一、部门（单位）基本概况

联系人

高志琦

联络电话

186XXXX9336

人员编制

5

实有人数

5

职能职责概述

主要负责乡街财政财务管理;组织开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作;实施财政补贴资金“一卡通”发放工作

年度主要

工作内容

任务1.实行“乡财区管乡用”，进一步规范乡街财政收支行为，强化财政监督，

提高资金使用效益。

任务2.落实上级财政政策，提升财政资金科学化精细化管理水平，确保财政资

金安全高效运行。

任务3.加强惠农补贴政策信息公开和涉农补贴资金信息化发放工作。

任务4.做好公益事业建设一事一议财政奖补项目管理，做好事前事中事后监管，提高一事一议财政奖补质量，使我区村民长期受益。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.强化了基层财政管理和财政干部的业务培训。

2.全区惠农补贴一卡通发放人数约9.24万人次，发放金额1920万元。

3.一事一议财政奖补工程项目完成率100%。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

楼区乡镇财政服务中心

796.08

0

796.08

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

楼区乡镇财政服务中心

769.84

769.84

660.35

109.48

0

26.24

26.24

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

楼区乡镇财政服务中心

0.34

0.34

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

楼区乡镇财政服务中心

0

0

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1.实行“乡财区管乡用”，进一步规范乡街财政收支行为，强化财政监督，提高资金使用效益。

目标2.落实上级财政政策，提升财政资金科学化精细化管理水平，确保财政资金安全高效运行。

目标3.加强惠农补贴政策信息公开和涉农补贴资金信息化发放工作。

目标4.做好公益事业建设一事一议财政奖补项目管理，做好事前事中事后监管，提高一事一议财政奖补质量，使我区村民长期受益。

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：惠民惠农补贴发放进度100%

已完成

指标2：惠民惠农补贴明白条发放进度100%

已完成

……

数量指标

指标1：农村公益事业建设一事一议项目不少于11个。

已完成

指标2：

……

时效指标

指标1：一事一议建设项目按时完成。

已完成

指标2：每季度按时发放惠民惠农补贴明白条。

已完成

……

成本指标

指标1：农村公益事业建设一事一议项目支出严格按照财政预决算评审金额

已完成

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：公益事业奖补项目改善11个村1380户5176人生产生活条件

指标2：

……

已完成

经济效益

指标1：农综改资金覆盖区人均可支配收入稳定增长。

指标2：

……

已完成

生态效益

指标1：农村人居环境改善。

指标2：

……

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：惠民惠农补贴对象满意度100%。

指标2：农综改资金覆盖区农民满意度100%。

……

已完成

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张洪武

主任

乡财中心

高志琦

副主任

乡财中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据区财政局统一工作安排，按照部门整体支出绩效评价的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我中心对2021年度财政支出实施了部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）乡镇财政服务中心基本情况

岳阳楼区乡镇财政服务中心是负责贯彻执行国家关于乡镇财政管理工作的法律、法规、方针、政策，协助拟定全区乡镇财政管理工作规章和政策，经批准后组织实施。负责乡、街道办事处财政管理的改革和日常工作指导、乡街财政预算编制、惠农补贴“一卡通”发放。督促乡镇财政加强对财政资金的监督管理，负责规划和组织实施乡镇财政管理信息化建设。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年全年支出 769.84万元，主要用于:1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放，基本社保保障缴费；2.机构正常运转公务费支出；

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年用于单位正常运转及人员经费 660.35万元，其中1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的及社会保障缴费660.35万元；2.机构正常运转公用支出109.49万元；三公经费支出 0.34万元。2021年全年三公经费支出共计  0.34万元，其中公务接待费0.34 万元，2021年 “三公”经费预算数 1.1万元，实际支出为预算数的 30 %。单位属岳阳楼区财政局二级机构，固定资产纳入楼区财政局统一管理。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年度我中心无专项支出

2. 专项资金实际使用情况分析

2021年度我中心无专项支出

3. 专项资金管理情况分析

2021年度我中心无专项支出

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2021年度我中心无专项支出

（三）专项管理情况分析

2021年度我中心无专项支出

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年我中心在区财政局的指导下，结合我中心的实际，整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了考评，评定  97 分，属于优秀等次，整体支出遵照预算执行，符合相关法律法规的规定。

五、存在的主要问题

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，严格财务审核。在以后的工作中将更加规范各项专项资金的使用程序，搞好专项资金的事前、事中、事后的监督，把各项专项资金用好用实，使各项专项资金达到最好的使用效益；提高业务能力和综合素质，认真学习新政府会计制度，严格把关财务报账程序。

2、加强财务管理，严格财务审核。在以后的工作中将更加规范各项专项资金的使用程序，搞好专项资金的事前、事中、事后的监督，把各项专项资金用好用实，使各项专项资金达到最好的使用效益；提高业务能力和综合素质，认真学习新政府会计制度，严格把关财务报账程序。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

0

资金结余超过上年结转

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97