一、部门（单位）基本概况

联系人

刘丹

联络电话

人员编制

4

实有人数

4

职能职责概述

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）管理和发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。

（五）参与健康养老服务工作。

（六）开展社会募捐和接受国内外捐助。

（七）参加国际人道主义救援工作。

（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

（九）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会开展工作，协助区委、区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1：全区的献血总量达到463000毫升

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

岳阳楼区红十字会在区政府机关大院组织干部职工开展“献血，让世界继续跳动”无偿献血献髓活动，区领导李峰、徐平等带头参与无偿献血，活动共有203名党员干部成功献血，献血总量达75000毫升。2021年，共组织五办、洛办、站办、金办、区医保局、新港区工作组、区检察院、王办、奇办、望办、区教育局、区卫健局等81家机关、企事业单位开展了无偿献血活动，共有1280人参与无偿献血，献血总量达46.3万余毫升，超额完成市定年度目标任务。

今年成功协调实现造血干细胞捐献6例，遗体和人体器官捐献2人，帮助5位患者重获健康。

今年，积极为43个参加无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官（组织）捐献的患有重大疾病家庭向省、市红十字会争取人道救助金共118000元，为3名白血病儿童向中国红十字基金会申请“小天使基金”，同时拓展本地筹资渠道，募集爱心捐款20530元，定向捐助重病患者和洪涝灾害严重的河南省郸城县巴集乡前胡庄。

今年以来，我会充分汇聚爱心的力量，组织发动志愿者广泛开展疫情防控、无偿献血、公益宣传、医疗保障、特困帮扶、救护培训等志愿服务活动120次，志愿服务总时长达3601.5小时，服务居民总人数达36.1万余人次。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳楼区红十字会

66.31

66.31

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳楼区红十字会

66.31

66.31

44.78

21.53

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳楼区红十字会

0.5

0.5

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳楼区红十字会

7.39

7.39

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

一、无偿献工作441000毫升。

二、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，让全区居民了解，并能让患者重获健康。

三、积极开展人道救助工作，让困难家庭得到救助。

四、积极开展应急救护培训和应急医疗保障服务。

五、广泛开展红十字志愿服务。

六、深化宣传，传递正能量红十字精神得到广泛传播。

一、2021年全区献血量达463000余毫升

二、今年成功协调实现造血干细胞捐献6例，遗体和人体器官捐献2人，帮助5位患者重获健康。

三、今年，积极为43个参加无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官（组织）捐献的患有重大疾病家庭向省、市红十字会争取人道救助金共118000元，为3名白血病儿童向中国红十字基金会申请“小天使基金”，同时拓展本地筹资渠道，募集爱心捐款20530元，定向捐助重病患者和洪涝灾害严重的河南省郸城县巴集乡前胡庄。

四、2021年，共开展应急救护普及培训34期，培训10000余人；开展应急救护主题宣传活动10次，受众6500余人；在重大活动中提供全程应急医疗保障服务24次，服务居民总人数达35万余人次。

五、今年以来，我会充分汇聚爱心的力量，组织发动志愿者广泛开展疫情防控、无偿献血、公益宣传、医疗保障、特困帮扶、救护培训等志愿服务活动120次，志愿服务总时长达3601.5小时，服务居民总人数达36.1万余人次。

六、通过“岳阳楼区红十字”微信群宣传红十字工作动态，开通手机报“红十字救在身边”专栏，每周二定期推送红十字“三献”、“三救”基本知识。编印各类知识手册，制作宣传手提袋、宣传展板、宣传短片，打造红十字文化走廊，系统地宣传红十字“三献、三救”工作及政策，做到广宣传，广覆盖。今年，在新湖南、岳阳日报等省市区主流媒体累计发布“三献”、“三救”基本知识及工作动态共362条次，红十字影响力不断提升。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

数量指标

指标1：441000毫升

108%

指标2：开展应急救护普及培训34次，培训10000余人

100%

指标3：开展群众性应急演练1次

100%

指标4：开展红十字救护员培训2期，培训学员1112人。

100%

指标5：开展红十字志愿服务活动120次，志愿服务总时长达3601.5小时，服务居民总人次达36.1万余人次。

100%

指标6：对无“三献”志愿者和社区特困家庭进行慰问，惠及家庭1000多户

100%

指标7：为4户重大疾病特困家庭向省红十字会申报人道主义救助2万元

100%

指标8：通过市级红十字会救助我区重大疾病特困家庭11.6万元

100%

指标9：为3名白血病儿童向中国红十字基金会申请“小天使基金”

