一、部门（单位）基本概况

联系人

彭睿

联络电话

180XXXX7587

人员编制

149

实有人数

144

职能职责概述

1、拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会0保障体系。

5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

年度主要

工作内容

任务1：以创新为源，健全公共服务体系。

任务2：以民生为本，推进全民就业创业。

任务3：以事业为重，优化人事人才管理。

任务4：以服务为先，提高社保工作水平。

任务5：以法纪为镜，维护劳动者合法权益。

任务6：以党建为基，转变干部工作作风。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.就业创业。累计向上争资2214万元，完成年度目标任务的110.7%。通过开展“春风行动暨稳岗留工”“春风送真情、就业暖民心”等线上线下招聘会，举办“2021年基层公共就业服务暨充分就业社区（村）工作人员培训班”，全年城镇新就业完成10026人，完成任务的100.26%；实现失业人员再就业4702人，完成任务的113.3%；实现就业困难对象再就业2066人，完成任务的114.78%；实现农村劳动转移就业200人，完成任务的100%；创业担保贷款累计发放贷款12户、210万元，带动就业82人，完成任务的100%；失业保险参保25720人，征缴失业保险金368.45万元，失业金发放232.82万元，完成任务的114%；完成职业技能培训1824人，完成任务的107.3%；其中：创业培训495人，完成目标任务的100%；农村转移就业劳动者培训完成641人，完成目标任务的106.8%。挂牌成立首家涉农孵化基地--岳阳楼区青耕创业空间服务有限公司。零就业家庭保持动态清零。认真开展失业保险基金和就业资金自查自纠，圆满通过全省就业资金专项检查。

2.保险经办。开展社会保险基金管理防风险堵漏洞专项整治和养老待遇“回头看”，对全区社保卡持有情况、养老待遇发放情况、养老保险参保情况开展进村入户全覆盖、地毯式核查，并对养老保险近3年来审计等发现的工作疑点进行彻底排查。基本养老保险1506人、灵活就业人员企业职保929人已完成整改，疑似风险社保卡4199张中，排查无风险3355张、完成整改794张，共计追回资金1583810.45元。

3.人事人才。共办理全区行政事业单位人事业务手续676人（不含法检两院）。完成区属事业单位公开招聘155人。完成教卫文体等系列116人职称材料初审和申报工作。完成教师系列60名初级职称认定、53名中级职称的评审工作。接收市属单位事权下放单位6个领域50个单位转隶人员8032人。启动并完成事业单位管理岗位职员等级晋升实施方案起草工作。完成区外事业单位工作人员选调实地考察。

4.劳动维权。受理举报投诉案件5362起，办结5355起，涉案金额2983万元，涉及劳动者3151余人，帮助追回农民工工资、押金等共计2872余万元，结案达100%。共接待投诉案件73起，涉及劳动者354人，涉及金额96万元。共处理劳动人事争议纠纷 290件，全国劳动争议调解平台受理办结31个,办结率达100%，湖南省劳动关系综合管理平台录入197个，录入率达100%。共处理市长热线2起，涉及人数15人，涉及金额47万元。开展“宣传法律、维护权益”主题广场宣传活动。开展劳动用工执法检查专项行动3次，共检查45户企业，查处各类违法违规问题15件（起），查处违法单位4家。对辖区38处建筑工地工资支付情况、专用账户、分账制、保证金缴纳情况进行地毯式摸排和逐一规范，代表岳阳高标准接受国务院农民工工资领导小组实地检查，得到一致肯定。“速立、速调、速审、速结”等劳动调解仲裁做法得到中央依法治国办巡察五组副组长王振麒高度评价。企业军转干部帮扶解困工作夯实，“两节”、“两会”等特护期信访维稳工作完成圆满。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2910.13

