附件2-1
岳阳楼区2021年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市岳阳楼区民政局
预 算 编 码： 201001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年5月13日
岳阳楼区财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况 |
||||||||||||||||
|
联系人 |
曹慧慧 |
联络电话 |
181XXX2566 |
|||||||||||||
|
人员编制 |
84 |
实有人数 |
188 |
|||||||||||||
|
职能职责概述 |
（一）负责全区民政工作，拟订全区民政事业年度计划和中、长期发展规划，研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。(二)创新社会组织管理体制，培育和发展全区社会组织。(三)贯彻落实《社会救助暂行办法》，依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度(四)研究提出加强和改进基层政权建设的意见;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)民自治和基层民主政治建设。(五)指导婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革，拟订并监督实施婚姻服务机枃管理办法;按照《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》，为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚登记、离婚登记。(六)主管行政区划工作，负责街道(乡)的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。(七)拟订全区社会福利事业发展规划;指导社会福利事业单位建设管理工作。(八)负责筹募善款，组织开展各种慈善项目和活动，扶助弱群体和个人，积极参与政府的扶贫工程和社会救济工作，协助政府开展救灾赈济工作。(九)负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革。(十)保障城市生活无着落的流浪乞讨人员的基本生活权益。(十一)负责全区民政事业经费、国有资产管理和监督，负责民政统计工作。(十二)会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。(十三)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。(十四)与区卫生健康局的有关职责分工。（十四）各二级机构（敬老院）做好全区三无人员、辖区五保老人供养工作。 |
|||||||||||||||
|
年度主要 工作内容 |
1.加强党的领导（含党政研究、党政发文、新闻宣传、信访维稳、安全生产）、全面从严治党、推进五化民政建设、信息化和核对工作、基层民政能力建设、规划财务工作；2.完善社会救助体系、社会组织创新管理、养老事业发展、加强和完善城乡社区治理和加强乡镇服务能力建设、加强专项社会事务管理、福利和慈善事业、儿童保障和救助工作、全国地名普查、福彩发行等工作；3.负责全区殡葬管理工作、推进殡葬改革；4.研究提出加强和改进城市基层政权建设的意见和建议；5.负责贯彻执行上级社会救助的政策、法规。 |
|||||||||||||||
|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
从整体上看，我局资金管理规范，严格按预算执行，也按质按量完成了年初预定的目标。民政专项资金项目严格按资金用途使用，项目管理到位，政策执行有力，有效地发挥了财政资金的使用效率，较圆满地完成了民政的各项工作任务，年终绩效考核取得了很好的成绩。 |
|||||||||||||||
|
二、部门（单位）收支情况 |
||||||||||||||||
|
年度收入情况（万元） |
||||||||||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： |
||||||||||||||
|
上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
||||||||||||
|
岳阳市岳阳楼区民政局 |
4487.26 |
710.46 |
3776.80 |
|
|
|
||||||||||
|
岳阳楼区郭镇敬老院 |
211.05 |
|
102.44 |
|
|
108.61 |
||||||||||
|
岳阳楼区奇家岭敬老院 |
113.76 |
|
67.64 |
|
|
46.12 |
||||||||||
|
岳阳楼区梅溪敬老院 |
202.46 |
|
143.39 |
|
|
59.07 |
||||||||||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
||||||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
|||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
||||||||||||
|
人员支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||
|
岳阳市岳阳楼区民政局 |
4487.26 |
1489.98 |
1292.55 |
197.44 |
2997.28 |
|
|
|||||||||
|
岳阳楼区郭镇敬老院 |
211.05 |
194.84 |
157.84 |
40 |
16.02 |
|
|
|||||||||
|
岳阳楼区奇家岭敬老院 |
113.76 |
107.54 |
87.31 |
20.23 |
6 |
|
|
|||||||||
|
岳阳楼区梅溪敬老院 |
202.46 |
137.23 |
112.67 |
24.56 |
56.9 |
|
|
|||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
||||||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
|||||||||||||
|
岳阳市岳阳楼区民政局 |
2.86 |
0.33 |
2.53 |
|
|
|||||||||||
|
岳阳楼区郭镇敬老院 |
无 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
岳阳楼区奇家岭敬老院 |
无 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
岳阳楼区梅溪敬老院 |
无 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
|||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
|||||||||||||||
|
岳阳市岳阳楼区民政局 |
709.51 |
709.51 |
|
|
||||||||||||
|
岳阳楼区郭镇敬老院 |
501.91 |
501.91 |
|
|
||||||||||||
|
岳阳楼区奇家岭敬老院 |
557.73 |
557.73 |
|
|
||||||||||||
|
岳阳楼区梅溪敬老院 |
462.11 |
462.11 |
|
|
||||||||||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
||||||||||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
||||||||||||||
|