100%

时效指标

指标1：人道救助、各项基金及时申报

及时

指标2：向社会及时公布社会募集情况

及时

指标3：年底前完成其他各项工作

已完成

成本指标

指标1：控制在预算内

未超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：超额完成无偿献血目标任务，为全市医疗用血提供有效保障

已完成

指标2：开展“三献”宣传及人体器官捐献协调，提升公众知晓率和支持率。

已完成

指标3：广泛动员社会力量参与志愿服务活动，传播社会正能量

已完成

指标4：帮扶重大疾病家庭及困难群众，有效实施人道关怀。

已完成

指标5：普及应急救护知识和技能，提升民众自救互救能力

已完成

指标6：及时公布社会募集情况，确保公开透明，保障捐赠对象知情权

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：群众满意度高于85%

99.3%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

蔡莉

常务副会长

岳阳市岳阳楼区红十字会

曾娜

捐献服务部部长

岳阳市岳阳楼区红十字会

卢百恩

办公室主任（宣传联络部部长）

岳阳市岳阳楼区红十字会

刘丹

赈济救护部部长

岳阳市岳阳楼区红十字会

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

目前我区红十字会为群团组织，核定全额拨款事业编制4名，设会长1名（由相关区级领导兼任），副会长1名（正科级）；内设办公室（加挂宣传联络部）、赈济救护部（加挂筹资与财务部）、捐献服务部，正股级领导职数3名，现在编在岗4人。全区共有基层组织16个，会员单位22家，红十字志愿者352名，会员2670名。

区红十字会认真贯彻党中央关于红十字会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和区委关于红十字会工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对红十字会工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（4）管理和发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。

（5）参与健康养老服务工作。

（6）开展社会募捐和接受国内外捐助。

（7）参加国际人道主义救援工作。

（8）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

（9）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会开展工作，协助区委、区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（10）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

工作计划是：进一步完善区红十字会管理体制；进一步做好红十字会核心业务工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年度本单位基本支出分为人员支出和公用支出两部分。其中人员支出为447749.06元，公用支出为215334.96元。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年项目支出年初预算数为22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：三献工作及公益宣传6万元，用于主要用于全区的无偿献血和造血干细胞的宣传工作；红十字会专项表彰经费2万元，会员代表大会暨无偿献血工作会议的奖金发放、会议资料以及宣传资料的准备；应急救护培训费7万元，主要用于全区的应急救护普及培训事宜；红十字事业发展、人道救助金5万元，主要用于事业发展以及全区的人道救助事业；行政事业与运行2万元，主要用于行政事业的运行。

2.专项资金管理情况分析

严格按照专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，确保专项经费合理高效使用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：按照专项资金用途，实行专款专用。

（二）专项管理情况分析：在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一、2021年全区献血量达463000余毫升

二、今年成功协调实现造血干细胞捐献6例，遗体和人体器官捐献2人，帮助5位患者重获健康。

三、今年，积极为43个参加无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官（组织）捐献的患有重大疾病家庭向省、市红十字会争取人道救助金共118000元，为3名白血病儿童向中国红十字基金会申请“小天使基金”，同时拓展本地筹资渠道，募集爱心捐款20530元，定向捐助重病患者和洪涝灾害严重的河南省郸城县巴集乡前胡庄。

四、2021年，共开展应急救护普及培训34期，培训10000余人；开展应急救护主题宣传活动10次，受众6500余人；在重大活动中提供全程应急医疗保障服务24次，服务居民总人数达35万余人次。

五、今年以来，我会充分汇聚爱心的力量，组织发动志愿者广泛开展疫情防控、无偿献血、公益宣传、医疗保障、特困帮扶、救护培训等志愿服务活动120次，志愿服务总时长达3601.5小时，服务居民总人数达36.1万余人次。

六、通过“岳阳楼区红十字”微信群宣传红十字工作动态，开通手机报“红十字救在身边”专栏，每周二定期推送红十字“三献”、“三救”基本知识。编印各类知识手册，制作宣传手提袋、宣传展板、宣传短片，打造红十字文化走廊，系统地宣传红十字“三献、三救”工作及政策，做到广宣传，广覆盖。今年，在新湖南、岳阳日报等省市区主流媒体累计发布“三献”、“三救”基本知识及工作动态共362条次，红十字影响力不断提升。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

0

刷卡率不够

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

3

满意度达到85%以上

总 分

100

95