一、部门（单位）基本概况

联系人

管泽丽

联络电话

195XXXX1325

人员编制

12

实有人数

9

职能职责概述

（一）贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作。

（二）负责“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”的管理。

（三）会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”与各部门间信息互通共享。

年度主要

工作内容

任务1：扎实推进城市运行“一网统管”建设；

任务2：“党建+网格化微治理”落实落细；

任务3：发挥社区绩效考评指挥棒的作用。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.区直各部门以“网格化+”为基座，主动对接三合一平台，做到了系统融合融通和数据资源共享;

2.积极主动对接有关部门，按照 “一网统管”建设工作方案相关要求稳步推进;

3.社区（村）绩效考评工作稳步开展，提升了社区工作的积极性。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心

297.79

0

266.31

31.47

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心

295.62

102.03

75.53

26.50

193.59

2.18

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心

4.00

4.00

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心

15.35

15.35

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：以社区考评为抓手，全面提质社区治理服务水平。

目标2：以网格管理为基座，持续推进社区治理服务“三合一”工程。

目标3：主动担当，全力推进“党建+网格化微治理”各项工作。

目标4：以开展培训为手段，着力提升网格员队伍综合素质。

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：抓好社区考评

已完成

指标2：推进社区治理“三合一”工程

已完成

指标3：网格岳阳楼区微信公众号

已完成

指标4：开展网格员培训

已完成

数量指标

指标1：社区考评排名

已完成

指标2：组织两次以上培训

已完成

指标3：三公经费控制率

已完成

时效指标

指标1：专项工作成本控制率

已完成

指标2：居民群众满意度、安全感不断提升

已完成

指标3：城市管理保障水平进一步提升，聚集了产业和人气

已完成

指标4：服务对象满意率不低于95%

居民群众满意率95%以上

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：“党建+网格化微治理”，优化网格设置，强化人员调配；

已完成

经济效益

指标1：统一工作着装，优化网格服务；

完成4个

生态效益

指标1：开展业务培训，提升治理能力；

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：预算年度内完成

已完成

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

叶贞

党组书记、主任

区公网中心

叶贞

李宁

党组成员、副主任

区公网中心

李宁

肖世胤

副主任

区公网中心

肖世胤

龚志华

纪检干事、办公室主任

区公网中心

龚志华

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

根据岳楼编〔2017〕16号文件区公共服务和网格化管理中心核定全额拨款事业编制12名。其中：主任1名，副主任2名；正股级领导职数4名。后更名为岳阳楼区公共服务和网格化中心，至2021年12月，中心总编制数12名，其中全额拨款事业编制12名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

公网中心2021年整体支出295.62万元，其中基本支出102.03万元，项目支出193.59万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

公网中心2021年整体支出295.62万元，其中基本支出102.03万元，项目支出193.59万元。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

无专项资金。

2.专项资金实际使用及管理情况分析

无专项资金。

三、部门（单位）专项组织实施情况

2021年，我中心负责贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进“三合一”工作，全力推进“党建+网格化微治理”工作，成立绩效考评领导小组，对社区（村）开展绩效考评。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，在区委、区政府的坚强领导下，区公网中心主动担当作为、履职尽责，全力推进“党建+网格化微治理”等工作，较好完成了各项工作任务。

五、存在的主要问题

主要体现为“党建+网格化微治理”工作基础还需进一步夯实，单位专业人员少，工作压力大，乡街“党建+网格化微治理”水平仍需要进一步提高；财务人员为新进人员，缺少专业培训，业务能力有限等等。

六、改进措施和有关建议

面对以上问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

叶贞

联系电话

135XXXX8682

项目地址

公网中心（王家河街道办事处三楼）

邮 编

414000

项目起止时间

2021年1 月起至 2021 年 12 月止

计划安排资金

（万元）

193.59

实际到位资金

（万元）

193.59

实际支出

（万元）

193.59

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

193.59

区财政

193.59

区财政

193.59

区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

社区（村）绩效考评经费

11.36

1-12月凭证

信息网络运行维护费

30.84

1-12月凭证

微信公众号

9.20

1-12月凭证

手持终端通信服务费

53.61

1-12月凭证

网格员标识服装经费

9.59

1-12月凭证

“三合一”系统平台维护经费

35.13

1-12月凭证

绩效奖金费

12.44

1-12月凭证

支出合计

193.59

1-12月凭证

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

岳阳楼区675名网格员手持终端通信服务按时、按量完成。

确保网格员手持终端正常使用。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

手持终端数量

675个

全部正常运行

质量指标

手持终端通信服务质量

正常通信

全部正常运行

时效指标

在2021年全年度内手持终端服务正常运行

2021年全年度内

2021年度全年内正常运行

成本指标

预算60万

60万

实际53.61万元

项目效益指标

经济效益

指标

节约成本

6.39万

预算节约6.39万

社会效益

指标

实现全区网格员手持终端处理各项网格事件

全区网格事件

利用手持终端顺利处理全区网格事件

生态效益

指标

服务对象满意度指标

675名网格员满意度

100%

100%满意

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

叶贞

党组书记、主任

区公网中心

叶贞

李宁

党组成员、副主任

区公网中心

李宁

肖世胤

副主任

区公网中心

肖世胤

龚志华

纪检干事、办公室主任

区公网中心

龚志华

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）    项目基本概况

岳阳楼区共有675个网格，网格员在日常工作中使用手持终端处理各项网格事件，手持终端的正常通信服务，是网格员正常开展网格工作的前提。2021年度该项经费预算资金为60万元，实际使用53.61万元。

（二）    项目资金使用及管理情况

严格按照预算内资金使用要求，通过政府电子平台进行采购该项服务。

（三）    项目组织实施情况

通过采购该项服务，确保网格员日常工作的正常需求。

（四）    综合评价情况及评价结论

2021年度内所有网格员的手持终端正常使用，确保网格员日常工作正常进行。

（五）    项目主要绩效情况分析

确保了全区网格员的正常工作需求。

（六）    主要经验及做法、存在问题和建议

该项目需要每年度持续进行，确保网格员通过手持终端正常处理各项网格事件。

（七）附件

无

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①   构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

100