目标1：加强城市低保和农村低保资金发放，完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作 目标2：将困难残疾人和重度残疾人护理补贴落实到人。 目标3：发展养老服务业，实行养老资金专款专用, 目标4：全面落实儿童关爱保护职责，切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益，充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用。 目标5：加强与上级单位的沟通，整合有效资源， |
1、2021年全区共保障城市低保对象153917人次、发放资金6241.27万元，月人均救助水平达到405.5元/人，保障农村低保对象9554人次，发放资金269.13万元，月人均救助水平达到281.7元/人。保障城市特困对象1416人，资金107.62万元，农村特困对象994人，资金75.54万元。实施临时救助14513人次，资金775.3万元。 2、困难残疾人生活补贴70元/月，重度残疾人护理补贴70/月； 3、留存的福彩资金55%用来发展养老事业，更新养老管理数据误差率小于等于5%； 4、救助困境儿童1874人次，孤儿16人； 5、促进了各单位之间沟通，加强自身建设。 |
|||||||||||||||
|
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
|||||||||||||
|
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。不出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，制定资金使用方案，严格按财政资金管理工作规定和用途专款专用。 |
已完成 |
|||||||||||||
|
数量指标 |
应保尽保，应救尽救。 |
已完成 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
根据资金使用的要求，最低生活保障资金、残疾人两项补贴等民生补贴资金全部按时通过“一卡通”发放到位,有效的保障了困难群众的基本生活。 |
已完成 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
||||||||||||||
|
指标2： |
|
|||||||||||||||
|
…… |
|
|||||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
积极践行“民政为民、民政爱民”理念，以保障和改善基本民生为重点，以创新社会治理为突破口，以提升公共服务质量和效益为抓手，全面完成全年各项目标任务，有力助推全区经济社会持续健康发展。 |
已完成 |
|||||||||||||
|
经济效益 |
指标1： 指标2： …… |
|
||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1： 指标2： …… |
|
||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
提高农村低保、五保对象、服务对象满意度，促进社会和谐发展。 |
已完成 |
||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
93 |
|||||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
|||||||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
|||||||||||||
|
葛静湖 |
局长 |
岳阳楼区民政局 |
|
|||||||||||||
|
李朝辉 |
副局长 |
岳阳楼区民政局 |
|
|||||||||||||
|
曹慧慧 |
规划财务股长 |
岳阳楼区民政局 |
|
|||||||||||||
|
王蓓 |
会计 |
岳阳楼区民政局 |
|
|||||||||||||
|
张静 |
出纳 |
岳阳楼区民政局 |
|
|||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 2021年岳阳楼区民政局机关有183人，其中：在职74人，退休23人，遗属2人，包干经费工作人员6人，劳务派遣80人。主要业务范围：承担社会保障中社会保险之外的社会救助、社会福利及慈善事业，具体负责救灾救济、城乡最低生活保障、婚姻登记、儿童福利、老年福利、殡葬管理、基层政权建设（社区建设）、社会组织管理、区划地名管理等项工作。 郭镇敬老院是楼区民政局二级机构，主要业务范围是切实解决弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行上为党和政府分忧，下为居民群众解愁的宗旨。2021年度郭镇敬老院事业编制人数5人；实际在职人数5人；临聘员工6人。 奇家岭敬老院是楼区民政局二级机构，主要业务范围是切实解决弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行上为党和政府分忧，下为居民群众解愁的宗旨。2021年度奇家岭敬老院事业编制人数2人；实际在职人数3人（其中包括梅溪敬老院编制1人）；临聘员工6人。 梅溪敬老院是楼区民政局二级机构，主要业务范围是切实解决弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行上为党和政府分忧，下为居民群众解愁的宗旨。现有在编在岗人员3人，其中一人借调到奇家岭敬老院上班，实际有编制2人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2021年民政局支出规模为4487.26 万元，使用方向和主要内容是：人员工资和津补贴、困难群众资金发放、残疾两项补贴、孤残儿童补助等。具体为：人员经费1292.55万元，公用经费197.44万元，项目支出2997.28万元。 2021年郭镇敬老院支出211.05万元，使用方向和主要内容是人员工资和津补贴，楼区三无人员和辖区五保老人供养工作。具体为人员经费157.84万元，公用经费40万元，项目支出16.02万元，其他支出0.19万元。 2021年奇家岭敬老院支出113.76万元，使用方向和主要内容是人员工资和津补贴，楼区三无人员和辖区五保老人供养工作。具体为人员经费87.31万元，公用经费20.23万元，项目支出6万元，其他支出0.22万元。 2021年梅溪敬老院支出202.46万元，使用方向和主要内容是人员工资和津补贴，楼区三无人员和辖区五保老人供养工作。具体为人员经费112.67万元，公用经费24.56万元，项目支出56.9万元，其他支出8.33万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2021年度局机关基本支出整体状况良好。基本支出主要为：人员经费1292.55万元，公用经费197.44万元；郭镇敬老院人员经费157.84万元，公用经费40万元；奇家岭敬老院人员经费87.31万元，公用经费20.23万元；梅溪敬老院人员经费112.67万元，公用经费24.56万元，均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2021年度我局局机关与二级机构均没有因公出国（境）情况，彻落实厉行节约、严控“三公”经费。 我局执行政府会计制度，有股长1名，会计1名，出纳1名，二级机构实行报账制，不设专职会计。各项资金由区财政局国库支付中心统一管理，严格执行区财政局相关文件。 （二）专项支出 2021年局机关专项支出2997.28万元，郭镇敬老院专项支出16.02万元，奇家岭敬老院专项支出6万元，梅溪敬老院专项支出56.9万元，按照制度规定专项资金实行专款专用，推动工作顺利开展。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析。 2021年紧扣区委总体部署，全面落实各项政策要求，合理高效的开展民政工作，圆满的完成了全年任务。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，做好“三项服务”，即:为最广大的人民群众服务，为最需要帮助的困难群众服务，为改革发展稳定的大局服务。 （二）专项管理情况分析。 在使用专项资金时，严格执行财务制度，落实资金审核程序，专款专用。