一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况。根据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，主要履行下列职责：对全区的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及统一战线内部关系的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商，促进各项重大决策的民主化与科学化。对全区各级党政机关贯彻执行宪法、法律、法规以及党和国家重大方针政策的情况，国民经济与社会发展计划及财政预算的执行情况，党政机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、勤政廉政的情况，通过提建议、咨询、批评等方式进行民主监督。密切联系各界人士，反映社会各方面的意见和要求，为参加区政协的各民主党派、人民团体、宗教界人士、无党派人士及各界爱国人士参政议政开辟畅通渠道，做好组织协调服务工作。组织政协委员对全区各项事业和人民群众关心的重要问题进行视察和调查，通过建议案、提案和其它形式，向党政领导机关提出建设性的意见和建议，为加快我区改革开放和社会主义现代化建设献计献策。协调统一战线各方面的关系，化解矛盾，维护安定团结，不断发展和谐有序的社会秩序。宣传和贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系和团结，促进祖国统—大业的实现。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。本单位总体支出866.47万元，其中人员经费481.87万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。日常公用经费76.69万元，主要用于日常办公开支。项目支出307.91万元，主要用于政治协商、民主监督、参政议政，开展协商调研活动，召开政协常委会、政协全会，开展“三个一”扶贫行动，办理提案、人居环境整治等工作。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出。558.56万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。日常公用经费76.69万元，主要用于日常办公开支。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2021年专项资金共投入307.91万元，其中年初预算安排293万元，追加使用14.91万元。
2、专项资金实际使用情况分析
2021年专项资金支出为307.91万元，主要用于政协年会、专题调研、参政议政、政协会议（工作会、常委会、主席会等）、界别活动、委员工作等工作。
3、专项资金管理情况分析
严格按照专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，确保专项经费合理高效使用。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
按照专项资金用途，实行专款专用。
（二）专项管理情况分析
在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。2021年，认真组织办理政协委员提案138件，办结率、满意率分别达到100%和98%。围绕提案办理等方面开展协商议政，对区东风湖新区开发与环境治理、老旧小区改造等方面工作开展专题视察，就改进和完善部门工作、推进民生工程的落实提出了许多建设性意见建议。围绕改革发展出谋划策，组织政协委员开展调研，共完成调研报告32篇。调研报告中许多有价值的意见建议已转化为党政部门的决策参考和工作措施。引导政协委员通过“政协云”递交“微建议”110条，上报“社情民意”信息26条，都得到有效督办或回复。
五、存在的主要问题
绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。
六、改进措施和有关建议
进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。
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