一、部门（单位）基本概况

联系人

曹慧慧

联络电话

18173022566

人员编制

84

实有人数

188

职能职责概述

（一）负责全区民政工作，拟订全区民政事业年度计划和中、长期发展规划，研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。(二)创新社会组织管理体制，培育和发展全区社会组织。(三)贯彻落实《社会救助暂行办法》，依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度(四)研究提出加强和改进基层政权建设的意见;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)民自治和基层民主政治建设。(五)指导婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革，拟订并监督实施婚姻服务机枃管理办法;按照《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》，为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚登记、离婚登记。(六)主管行政区划工作，负责街道(乡)的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。(七)拟订全区社会福利事业发展规划;指导社会福利事业单位建设管理工作。(八)负责筹募善款，组织开展各种慈善项目和活动，扶助弱群体和个人，积极参与政府的扶贫工程和社会救济工作，协助政府开展救灾赈济工作。(九)负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革。(十)保障城市生活无着落的流浪乞讨人员的基本生活权益。(十一)负责全区民政事业经费、国有资产管理和监督，负责民政统计工作。(十二)会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。(十三)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。(十四)与区卫生健康局的有关职责分工。（十四）各二级机构（敬老院）做好全区三无人员、辖区五保老人供养工作。

年度主要

工作内容

1.加强党的领导（含党政研究、党政发文、新闻宣传、信访维稳、安全生产）、全面从严治党、推进五化民政建设、信息化和核对工作、基层民政能力建设、规划财务工作；2.完善社会救助体系、社会组织创新管理、养老事业发展、加强和完善城乡社区治理和加强乡镇服务能力建设、加强专项社会事务管理、福利和慈善事业、儿童保障和救助工作、全国地名普查、福彩发行等工作；3.负责全区殡葬管理工作、推进殡葬改革；4.研究提出加强和改进城市基层政权建设的意见和建议；5.负责贯彻执行上级社会救助的政策、法规。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

从整体上看，我局资金管理规范，严格按预算执行，也按质按量完成了年初预定的目标。民政专项资金项目严格按资金用途使用，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率，较圆满地完成了民政的各项工作任务，年终绩效考核取得了很好的成绩。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳市岳阳楼区民政局

4487.26

710.46

3776.80

岳阳楼区郭镇敬老院

211.05

102.44

108.61

岳阳楼区奇家岭敬老院

113.76

67.64

46.12

岳阳楼区梅溪敬老院

202.46

143.39

59.07

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳市岳阳楼区民政局

4487.26

1489.98

1292.55

197.44

2997.28

岳阳楼区郭镇敬老院

211.05

194.84

157.84

40

16.02

岳阳楼区奇家岭敬老院

113.76

107.54

87.31

20.23

6

岳阳楼区梅溪敬老院

202.46

137.23

112.67

24.56

56.9

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳市岳阳楼区民政局

2.86

0.33

2.53

岳阳楼区郭镇敬老院

无

岳阳楼区奇家岭敬老院

无

岳阳楼区梅溪敬老院

无

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳市岳阳楼区民政局

709.51

709.51

岳阳楼区郭镇敬老院

501.91

501.91

岳阳楼区奇家岭敬老院

557.73

557.73

岳阳楼区梅溪敬老院

462.11

462.11

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强城市低保和农村低保资金发放，完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作

目标2：将困难残疾人和重度残疾人护理补贴落实到人。

目标3：发展养老服务业，实行养老资金专款专用,

目标4：全面落实儿童关爱保护职责，切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益，充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用。

目标5：加强与上级单位的沟通，整合有效资源，

1、2021年全区共保障城市低保对象153917人次、发放资金6241.27万元，月人均救助水平达到405.5元/人，保障农村低保对象9554人次，发放资金269.13万元，月人均救助水平达到281.7元/人。保障城市特困对象1416人，资金107.62万元，农村特困对象994人，资金75.54万元。实施临时救助14513人次，资金775.3万元。

2、困难残疾人生活补贴70元/月，重度残疾人护理补贴70/月；

3、留存的福彩资金55%用来发展养老事业，更新养老管理数据误差率小于等于5%；

4、救助困境儿童1874人次，孤儿16人；

5、促进了各单位之间沟通，加强自身建设。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。不出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，制定资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。

已完成

数量指标

应保尽保，应救尽救。

已完成

时效指标

根据资金使用的要求，最低生活保障资金、残疾人两项补贴等民生补贴资金全部按时通过“一卡通”发放到位,有效的保障了困难群众的基本生活。

已完成

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

积极践行“民政为民、民政爱民”理念，以保障和改善基本民生为重点，以创新社会治理为突破口，以提升公共服务质量和效益为抓手，全面完成全年各项目标任务，有力助推全区经济社会持续健康发展。