每笔专项支出都经过严格核实，杜绝资金使用过程的挤占挪用情况。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2021年，区民政局整体支出共计5014.53万元（其中：局机关4487.26万元，郭镇敬老院211.05万元，奇家岭敬老院113.76万元，梅溪敬老院202.46万元），基本支出共计1929.59万元（其中：局机关1489.98万元，郭镇敬老院194.84万元，奇家岭敬老院107.54万元，梅溪敬老院137.23万元）；项目支出共计3076.2万元（其中：局机关2997.28万元，郭镇敬老院16.02万元，奇家岭敬老院6万元，梅溪敬老院56.9万元）。坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，对各项支出严格按照预算额度进行压缩控制，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，做到专款专用，专人保管，加强预算管理的执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，使部门整体支出使用效果达到了预期。 五、存在的主要问题 1.资产管理制度执行效率有待进一步提高。 2.固定资产有效利用有待进一步改进。 六、改进措施和有关建议 1.进一步提高各项内部管理制度执行效率，如资产管理制度需进一步细化，更贴合单位实际工作，并严格遵守，按要求执行到底。 2.进一步提高固定资产利用效率，让现有的固定资产发挥更大的作用。 |
附件2-2
部门整体支出绩效评价评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
投 入 （15分） |
预算配置 （15分） |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
||
|
重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
||
|
过 程 （40分） |
预算执行 （15分） |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
|
资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
|
||
|
“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
|
||
|
预算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
|
|
|
资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
|
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
3 |
3 |
|
||
|
|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
|
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
|
资产管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
2 |
资产管理制度不够细化 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
过 程 （40分） |
资产管理 （10分） |
资产管理 安全性 |
①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
4 |
|
|
固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
2 |
利用率有待提高 |
||
|
产 出（25分） |
职责履行 （25分） |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
|
|
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
|
|||
|
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
|
|||
|
省市区民生实事完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
|
省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
|
|||
|
效 果 （20分） |
履职效益 （20分） |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
10 |
指标细化为个性化不够具体 |
|
社会效益 |
||||||
|
生态效益 |
||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
|
||
|
总 分 |
|
|
|
100 |
93 |
|
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称： 残疾人两项补贴
项目单位： 社会事务股
主管部门： 岳阳楼区民政局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年 5月 20日
岳阳楼区财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
|
项目负责人 |
方韧之 |
联系电话 |
147XXXX9888 |
||||||||||
|
项目地址 |
岳阳楼区民政局 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021年 12 月止 |
||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
|
实际到位资金 （万元） |
618.513 |
实际支出 （万元） |
618.513 |
结余 （万元） |
|
||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
324 |
省财政 |
324 |
省财政 |
|
||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
61.2 |
市财政 |
61.2 |
市财政 |
|
||||||
|
区财政 |
300 |
区财政 |
233.31 |
区财政 |
233.31 |
区财政 |
|
||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
|
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
|
付1-2月残疾人两项补贴 |
104.34 |
2021年1月19# |
|
||||||||||
|
付3月残疾人两项补贴 |
52.14 |
2021年3月24# |
|
||||||||||
|
付4月残疾人两项补贴 |
52.02 |
2021年4月28# |
|
||||||||||
|
付5月残疾人两项补贴 |
52 |
2021年5月29# |
|
||||||||||
|
付6月残疾人两项补贴 |
51.73 |
2021年6月10# |
|
||||||||||
|
付7月残疾人两项补贴 |
51.71 |
2021年8月4# |
|
||||||||||
|
付8月残疾人两项补贴 |
51.6 |
2021年8月4# |
|
||||||||||
|
付9月残疾人两项补贴 |
51.6 |
2021年9月10# |
|
||||||||||
|
付10月残疾人两项补贴 |
51 |
2021年10月23# |
|
||||||||||
|
付11月残疾人两项补贴 |
50.18 |
2021年12月5# |
|
||||||||||
|
付12月残疾人两项补贴 |
50.18 |
2021年12月31# |
|
||||||||||