2822.44

87.69

人社局

989.55

971.26

18.29

信息中心

218.8

216.8

2

人服

190.83

190.83

监察大队

215.8

204.4

11.4

就业

426.78

426.78

社保

567.17

567.17

工伤

176.07

120.07

56

仲裁

125.13

125.13

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2898.8

1990.58

1664.35

325.12

869.83

11.69

27.26

人社局

978.32

632.8

501.79

131.01

334.29

11.23

信息中心

218.8

23

12.14

10.4

195.8

0.46

人服

190.83

124.38

106.3

18.08

66.45

监察大队

215.8

190.4

165.73

24.67

25.4

就业

426.78

360.31

304.85

55.46

66.47

社保

567.17

459.17

399.4

59.77

108

工伤

176.07

96.39

86.62

9.12

52.42

27.26

仲裁

125.13

104.13

87.52

16.61

21

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

12.67

9.68

2.99

人社局

4.26

4.26

信息中心

0.75

0.75

人服

0.29

0.29

监察大队

3.67

0.68

2.99

就业

0.6

0.6

社保

0

0

工伤

0.5

0.5

仲裁

2.6

2.6

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1154.4

1154.4

人社局

343.54

343.54

信息中心

714.59

714.59

人服

17.88

17.88

监察大队

4.59

4.59

就业

27.96

27.96

社保

34.68

34.68

工伤

7.17

7.17

仲裁

3.99

3.99

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：对全区事业单位新进人员的政治素质和业务水平进行培训；

目标2：及时缴纳三支一扶大学生生活补助及各项社会保险；

目标3：清查整理和规范全区人事档案。

目标4：做好退休人员养老金领取资格认证和管理工作

目标5：工伤基金征缴1000万

目标6：新增工伤参保人数4500人

目标7：新增城镇就业10000人

目标8：失业人员再就业4150人       

目标9: 就业困难对象再就业1800人目标10: 新增农村劳动力转移就业200人

目标11：城镇登记失业率控制在4.5%以内

目标12：创业培训495人

目标13：职业技能培训1700人

目标14：失业保险参保22000人

目标15：劳动人事争议案件结案率达到90%以上，调解率达到60%以上。

目标16：信息平台工作人员培训四次

目标17：信息平台服务明星绩效讲评四次

目标18：信息平台10个社区公共网络服务平台的轮检

目标19：开展社会保障卡宣传月活动

目标20：完成对全区范围内的用工单位的日常巡查。

任务21：完成对全区农民工工资及时发放。

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：提高全区事业单位新进人员的政治素质和业务水平；

已完成

指标2：工伤系统软件正常运行

已完成

指标3：完成107个公共网络服务平台的轮检

已完成

指标4：新增城镇就业10000人

已完成

指标5：城镇登记失业率控制在4.5%以内

已完成

数量指标

指标1：工伤基金征缴1000万元

已完成

指标2：新增参保人数4500人

已完成

指标3：劳动人事争议仲裁结案率达90%以上

已完成

指标4：就业困难对象再就业1800人

已完成

指标5：失业人员再就业4105人

已完成

时效指标

指标1：失业保险参保22000人

已完成

指标2：新增农村劳动力转移就业200人

已完成

指标3：12345热线回复零延误

已完成

成本指标

指标1：创业培训495人

已完成

指标2：开展送法活动四次，发放普法宣传资料

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：增强用人单位和职工知法遵法守法意识，依法维护职工权益。

指标2：解决下属企业人员五险、临聘人员工资

公平、公正处理劳动人事争议案件

2.构建和谐劳动关系

已完成

经济效益

指标1：职业技能培训1700人

指标2：开展技能培训工作，稳就业、惠民生、帮企业、促发展

……

已完成

生态效益

指标1：对弱势群体开通便民“绿色通道”。

指标2：维护单位环境干净整洁。

指标2：

……

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度达95%以上

已完成

绩效自评综合得分

100

评价等次

一级

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李为

总会计师

岳阳楼区人社局

孙伟

办公室主任

岳阳楼区人社局

谭红艳

财务股股长

岳阳楼区人社局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

人社局现有在编人员144人，主要负责贯彻执行党和国家人力资源工作、社会保障工作的基本方针、政策和法律、法规；结合全区实际、研究似订本行政区内相应政策和具体改革方案；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。 

