第二部分  岳阳楼区社管中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳楼区社管中心2016年度部门决算情况说明

第一部分  社管中心单位概况

一、主要职能

（1）社区卫生服务业务指导

组织基本公共卫生服务指导组进行年初基本公共卫生服务任务核定，业务指导、考核督导等；对基层卫生人员进行业务培训；指导社区卫生服务站标准化建设、验收、考核、评估等。

（2）基层医疗机构财务管理

负责对基层医疗卫生服务机构的票据、基本公共卫生服务专项经费的使用、收支情况等进行分析和监督管理。

（3）健康管理服务

组建社区卫生服务健康管理专家团队；负责对社区卫生服务中心健康管理人员的技术指导；组织社区卫生服务中心按照社区卫生服务工作要求开展健康体检工作，并对体检结果进行健康评估；收集健康评估结果，组织专家团队对重点人群、特殊人群的评估结果进行会诊，制定干预措施等。

二、单位构成

岳阳楼区社区卫生服务管理中心（以下简称社管中心）属正股级纯公益类事业单位，核定全额拨款事业编制22名，其中股级领导职数2名。现有在编人员19人。

第二部分  岳阳楼区社管中心2016年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分  岳阳楼区社管中心2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳楼区社管中心2016年度收入支出决算总体情况说明

社管中心2016年度收入总计122.26万元，支出总计129.71万元，与2015年相比，收入增加35.84万元，增加41.47%；支出增加51.49万元，增加65.83%，主要为人员增加（由11人增加到19人），费用相对增长。

二、关于社管中心2016年度收入决算情况说明

本年度总收入为122.26万元，全部为财政补助收入，占比100%。

三、关于社管中心2016年度支出决算情况说明

本年度总支出为122.26万元，其中基本支出93.26万元，项目支出29万元。

四、关于社管中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度2016年度财政拨款收入总计122.26万元，支出总计129.71万元，与2015年相比，收入增加35.84万元，增加41.47%；支出增加51.49万元，增加65.83%，主要为人员增加（由11人增加到19人），费用相对增长。

五、关于社管中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（1）本年度总财政补助支出为129.71万元，与2015年度相比，增加51.49万元，增加65.83%，主要为人员增加（由11人增加到19人），费用相对增长。

（2）财政拨款支出决算结构情况说明

本年度总支出为129.71万元，其中基本支出93.26万元，项目支出29万元。

（3）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政补助支出年初预算为121.67万元，支出决算为129.71万元，完成年初预算的106.61%，决算大于预算数的主要原因为人员增加（由11人增加到19人），工资福利及商品服务支出都相对增长。

六、关于社管中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

社管中心2016年度财政拨款基本支出129.71万元，其中：人员经费81.92万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障费、其它临聘人员工资福利支出。

商品服务支出33.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出4.74万元，主要包括：伙食费、其他对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出9.42万元，主要为购置办公设备费。

本年度财政拨款基本支出为129.71万元，主要用于以下方面：工资福利支出81.92万元，占比63.16%；商品服务支出33.63万元，占比25.93%；对个人和家庭补助支出4.74万元，占比3.65%；其他资本性支出9.42万元，占比7.26%。

七、关于社管中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）社管中心2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为2.91万元，完成预算的74.62%

其中：公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算的74.62%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近两年都认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）2016年度“三公”经费决算情况说明

2016年度“三公”经费实际支出决算数为2.91万元.本年度公务接待42批次共接待600余人，实际发生招待费2.91万元。本年度没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。