|
支出合计 |
618.5 |
|
|
||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
|
对符合残疾人两项补贴申请对象按月足额发放 |
按月足额发放到位 |
||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
困难残疾人生活补贴人次 |
|
3.9852万人次 |
|||||||||
|
重度残疾人护理补贴人次 |
|
4.8507万人次 |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
每项每月70元 |
|
达到每项每月70元标准 |
||||||||||
|
时效指标 |
发放时效 |
|
按月及时发放 |
||||||||||
|
成本指标 |
项目成本按计划控制 |
|
100% |
||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
政策知晓率 |
|
100% |
||||||||||
|
人数 |
|
5243人 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度 |
|
生活补贴对象满意度100% |
||||||||||
|
|
护理补贴对象满意度100% |
||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
100 |
||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
|
葛静湖 |
局长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
李朝辉 |
副局长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
方韧之 |
社会事务股股长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
吴园珍 |
社会事务股工作人员 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 根据《湖南省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（湘政发【2015】54号）、《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知》（岳政办发〔2016〕42号）文件规定，岳阳楼区困难残疾人生活补贴补贴对象为岳阳楼区户籍，持有残疾人证，家庭或本人为最低生活保障对象的残疾人；重度残疾人护理补贴对象为岳阳楼区户籍，持有一、二级残疾人证。残疾人两项补贴需自愿申请，进行动态管理，按月发放。 一、基本概况 2021年1至12月，我区共计发放残疾人两项补贴资金618.513万元，其中包含困难残疾人生活补贴3.9852万人次，金额278.964万元；重度残疾人护理补贴4.8507万人次，金额339.549万元。 二、管理措施及组织实施情况 街道（乡）和社区（村）入户核查见面率达到100%，充分利用网格、社会救助、残联等有关信息系统对残疾人补贴进行动态管理。对新注册的残疾人主动告知补贴政策，在尊重其主观意愿的前提下，协助其办理补贴手续；及时提醒残疾证即将到期的残疾人更换新证，以免影响对象享受补贴政策的连续性；对户籍迁出楼区、死亡、申报材料弄虚作假、被依法取消低保、残疾证被注销或残疾等级发生变更的残疾人停发相应的补贴。 三、对全区开展绩效评价工作的整体情况 按照区财政局《岳阳楼区财政局关于全面开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》要求，对全区困难群众救助工作实施和运行情况进行全面评价，形成绩效自评报告。 四、自评总体情况 经过自评，我区残疾人两项补贴发放工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理规范，资金及时发放，工作成效明显，群众满意度较高。 五、存在的问题及原因分析 岳阳楼区地处岳阳市中心城区，困难残疾人和一二级重度残疾人多，资金缺口大。 |
附件4-2
项目支出绩效评价评分表
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价R
项目名称： 困境儿童基本生活补贴
项目单位： 儿童福利股
主管部门： 岳阳楼区民政局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2022年 5 月 20 日
岳阳楼区财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
|
项目负责人 |
黄柏洲 |
联系电话 |
180XXXX7890 |
||||||||||
|
项目地址 |
岳阳楼区民政局 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021年12 月止 |
||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
90 |
实际到位资金 （万元） |
88.03 |
实际支出 （万元） |
88.03 |
结余 （万元） |
0 |
||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||
|
区财政 |
90 |
区财政 |
88.03 |
区财政 |
88.03 |
区财政 |
|
||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
|
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
|
事实无人抚养儿童 生活补贴 |
88.03 |
|
2021年1月18#，2月38#，3月26#，4月32#，5月9#，6月20#,7月11#，8月8#，9月14#，10月18#，11月21#，12月15#，37# |
||||||||||
|
支出合计 |
88.03 |
|
|
||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
|
对符合孤儿和事实无人抚养儿童保障条件的对象按月足额发放 |
按月足额发放到位 |
||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
孤儿基本生活费补助 |
|
207人次 |
|||||||||
|
事实无人抚养儿童生活补贴 |
|
1287人次 |
|||||||||||
|
质量指标 |
孤儿基本 生活费 |
|
每人每月1200元标准发放 |
||||||||||
|
事实无人抚养儿童生活补贴 |
|
无低保对象每人每月600元，享受低保对象每人每月1200元补差发放 |
|||||||||||
|
时效指标 |
发放时效 |
|
按月及时发放 |
||||||||||
|
成本指标 |
项目成本按计划控制 |
|
100% |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
政策知晓率 |
|
100% |
||||||||||
|
人次 |
|
1494人次 |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度 |
|
受助对象满意度100% |
||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
100 |
||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
|
葛静湖 |
局长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
解爱心 |
一级主任科员 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
黄柏洲 |
儿童福利股股长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