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出本单位总体支出981.95万元，其中人员经费501.7万元，日常公用经费131.01万元。人员经费主要用于人员工资、津贴补贴，公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、劳务费等。

（二）专项支出

2019年专项支出334.29万元，其中金保工程及信访维稳13万元、办公租金及保安保洁15万元、教师职称资格评定20万元、行政与事业运行37万元、事业单位招聘44.7万元、劳动合同工本费5万元、国企档案管理43.04万元、办公楼装修改造156.55万元我局严格执行专项资金使用审批制度，确保专项经费合理高效使用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况：

1.就业创业。累计向上争资2214万元，完成年度目标任务的110.7%。通过开展“春风行动暨稳岗留工”“春风送真情、就业暖民心”等线上线下招聘会，举办“2021年基层公共就业服务暨充分就业社区（村）工作人员培训班”，全年城镇新就业完成10026人，完成任务的100.26%；实现失业人员再就业4702人，完成任务的113.3%；实现就业困难对象再就业2066人，完成任务的114.78%；实现农村劳动转移就业200人，完成任务的100%；创业担保贷款累计发放贷款12户、210万元，带动就业82人，完成任务的100%；失业保险参保25720人，征缴失业保险金368.45万元，失业金发放232.82万元，完成任务的114%；完成职业技能培训1824人，完成任务的107.3%；其中：创业培训495人，完成目标任务的100%；农村转移就业劳动者培训完成641人，完成目标任务的106.8%。挂牌成立首家涉农孵化基地--岳阳楼区青耕创业空间服务有限公司。零就业家庭保持动态清零。认真开展失业保险基金和就业资金自查自纠，圆满通过全省就业资金专项检查。

2.保险经办。开展社会保险基金管理防风险堵漏洞专项整治和养老待遇“回头看”，对全区社保卡持有情况、养老待遇发放情况、养老保险参保情况开展进村入户全覆盖、地毯式核查，并对养老保险近3年来审计等发现的工作疑点进行彻底排查。基本养老保险1506人、灵活就业人员企业职保929人已完成整改，疑似风险社保卡4199张中，排查无风险3355张、完成整改794张，共计追回资金1583810.45元。

3.人事人才。共办理全区行政事业单位人事业务手续676人（不含法检两院）。完成区属事业单位公开招聘155人。完成教卫文体等系列116人职称材料初审和申报工作。完成教师系列60名初级职称认定、53名中级职称的评审工作。接收市属单位事权下放单位6个领域50个单位转隶人员8032人。启动并完成事业单位管理岗位职员等级晋升实施方案起草工作。完成区外事业单位工作人员选调实地考察。

4.劳动维权。受理举报投诉案件5362起，办结5355起，涉案金额2983万元，涉及劳动者3151余人，帮助追回农民工工资、押金等共计2872余万元，结案达100%。共接待投诉案件73起，涉及劳动者354人，涉及金额96万元。共处理劳动人事争议纠纷 290件，全国劳动争议调解平台受理办结31个,办结率达100%，湖南省劳动关系综合管理平台录入197个，录入率达100%。共处理市长热线2起，涉及人数15人，涉及金额47万元。开展“宣传法律、维护权益”主题广场宣传活动。开展劳动用工执法检查专项行动3次，共检查45户企业，查处各类违法违规问题15件（起），查处违法单位4家。对辖区38处建筑工地工资支付情况、专用账户、分账制、保证金缴纳情况进行地毯式摸排和逐一规范，代表岳阳高标准接受国务院农民工工资领导小组实地检查，得到一致肯定。“速立、速调、速审、速结”等劳动调解仲裁做法得到中央依法治国办巡察五组副组长王振麒高度评价。企业军转干部帮扶解困工作夯实，“两节”、“两会”等特护期信访维稳工作完成圆满。

