有序推进系统上线。6、全面铺开宣传，医保政策入眼入心

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一） 基本支出847.75万元，其中人员支出578.08万元（其中包括基本工资200.01万元，津贴补贴108.8万元，奖金1.95万元，伙食补助19.17万元，绩效工资103.49万元，养老保险53.47万元，医疗保险23.08万元，公务员医疗补助缴费1.65万元，其它社会保障缴费2.52万元，住房公积金36.89万元,医疗费7.36万元，其他工资福利支出0.65万元，退休费13.47万元，医疗费补助2.56万元，其他对个人和家庭补助3.02万元）日常公用经费支出269.67万元，（其中包括：商品和服务支出169.12万元，资本性支出100.55万元 ）项目支出873.49万元。所有项目支出均严格按财务制度审核后支出，并制定相关制度，有专人审核。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局制定了严格的资金专项审批制度，所有专项资金的使用必须做到使用人、证明人、审核人一同签字才能报销。年底对专项资金使用办公室实施绩效考评，做到专款专用、专款专效。

（二）专项管理情况分析

我局有效利用各项专用项目资金，做到了职能转接完整有序、人员转隶集中迅速、工作推进平稳顺利，并主动与省、市上级业务主管部门对接协调，确保了工作顺畅衔接、机构正常运转。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

截至2021年11月底，城镇职工基本医疗保险统筹收入3067万元，个人账户收入2740万元；基本医疗保险支出4213万元，个人账户支出5011万元；公务员收入405万元，支出278万元；大病互助收入426万元，支出280万元；统筹累计结余8477万元；个人账户累计结余2693万元；公务员累计结余334万元；大病累计结余392万元。2021年度城乡居民医保基金收入9873万元，支出24333万元，累计结余10340万元。

五、存在的主要问题

1、随着参保人员日益增长，医保业务也随之增加，人手缺乏一直是医保存在的问题。

2、劳务派遣人员的费用有缺口。

3、城乡居民医保征缴工作移交税务部门后，自主缴费人员增多，税务缴费平台无法准确计算各代办点实际代办缴费人数

六、改进措施和有关建议

希望上级部门能加派单位人手及增加劳务派遣人员的工作经费。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

6

社会效益

4

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98