已完成

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

提高农村低保、五保对象、服务对象满意度，促进社会和谐发展。

已完成

绩效自评综合得分

93

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

葛静湖

局长

岳阳楼区民政局

李朝辉

副局长

岳阳楼区民政局

曹慧慧

规划财务股长

岳阳楼区民政局

王蓓

会计

岳阳楼区民政局

张静

出纳

岳阳楼区民政局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

2021年岳阳楼区民政局机关有183人，其中：在职74人，退休23人，遗属2人，包干经费工作人员6人，劳务派遣80人。主要业务范围：承担社会保障中社会保险之外的社会救助、社会福利及慈善事业，具体负责救灾救济、城乡最低生活保障、婚姻登记、儿童福利、老年福利、殡葬管理、基层政权建设（社区建设）、社会组织管理、区划地名管理等项工作。

郭镇敬老院是楼区民政局二级机构，主要业务范围是切实解决弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行上为党和政府分忧，下为居民群众解愁的宗旨。2021年度郭镇敬老院事业编制人数5人；实际在职人数5人；临聘员工6人。

奇家岭敬老院是楼区民政局二级机构，主要业务范围是切实解决弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行上为党和政府分忧，下为居民群众解愁的宗旨。2021年度奇家岭敬老院事业编制人数2人；实际在职人数3人（其中包括梅溪敬老院编制1人）；临聘员工6人。

梅溪敬老院是楼区民政局二级机构，主要业务范围是切实解决弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行上为党和政府分忧，下为居民群众解愁的宗旨。现有在编在岗人员3人，其中一人借调到奇家岭敬老院上班，实际有编制2人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年民政局支出规模为4487.26 万元，使用方向和主要内容是：人员工资和津补贴、困难群众资金发放、残疾两项补贴、孤残儿童补助等。具体为：人员经费1292.55万元，公用经费197.44万元，项目支出2997.28万元。

2021年郭镇敬老院支出211.05万元，使用方向和主要内容是人员工资和津补贴，楼区三无人员和辖区五保老人供养工作。具体为人员经费157.84万元，公用经费40万元，项目支出16.02万元，其他支出0.19万元。

2021年奇家岭敬老院支出113.76万元，使用方向和主要内容是人员工资和津补贴，楼区三无人员和辖区五保老人供养工作。具体为人员经费87.31万元，公用经费20.23万元，项目支出6万元，其他支出0.22万元。

2021年梅溪敬老院支出202.46万元，使用方向和主要内容是人员工资和津补贴，楼区三无人员和辖区五保老人供养工作。具体为人员经费112.67万元，公用经费24.56万元，项目支出56.9万元，其他支出8.33万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年度局机关基本支出整体状况良好。基本支出主要为：人员经费1292.55万元，公用经费197.44万元；郭镇敬老院人员经费157.84万元，公用经费40万元；奇家岭敬老院人员经费87.31万元，公用经费20.23万元；梅溪敬老院人员经费112.67万元，公用经费24.56万元，均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2021年度我局局机关与二级机构均没有因公出国（境）情况，彻落实厉行节约、严控“三公”经费。

我局执行政府会计制度，有股长1名，会计1名，出纳1名，二级机构实行报账制，不设专职会计。各项资金由区财政局国库支付中心统一管理，严格执行区财政局相关文件。

（二）专项支出

2021年局机关专项支出2997.28万元，郭镇敬老院专项支出16.02万元，奇家岭敬老院专项支出6万元，梅溪敬老院专项支出56.9万元，按照制度规定专项资金实行专款专用，推动工作顺利开展。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

2021年紧扣区委总体部署，全面落实各项政策要求，合理高效的开展民政工作，圆满的完成了全年任务。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，做好“三项服务”，即:为最广大的人民群众服务，为最需要帮助的困难群众服务，为改革发展稳定的大局服务。

（二）专项管理情况分析。

在使用专项资金时，严格执行财务制度，落实资金审核程序，专款专用。每笔专项支出都经过严格核实，杜绝资金使用过程的挤占挪用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，区民政局整体支出共计5014.53万元（其中：局机关4487.26万元，郭镇敬老院211.05万元，奇家岭敬老院113.76万元，梅溪敬老院202.46万元），基本支出共计1929.59万元（其中：局机关1489.98万元，郭镇敬老院194.84万元，奇家岭敬老院107.54万元，梅溪敬老院137.23万元）；项目支出共计3076.2万元（其中：局机关2997.28万元，郭镇敬老院16.02万元，奇家岭敬老院6万元，梅溪敬老院56.9万元）。坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，对各项支出严格按照预算额度进行压缩控制，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，做到专款专用，专人保管，加强预算管理的执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，使部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的主要问题

1.资产管理制度执行效率有待进一步提高。

2.固定资产有效利用有待进一步改进。

六、改进措施和有关建议

1.进一步提高各项内部管理制度执行效率，如资产管理制度需进一步细化，更贴合单位实际工作，并严格遵守，按要求执行到底。

2.进一步提高固定资产利用效率，让现有的固定资产发挥更大的作用。 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

资产管理制度不够细化

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2

利用率有待提高

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

10

指标细化为个性化不够具体

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

93