刘瑛 |
儿童福利股工作人员 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 根据湘民办发[2011]47号【关于认真做好孤儿基本生活费发放工作的通知】、湘民发[2017]58号【关于提高全省孤儿基本生活费最低保障标准的通知】、湘民发[2019]26号【关于提高全省孤儿基本生活费最低生活保障标准的通知】、湘民发（2019）28号【关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见】和【岳阳市民政局关于提高孤儿基本生活费最低生活保障标准的通知】文件规定，对符合条件的对象发放生活补贴。 一、基本概况 2021年1至12月，我区共计发放孤儿基本生活费补助207人次、22.92万元，事实 无人抚养儿童生活补贴1287人次、88.03万元。 二、管理措施及组织实施情况 由对象监护人提出申请，村（居）民委员会入户核查，交乡镇人民政府（街道办事处）查验，对符合条件的签署查验意见，连同申报材料一并报县级民政部门。县级民政部门作出确认。符合条件的，从确认的次月起纳入保障范围，加强动态管理，对不再符合规定保障情形的，应当终止其保障资格，并从下月起停发生活补贴 三、对全区开展绩效评价工作的整体情况核查， 按照区财政局《岳阳楼区财政局关于全面开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》要求，对全区困难群众救助工作实施和运行情况进行全面评价，形成绩效自评报告。 四、自评总体情况 经过自评，我区孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴发放工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理规范，资金及时发放，工作成效明显，群众满意度较高。 |
附件3-2
项目支出绩效评价评分表
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
8 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价R
项目名称： 高龄老年人生活补贴
项目单位： 养老服务股
主管部门： 岳阳楼区民政局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年 5月 20日
岳阳楼区财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
|
项目负责人 |
周全 |
联系电话 |
138XXXX3517 |
||||||||||
|
项目地址 |
岳阳楼区民政局 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021年 12 月止 |
||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
130 |
实际到位资金 （万元） |
130 |
实际支出 （万元） |
138.13 |
结余 （万元） |
0 |
||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||
|
区财政 |
130 |
区财政 |
130 |
区财政 |
138.13 |
区财政 |
|
||||||
|
其它 |
|
实际到位资金 （万元） |
|
实际支出 （万元） |
|
结余 （万元） |
|
||||||
|
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
|
高龄老年人生活补贴 |
138.13 |
2021年10月25# |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
支出合计 |
138.2 |
|
|
||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
|
高龄补贴80-89周岁每人每月50元，高龄补贴90-99周岁每人每月100元 |
各项工作按政策落实到位 |
||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
高龄补贴80-89周岁 |
|
343名老年人每人每月50元 |
|||||||||
|
高龄补贴90-99周岁 |
|
1123名老年人每人每月100元 |
|||||||||||
|
质量指标 |
|
|
财政承担 |
||||||||||
|
时效指标 |
|
|
补助资金及时发放率100% |
||||||||||
|
成本指标 |
项目成本按计划控制 |
|
100% |
||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
政策知晓率 |
|
100% |
||||||||||
|
人数 |
|
受益老年人人数1466人次 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度 |
|
受助对象满意度100% |
||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
100 |
||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
|
葛静湖 |
局长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
解爱心 |
一级主任科员 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
周全 |
养老服务股股长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
龙凤 |
养老服务股工作人员 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 按照省上级相关文件要求，为落实养老福利优惠政策，经实地核查，资料审核，为全区符合高龄老年人发放老年人福利补贴。 一、基本概况 2021年，我区全年发放80-89周岁高龄老年人补贴343人，195950元；90-99周岁高龄老年人补贴1123人，1185900元；共计发放高龄老年人补贴1466人，1381850元。 二、管理措施及组织实施情况 根据上级文件要求，由市区两级民政、财政部门通过审核，落实对城区老年人福利政策，旨在提高老年人福利的积极性，局党组在此项资金审核与发放上高度重视。我局严格落实制度，堵塞漏洞，从严要求，从严管理。建立了完善的资金监督机制，从机构申报到实地勘查审核，都建立了有序的监督机制，确保了程序上的安全运行，确保补贴资金的使用情况落实到为老服务中。 三、对全区开展绩效评价工作的整体情况 按照区财政局《岳阳楼区财政局关于全面开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》要求，对全区老年人福利补贴工作实施和运行情况进行全面评价，形成绩效自评报告。 四、自评总体情况 经过自评，我区老年人福利补贴发放工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理规范，资金及时发放，工作成效明显，切实提高老年人福利补贴，发展养老事业积极性，群众满意度较高。 五、存在的问题及原因分析 岳阳楼区地处岳阳市中心城区，老龄化日益加剧、老年人日益增多，对老年人的生活补贴资金缺口会越来越大，建议向上级财政部门增资，对老人补贴准入标准降低，补贴标准提高。 |
附件4-2
项目支出绩效评价评分表
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称： 困难群众救助
项目单位： 社会救助服务中心
主管部门： 岳阳楼区民政局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年 5月 20日
岳阳楼区财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
|
项目负责人 |
胡艳华 |
联系电话 |
139XXXX0697 |