五、存在的主要问题

绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

六、改进措施和有关建议

1、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。

2、进一步加强绩效管理的培训和学习，将绩效理念深入到各个基本环节。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

存在预算调整用途

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

15

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

万敏军

联系电话

139XXXX9393

项目地址

邕园路15号

邮 编

414000

项目起止时间

2021年  1 月起至  2021  年    12   月止

计划安排资金

（万元）

82

实际到位资金

（万元）

82

实际支出

（万元）

43.04

结余

（万元）

38.96

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

82

区财政

82

区财政

43.04

区财政

38.96

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数（万元）

会计凭证号

备注

印刷资料

0.173

2月20#

办公用品

0.125

2月30#

办公用品

0.266

2月31#

办公用品

0.15

2月32#

档案室装修

1.464

2月33#

档案室库房装修改造

12.7656

2月34#

劳务费

12.8963

8月9#

标牌、文印资料

2.3575

8月24#

劳务费

0.7505

8月25#

设备购置

2.635

9月2#

劳务费

0.305

9月15#

设备购置

0.98

9月16#

设备购置

0.2969

9月17#

档案管理

3.7864

10月22#

劳务费

1

11月21#

劳务费

2.3049

11月22#

劳务费

0.3298

12月24#

办公用品

0.3848

12月25#

办公用品

0.658

12月26#

支出合计

43.04

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1. 规范整理、维护全区国企退休人员档案

2. .进行国企退休人员档案管理信息化扫描录入，规范整理档案

已完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1.保持全年对全区国企退休人员档案的收集整理。

100%

100%

质量指标

1.管理及维护好国企退休人员档案。

100%

100%

时效指标

保持全年对国企退休人员档案的整理及收集。

100%

100%

成本指标

1.进行国企退休人员档案管理信息化，规范整理档案节约纸质成本。

100%

100%

项目效益指标

经济效益

指标

对国企退休人员档案管理进行信息化扫描，节约纸质成本

100%

100%

社会效益

指标

规范的收集及整理国企退休人员档案，依法保障国有企业退休人员相关待遇。

100%

100%

生态效益

指标

履行部门职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

100%

100%

服务对象满意度指标

履行部门职责对国企退休人员带来的直接或间接影响。

100%

100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

一级

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

李为

总会计师

岳阳楼区人社局

万敏军

人才办主任

岳阳楼区人社局

谭红艳

财务股股长

岳阳楼区人社局

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

开展干部人事档案专项审核工作是贯彻落实中央关于全面落实全面从严治党、从严管理监督干部要求的重要举措，我中心高度重视，成立了由李和平同志任组长的专项审核工作领导小组并组织专人专班专职干部人事档案审核工作，共计完成10493份档案(库存公务员、事业人员、教育局系统）的审核工作

（二）项目资金使用及管理情况

国企档案管理专项本年累计支出43.04万元，其中办公费1.1万元，印刷费2.53万元，劳务费2.1万元，装修改造14.23万元，其他支出23.08万元。

（三）项目组织实施情况

使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

（四）综合评价情况及评价结论

自开展档案专项审核工作以来，我中心共计审查库藏公务员档案518份，事业人员档案3768份，教育局存档案6207份，登记问题清单6009份，向教育局移交问题清单2487份。经梳理，中心库藏公务员和事业人员档案存在10类问题情形。比如三龄两历记载不一致或有涂改，缺少履历表、自传、工资表、聘用登记表等材料。“三龄”为公务员和事业人员档案问题多发区，其中公务员档案中出生年月和参加工作时间记载不一致或涂改的分别有91和 71人。教育系统档案不仅存在上述10类问题情形，还查出教师资格认定申请表和调动材料缺失等问题。材料缺失也是教育系统档案审核过程中发现的主要问题。其中年度考核表、工资异动表、聘用登记表缺失的分别达2100、2200及1900人。另出生日期存疑2人，参加工作时间存疑的11人。

