2023年度
岳阳楼区医疗保障局部门决算
目录
第一部分 岳阳楼区医疗保障局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼区医疗保障局部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保障工作的法律法规，拟订岳阳楼区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实湖南省岳阳市具体实施办法，建立健全区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻执行湖南省岳阳市医疗保障筹资和待遇政策，执行湖南省岳阳市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织实施全区长期护理保险制度改革。
（四）落实湖南省岳阳市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）贯彻落实国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等收费政策的执行；落实湖南省岳阳市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。
（六）贯彻执行国家和省、市药品医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。
（七）贯彻执行湖南省岳阳市协议医药机构协议和支付管理办法；执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用的规范运行，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全区医疗保障经办管理工作、公共服务体系和信息化建设；落实湖南省岳阳市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作；执行异地就医管理和费用结算政策；执行省、市医疗保障关系转移接续制度。
（九）贯彻执行国家和省、城乡医疗救助政策；负责全区医疗救助和健康扶贫政策的监督、实施工作。
（十）与市、区卫生健康（局）等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进全区医疗改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（十一）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区医疗保障局内设机构包括：办公室、财务法规股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股、医疗救助管理股；下设岳阳市岳阳楼区医疗保障事务中心，是参公事业单位，为副科级单位；岳阳市岳阳楼区医疗保障稽核中心，是公益一类事业单位，为正股级单位。我局于2019年4月正式挂牌成立，到2023年12月底正式在编人员47人，退休人员11人，劳务派遣人员15名。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区医疗保障事务中心、岳阳市岳阳楼区医疗保障稽核中心。岳阳楼区医疗保障局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区医疗保障局本级以及岳阳楼区医疗保障事务中心、岳阳市岳阳楼区医疗保障稽核中心。
第二部分
2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2299.31万元。与上年相比，增加394.42万元，增长17%，主要是因为医疗救助资金加大力度。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2299.31万元，其中：财政拨款收入2277.28万元，占99%；其他收入22.03万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2299.31万元，其中：基本支出1304.81万元，占57%；项目支出994.50万元，占43%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2277.28万元，与上年相比，增加867.39万元,增长16%，主要是因为包括了医疗救助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2277.28万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加394.42万元，增长17%，主要是因为包括了医疗救助资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2277.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类）11.08万元，占0.5%；卫生健康支出（类）2118.41万元，占93%；社会保障和就业支出（类）74.81万元，占3.29%;住房保障支出（类）49.41万元，占2.17%；城乡社区支出（类）23.57万元，占1.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1022.77万元，支出决算数为2277.28万元，完成年初预算的223%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.08万元，因年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。
2、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为847.14万元，支出决算为1385.9万元，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算数为12.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情原因财政追加指标。
4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为0，支出决算数为645.84万元，决算数大于预算数是由于医疗救助由财政按实际情况拨付，所以本单位年初无预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.35万元，支出决算数为24.33万元，决算数大于预算数是由于人员变化和工资变化。
6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为0，支出决算数为42.52，决算数大于预算数是由于财政中途追加指标。
7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为0，支出决算数为7.62万元。决算数大于支出数是由于财政中途追加指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数63.98万元，支出决算数为67.15万元，决算数大于预算数是由于为人员变动和工资调整。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为1.87万元，支出决算数为4.86万元，决算数大于预算数是由于人员变动和工资调整。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为2.8万元，支出决算数为2.8万元。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为47.99万元，支出决算数为49.41万元，决算数大于预算数是由于人员变动和工资调整。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0，支出决算数为23.57万元，决算数大于预算数是由于财政追加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1282.78万元，其中：
人员经费1092.01万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费190.77万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待，与上年相比增加0.13万元，增长的主要原因是有两次外地的兄弟单位过来学习。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.13万元，完成预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待，与上年相比增加0.13万元，增长的主要原因是两次外地的兄弟单位过来学习。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是外地医保局来我局学习工作经验，开展工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入与支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出190.77万元，比上年决算数减少759.54万元，降低79.93%。主要原因是：上一年有一部份医疗救助资金计入了机关运行经费里。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额314.75万元，其中：政府采购货物支出43.34万元、政府采购工程支出194.52万元、政府采购服务支出76.89万元。授予中小企业合同金额314.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额314.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
十四、2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2277.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2299.31万元，其中：基本支出1304.81万元，项目支出994.50万元，本部门整体支出绩效自评（评价）综合评分98.5分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（评价），项目1个，共涉及资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。从自评（评价）情况来看，项目绩效自评（评价）得分100分，自评（评价）结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.5分。全年预算数为1022.77万元，执行数为2299.31万元，完成预算的225%。绩效目标完成情况：一是城乡居民参保率达95%；二是城乡居民参保各项财政补助资金到位及时；三是各项专项资金到位及时；四是医保制度的有效执行提升了群众的安全感、幸福感。发现的主要问题及原因：一是人员编制配置严重不足；二是干部队伍年龄结构老化；三是医学专业人才缺乏。下一步改进措施：一是争取向上级申请人才引进，增加人员配备；二是加强组织全局工作人员学习业务知识，增强自身业务水平。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