||||||||||
|
项目地址 |
岳阳楼区民政局 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021年 3月止 |
||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
300 |
实际到位资金 （万元） |
280 |
实际支出 （万元） |
280 |
结余 （万元） |
0 |
||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||
|
区财政 |
300 |
区财政 |
280 |
区财政 |
280 |
区财政 |
|
||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
|
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
|
春节救助慰问 |
280 |
|
2021年2月44#、45#、46#、47#；3月23#、30#；4月4#、35#；5月4#、28#；6月5#、12#；12月54# |
||||||||||
|
支出合计 |
280 |
|
|
||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
|
保障困难群众的基本生活 |
各项工作按政策落实到位 |
||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
救助人次 |
|
2691人 |
|||||||||
|
救助人次 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
救助强度 |
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
救助时效 |
|
及时发放率100% |
||||||||||
|
成本指标 |
项目成本按计划控制 |
|
100% |
||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
政策知晓率 |
|
100% |
||||||||||
|
人数 |
|
2691 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度 |
|
对象满意度100% |
||||||||||
|
|
对象满意度100% |
||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
100 |
||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
|
葛静湖 |
局长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
胡艳华 |
救助中心主任 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
袁亮 |
救助股股长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 按照上级相关文件要求，对我区春节救助慰问工作全面深入地开展了自查。我们将绩效自评作为促进社会救助制度建设的契机，通过绩效评价，改进工作方法，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，完善制度建设，切实提高救助水平和资金使用效益。现将有关情况报告如下。 一、基本概况 为了让困难群众过上安定、祥和的节日，把党和政府的温暖送到困难群众等对象心坎上，根据《岳阳楼区2021年元旦春节困难群众及疫情造成生活困难对象基本生活救助和慰问活动工作方案》，春节慰问主要用于敬老院特困供养对象、困难群众、部门困难的在职工作人员、退休人员以及老劳模、老党员等特殊对象的慰问。对全区困难对象2691人进行了救助慰问，金额总计280万元。 二、管理措施及组织实施情况 根据文件要求，春节救助慰问资金的发放与管理是工作的重中之重，局领导在资金管理上高度重视。我局严格落实制度，堵塞漏洞，从严要求，从严管理。建立了完善的资金监督机制，从制表到审核，到报送情况，到资金拨付，都建立了有序的监督机制，采取了互担责、留存根的模式，确保了程序上的安全运行，及时将春节救助慰问资金足额拨付到相关单位和困难对象手中。 三、对全区开展绩效评价工作的整体情况 按照区财政局《岳阳楼区财政局关于全面开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》要求，对全区困难群众救助工作实施和运行情况进行全面评价，形成绩效自评报告。 四、自评总体情况 经过自评，我区困难群众救助工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理规范，资金及时发放，工作成效明显，有效保障了困难群众基本生活，群众满意度较高。 五、存在的问题及原因分析 岳阳楼区地处岳阳市中心城区，弱势困难群体多、特殊对象多，困难群众救助资金缺口大。 |
项目支出绩效评价评分表
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称：社会工作者经费
项目单位：社工股
主管部门：岳阳楼区民政局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年 5月 20日
岳阳楼区财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
|
项目负责人 |
蒋静 |
联系电话 |
189XXXXX017 |
||||||||||
|
项目地址 |
岳阳楼区民政局 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2021年 7 月起至 2022年 7 月止 |
||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
120 |
实际到位资金 （万元） |
120 |
实际支出 （万元） |
120 |
结余 （万元） |
0 |
||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||
|
区财政 |
120 |
区财政 |
120 |
区财政 |
120 |
区财政 |
0 |
||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
|
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
|
社会工作者工资 |
120 |
|
2021年凭证 |
||||||||||
|
支出合计 |
120 |
|
|
||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
|
对社会工作者按月发放工资 |
按月及时发放到位 |
||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
社会工作者工资 |
|
按月足额发放 |
|||||||||
|
质量指标 |
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
发放时效 |
|
按月及时发放 |
||||||||||
|
成本指标 |
项目成本按计划控制 |
|
100% |
||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
政策知晓率 |
|
100% |
||||||||||
|
人数 |
|
100% |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度 |
|
100% |
||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
100 |
||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
|
葛静湖 |