本着对组织、对干部高度负责的精神，依照档案审核工作标准以及各类证明材料和核定信息，中心对存在问题的公务员和事业人员档案进行了认定和补缺。公务员档案签字同意认定504人，6人未反馈信息，8人对认定存有异议，其中对出生日期有异议的6人，参加工作时间有异议的2人。事业人员发放信息认定表2157人，待发放信息认定表147份（包括退休，死亡，调出等情况）。已发放信息认定表的人员中，不同意认定287人。（不同意认定的事业人员中，65人对出生年月有异议，195人不同意对其参加工作时间的认定，另有27人对出生日期和参加工作时间均存异议。）

（五）项目主要绩效情况分析

通过将纸质档案进行数字化加工并以电子图片形式将信息固化有利于提升档案的安全性、真实性。为此，中心在局里大力支持下，于去年投入120余万元实施档案数字化建设及库房建设。通过高拍仪，高速扫描仪等工具将纸质档案原汁原味的翻录为电子档案，录入档案信息化系统，有效杜绝档案涂改造假、冒名顶替等现象，防止问题档案再发。目前，该工程系统建设完工，录入事业单位档案2617册，扫描库房企业、流动人员档案合计46万页。成功导入区级公共网络服务平台，实现档案远程引用、信息查询、数据分析等功能，并为其他公共服务提供必要办理依据。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

100

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

胡勇

联系电话

138XXXX6633　

项目地址

邕园路15号

邮 编

414000

项目起止时间

2021年  1     月起至      2021    年   12    月止

计划安排资金

（万元）

345

实际到位资金

（万元）

179.5

实际支出

（万元）

156.56

结余

（万元）

22.94

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

345

区财政

179.5

区财政

156.56

区财政

22.94

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

办公楼装修改造工程款

28.3648

2月38#

办公楼装修改造工程款

79.2308

2月39#

办公楼装修改造工程款

12.7631

5月19#

办公楼装修改造工程款

9.3633

6月19#

办公楼装修改造工程款

26.8358

6月20#

支出合计

156.56

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

完成办公楼大型修缮及设备购置

已完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

.完成对整栋办公楼的大型修缮。

100%

100%

质量指标

.保质保量完成办公楼装修工程

100%

100%

时效指标

按时按量完成办公楼装修工程。

100%

100%

成本指标

在节约成本的情况下完成办公楼装修工程。

100%

100%

项目效益指标

经济效益

指标

在节约成本的情况下完成办公楼装修工程。

100%

100%

社会效益

指标

做好办公装修，服务办业务群众。

100%

100%

生态效益

指标

做好办公楼绿化。

100%

100%

服务对象满意度指标

.提高办业务群众满意度。

100%

100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

一级

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

李为

总会计师

岳阳楼区人社局

胡勇

人才办副主任

岳阳楼区人社局

谭红艳

财务股股长

岳阳楼区人社局

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

本项目用于人社局办公楼搬迁装修改造

（二）项目资金使用及管理情况

办公楼装修改造专项本年累计支出156.56万元，用于办公楼装修改造。

（三）项目组织实施情况

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

（四）综合评价情况及评价结论

工程建设项目已于2021年4月完成工程竣工结算审核，最终审核确定金额423.1万元。货物服务类主要包括办公设备、电子会议系统、档案信息系统、设计服务等，总计支出349.1万元。该项目及各单项项目均按我区政府采购政策规范实施采购。

（五）项目主要绩效情况分析

区人社局新办公服务用房装修改造工程于2020年5月开工建设，项目总概算850万元，实际总支出772.2万元（具体单项项目名称及其支出明细详见附件）。该项目主要包含工程建设、货物服务采购。工程建设分为主体工程、附属工程、墙改梁机房及档案室建设三个单项工程。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。