局长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
李冬 |
总会计师 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
蒋静 |
社工股股长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
邹帆 |
社工股工作人员 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 根据《关于积极推进政府购买服务加强社会救助经办服务能力意见》（湘民发[2018]10号）文件精神，经费从市、区两级下拨资金及社会救助专项经费2%中列支。经费用于保障聘用社工工资发放和保险缴纳。 一、基本概况 （一）人员情况。目前我局聘用80名社工，男性社工14名、女性社工 66名、其中有4名党员同志、平均年龄为38岁。 （二）配置情况。 区民政局设社工股并由专门的同志负责楼区社工工作，由局党组成员分管，区各街道（乡）设15个社工站，于2019年7月统一挂牌建站，每个社工站根据工作量大小配备2至6名社工，设有专门办公场地、配置设施设备、统一标识、制定各项制度。 （三）服务情况。主要服务内容为：全区社会福利、社会救助、社区服务、发展志愿者、医疗救助、就业咨询、协助妇女维权、信访工作、资源链接、残疾人及老龄工作。 二、管理措施及组织实施情况 （一）加强专业能力建设，提高职业服务水平。为培养一支熟悉民政业务、关爱困难群众、服务人民群众的专业社会工作队伍，我们制定了《关于认真做好2021年社会工作者职业水平考试有关准备工作的通知》倡导全区企事业单位（参公单位除外）、民间组织（志愿服务）或自由职业者、楼区户籍村（居）民积极参加社会工作者职业考试。一是组建学习群，制定学习计划、定期分享学习资料、组织章节模拟考。2021年全区有416人参加考证，有300多名社工参加考前培训。二是制定激励机制，对取得社会工作者职业证书的，按照考取等级发放职业津贴（每月工资增加100元），既提升了服务水平，又提高了工薪报酬。三是规范持证社工、和社会工作服务机构网上动态管理，完成持证社工和社会工作服务机构网上信息填报工作，目前楼区有98名持证社工，8家社会服务机构和16个社工站完成了信息填报。2022年，各项工作共开展入户探访6808次、电话探访1365余次、接受政策咨询2000余次、发放宣传资料6000多份、为有需要的群众提供情绪疏导、精神抚慰18余协助开展各项工作核查7654次。社工工作横向到边，纵向到底。 （二）搭建社会工作平台，为施展才能创造条件。根据湖南省民政厅等14部门《关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的实施意见》文件精神，在局机关各股室设置社会工作岗位，在婚姻登记处、救会助服务管理中心、养老股、信息比对股、殡葬服务中心、党建办、局办公室、社会福利股等共设置8个社工岗位。 （三）积极开展社工服务，提升专业服务效能。一是根据上级“放管服”改革要求，将低保审批权限委托街道（乡）实施，社工积极主动作为，助力推进了此项工作的稳步有序实施。二是社工积争当疫情防控志愿者，积极响应组织号召，认真协助街道社区进行防控，同时还协助街道（乡）、社区（村）上门派发生活必需品、防疫用品等物质，充分发挥了社工的先锋模范作用，为打赢疫情防控阻击战贡献了应有的力量。三是充分发挥网格+社工服务作用。我区借助区公共服务和网格管理信息平台，实施为群众提供智能高效、快捷方便的社会工作服务，基本形成了部门协作、资源整合、信息共享的工作格局。四是积极培育第三方（社会组织）服务。近年来我们引进了分散供养服务先进社会组织，为全区分散特困供养人员提供了日常照料、居家保洁、心理关怀等社会工作服务，在全区形成了社会关心、支持、参与分散特困人员救助供养工作的良好氛围。五是积极开展志愿者服务，为辖区各类人群提供了细致高效、温馨温暖的社会服务。六是主动作为，链接资源。根据困难群众需求链接相应政策资源，积极协助对象申请大病医疗救助、助学救助、教育救助、就业救助、工会帮扶、应急救助、爱心人士帮扶等。 |
附件4-2
项目支出绩效评价评分表
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称： 特困人员供养
项目单位： 社会救助服务中心
主管部门： 岳阳楼区民政局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年 5月 20日
岳阳楼区财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
|
项目负责人 |
胡艳华 |
联系电话 |
139XXXX0697 |
||||||||||
|
项目地址 |
岳阳楼区民政局 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021年 12 月止 |
||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
200 |
实际到位资金 （万元） |
183.16 |
实际支出 （万元） |
183.16 |
结余 （万元） |
|
||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||
|
区财政 |
200 |
区财政 |
183.16 |
区财政 |
183.16 |
区财政 |
|
||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||
|
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
|
城乡特困供养资金发放 |
183.16 |
|
2021年1月30#；3月31#；4月26#；5月21#；6月27#；8月5#、6#；9月17#；10月24#；11月30#；12月28# |
||||||||||
|
支出合计 |
183.16 |
|
|
||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
|
保障特困供养人员的基本生活 |
各项工作按政策落实到位 |
||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
救助人次 |
|
2410人 |
|||||||||
|
救助人次 |
|
|
|||||||||||
|
质量指标 |
救助强度 |
|
达到市局特困供养生活费保障标准 |
||||||||||
|
时效指标 |
救助时效 |
|
及时发放率100% |
||||||||||
|
成本指标 |
项目成本按计划控制 |
|
100% |
||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
政策知晓率 |
|
100% |
||||||||||
|
人数 |
|
2410人 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度 |
|
对象满意度100% |
||||||||||
|
|
对象满意度100% |
||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
100 |
||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
|
葛静湖 |
局长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
胡艳华 |
救助中心主任 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
袁亮 |
救助股股长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 按照省上级相关文件要求，对我区特困供养救助工作全面深入地开展了自查。我们将绩效自评作为促进社会救助制度建设的契机，通过绩效评价，改进工作方法，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，完善制度建设，切实提高救助水平和资金使用效益。现将有关情况报告如下。 一、基本概况 2021年，我区全年特困供养救助人次2410人，其中城市特困供养救助人次1416人，农村特困供养救助人次994人。按月及时足额发放基本生活费，对去世的特困供养人员发放丧葬费，通过政府购买服务的方式，为分散供养特困人员提供日常生活照料服务工作，更好的保障特困供养人员的生活，形成了社会关心、支持、参与分散特困人员救助供养工作的良好氛围。 二、管理措施及组织实施情况 根据上级文件要求，我局对特困供养对象的基本生活费按照当地当年低保标准的1.3倍进行提标。特困供养资金的发放与管理是社会救助工作的重中之重，局领导在资金管理上高度重视。我局严格落实制度，堵塞漏洞，从严要求，从严管理。建立了完善的资金监督机制，从制表到审核，到银行报备，到打卡发放，都建立了有序的监督机制，采取了互监督、互担责、留存根的模式，确保了程序上的安全运行，及时将特困供养基本生活费足额发放到对象手中。 三、对全区开展绩效评价工作的整体情况 按照区财政局《岳阳楼区财政局关于全面开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》要求，对特困供养人员救助工作实施和运行情况进行全面评价，形成绩效自评报告。 四、自评总体情况 经过自评，我区物困供养人员救助工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理规范，资金及时发放，工作成效明显，有效保障了特困供养人员基本生活，群众满意度较高。 五、存在的问题及原因分析 2021年7月民政部新修订《特困人员认定办法》适度放宽有关认定条件，我区特困人员新增人数大幅上涨，资金缺口较大。 |
项目支出绩效评价评分表
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价R
项目名称： 社会办养老机构建设与运营补贴
项目单位： 养老服务股
主管部门： 岳阳楼区民政局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年 5月 20日
岳阳楼区财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
|
项目负责人 |
周全 |
联系电话 |
138XXXX3517 |
||||||||||
|
项目地址 |
岳阳楼区民政局 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021年 12 月止 |
||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
107 |
实际到位资金 （万元） |
107 |
实际支出 （万元） |
96.56 |
结余 （万元） |
10.44 |
||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
||||||
|
区财政 |
107 |
区财政 |
107 |
区财政 |
96.56 |
区财政 |
10.44 |
||||||
|
其它 |
107 |
实际到位资金 （万元） |
107 |
实际支出 （万元） |
96.56 |
结余 （万元） |
10.44 |
||||||
|
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
|
一次性床位建设补贴 |
48.5 |
2022年3月18# |
|
||||||||||
|
运营补贴 |
48.06 |
2022年3月18# |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
支出合计 |
96.56 |
|
|
||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
|
对社会力量举办养老机构、从事养老服务的单位组织提供资助 |
各项工作按政策落实到位 |
||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
补贴机构数量 |
|
8家 |
|||||||||
|
一次性床位建设补贴 |
|
资助社会办养老机构新建床位1000元/张，改扩建床位500元/张 |
|||||||||||
|
运营补贴 |
|
资助收住符合补贴条件老人的社会办养老机构，标准为每人每月50元。 |
|||||||||||
|
质量指标 |
|
|
市、区财政按1：1比例承担 |
||||||||||
|
时效指标 |
|
|
补助资金及时发放率100% |
||||||||||
|
成本指标 |
项目成本按计划控制 |
|
100% |
||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
政策知晓率 |
|
100% |
||||||||||
|
人数 |
|
9612人次 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意度 |
|
社会办养老机构满意度100% |
||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
100 |
||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
|
葛静湖 |
局长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
解爱心 |
一级主任科员 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
周全 |
养老服务股股长 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
龙凤 |
养老服务股工作人员 |
岳阳楼区民政局 |
|
||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
|
五、评价报告综述（文字部分） 按照省上级相关文件要求，为落实养老服务优惠政策，经实地核查，资料审核，为全区符合资助条件的8家社会办养老机构发放一次性床位建设补贴和运营补贴。通过绩效评价，改进工作方法，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，完善制度建设，切实提高社会力量发展养老事业积极性和资金使用效益。现将有关情况报告如下。 一、基本概况 2021年，我区为全区符合条件的社会办养老机构发放一次性床位建设补贴485000元，其中新建床位450张，标准为1000/张，改扩建床位70张，标准为500/张。发放养老机构运营补贴480600元，共发放9612人次，标准为50元/人/月。 二、管理措施及组织实施情况 根据上级文件要求，由市区两级民政、财政部门通过审核，对城区内社会力量举办的养老机构进行资助，旨在提高社会力量举办养老事业积极性，局党组在此项资金审核与发放上高度重视。我局严格落实制度，堵塞漏洞，从严要求，从严管理。建立了完善的资金监督机制，从机构申报到实地勘查审核，都建立了有序的监督机制，采取了互监督、互担责、留存根的模式，确保了程序上的安全运行，确保补贴资金的使用情况落实到为老服务中。 三、对全区开展绩效评价工作的整体情况 按照区财政局《岳阳楼区财政局关于全面开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》要求，对全区社会办养老机构建设和运营补贴的工作实施和运行情况进行全面评价，形成绩效自评报告。 四、自评总体情况 经过自评，我区社会办养老机构建设和运营补贴发放工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理规范，资金及时发放，工作成效明显，切实提高社会力量发展养老事业积极性，群众满意度较高。 五、存在的问题及原因分析 岳阳楼区地处岳阳市中心城区，老龄人口基数大、社会力量举办的养老机构日益增多，对社会办养老机构资助的资金缺口会越来越大。 |
附件4-2
项目支出绩效评价评分表
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
100 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。